各部门经理级绩效考核2011-06.doc

生产部经理绩效考核方法序号被考核部门/职位KPI关键指标权重考核方法/计算方法数据提报部门备注生产经理1. 产能成达率98.5%30%完成率=月度实际完成产值月度目标产值*100%；每少1%扣3分；每超1%奖5分。如A月400万目标产值，实际完成产值420万。计算方法： 420/400* %-98.5% *【负数*3、正数*5】业务部每月3日之前2 交货准时率98.5%25%准时交货率=1-迟交货单数/当月总单数*100%；达标不奖不罚，超1单扣5分，每少1单奖5分。如A月迟交货2单，月总单数100单计算方法：100（1-98.5%）-2 *【负数*3、正数*5】PMC部每月3日之前3质量合格率97%25%合格率=月度合格总单数月度总单数*100%；超1单扣3分，少1单奖5分。如A月未合格3单，月总单数100单计算方法：100（1-97%）-3 *【负数*3、正数*5】品质部每月3日之前4退货率、补单率各0.5%10%欠数补单率=欠数补单数/当月总单数*100%，超1单扣3分，无补单奖5分；退货率=退货单数/当月总单数*100%，超1单扣3分，少一单奖5分。如A月总单数为100单，补单3单，退货2单。计算方法：(1000.5%-3) +(1000.5%-2) *【负数*3、正数*5】品质部物控部每月2日之前5 安全/工伤事故费用为010%安全/工伤医疗费用为500元(含)以下，不奖不罚；经济损失或工伤医疗费用月累计在5001500元（含）之间扣3分；经济损失或工伤医疗费用月累计在15003000元（含）之间扣5分。经济损失或工伤医疗费用月累计在3000元以上扣10分。如A月医疗费用1850元，考核得5分。计算方法：10%100 - 15 = 5行政部每月3日之前65S现场管理达标10考核方法：在检查5S发现一次不合格扣一分行政部每月3日之前编制： 审核： 审批：品质部经理绩效考核方法序号被考核部门/职位KPI关键指标权重考核方法/计算方法数据提报部门备注品质部经理1 工艺审核正确率99%30%工艺审核正确率=工艺审核正确单数/业务部月总单数*100%，达标不奖不罚，超1单扣3分，少一单奖5分。如A月不正确单数3单，业务提报月总单数150单计算方法：150*（1-99%）-3 *【负数*3、正数*5】业务部 每月5日之前2 来料检验差错率1%15%来料检验差错率=差错单数/当月来料总单数*100%，达标不奖不罚，超1单扣3分，少1单奖5分。如A月不合格单数3单，总来料单数120单。计算方法：120*1%-3 *【负数*3、正数*5】生产部每月2日之前3成品检验差错率1%30%成品检验差错率=差错单数/当月总成品检验单数*100%，达标不奖不罚，超1单扣3分，少1单奖5分。如A月差错单数2单，总成品检验单数100单。计算方法：120*1%-3 *【负数*3、正数*5】业务部每月5日之前4异常品质处理及时率98%15%异常品质处理及时率=异常品质单数/当月总单数*100%，达标不奖不罚超1单扣3分，少1单奖5分。如A月异常品质单数1单，当月总单数120单。计算方法：120（-98%）-1 *【负数*3、正数*5】生产部/业务部每月2日之前5顾客投诉次数10%统计累加次数允许顾客投诉次数2次，超一次扣1分。业务部 每月5日之前编制： 审核： 审批：采购部经理绩效考核方法序号被考核部门/职位KPI关键指标权重考核方法/计算方法数据提报部门备注开发经理1 采购及时率98%30%达成率=达成交期次数申请总次数，接到采购申请单后，并按双方确认的交期内交货；达标不奖不罚，超1单扣3分，少一单奖5分。如A月未按时交货单数3单，业务提报月总单数150单计算方法：150*（1-98%）-3 *【负数*3、正数*5】生产部 每月5日之前2来料一次合格率95%30%合格率=来料一次合格批数来料总批数*100%，达标不奖不罚，超1单扣3分，少1单奖5分。如A月不合格单数3单，总来料单数120单。计算方法：120*（1-95%）-3 *【负数*3、正数*5】质检部每月2日之前3财务退票次数（没有发生）20%退票：供应商的发票与入仓单的数据不一致，发票与入仓单不符合审批程序等错误而被财务部退回的票据，出现一次财务退票扣1分，扣满5分为止财务部每月5日之前4供应商往来账目的准确性（没有发生）10%供应商往来账目：每个供应商的入仓单、进项发票明细、付款明细、应付账款，以财务部发现的次数为准，出现一次数据不准确扣1分，扣满10分为止财务部每月2日之前5对账和开票及时性（没有发生）10%及时：在财务部要求的对账和开票日期之前完成对账和开票出现一次不及时扣2分，扣满5分为止财务部每月5日之前编制： 审核： 审批：开发部经理绩效考核方法序号被考核部门/职位KPI关键指标权重考核方法/计算方法数据提报部门备注开发经理1 工艺审核正确率99%30%工艺审核正确率=工艺审核正确单数/业务部月总单数*100%，达标不奖不罚，超1单扣3分，少一单奖5分。如A月不正确单数3单，业务提报月总单数150单计算方法：150*（1-99%）-3 *【负数*3、正数*5】业务部 每月5日之前2 菲琳校正确率98%20%菲琳制校正确率=菲琳正确单数/当月菲琳制作总单数*100%，达标不奖不罚，超1单扣3分，少1单奖5分。（客户改版除外）如A月不正确单数3单，当月菲琳制作总单数150。计算方法：150（1-98%）-3【负数*3、正数*5】业务部品质部每月5日之前3样品一次性合格率98 10%合格率=送样确认合格数总送样次数；客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外） 如A月不合格3单；送样80单计算方法：80（1-98%）-3【负数*3、正数*5】业务部每月5日之前4公司新品样品开发达成率10020%达成率=实际完成数计划数*100%；按时完成公司提出的新品开发计划考核：少1单扣1分业务部 每月5日之前5技术资料（包图纸、BOM）制作准确（没有发生）生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性，提供资料误差一次扣2分生产部每月5日之前编制： 审核： 审批：PMC部经理绩效考核方法序号被考核部门/职位KPI关键指标权重考核方法/计算方法数据提报部门备注PMC经理1 工艺审核正确率99%40%工艺审核正确率=工艺审核正确单数/业务部月总单数*100%，达标不奖不罚，超1单扣3分，少一单奖5分。如A月不正确单数3单，业务提报月总单数150单计算方法：150*（1-99%）-3 *【负数*3、正数*5】业务部 每月5日之前2计划完成率99%20%计划完成率=1-未完成单数/当月单数*100%，达标不奖不罚，超1单扣3分，少一单奖5分。如A月总单数为200单，6单未完成。计算方法：200（1-99%）-6【负数*3、正数*5】业务部每月5日之前3发货量的准确（没有发生）20得到产品进入成品库的信息，保证出具提货清单准确考核方法：发现错误1次扣5分业务部每月5日之前4因领导失职、监督不力、失察漏查等人为因素造成日常质量事故，按损失金额大型承担。根据损失程度而确定总经办每月5日之前编制： 审核： 审批：仓库主管绩效考核方法序号被考核部门/职位KPI关键指标权重考核方法/计算方法数据提报部门备注仓库主管1收发料准确率（本厂、加工厂）98%60%准确率=物料收发准确批数接到收发料总批数，达标不奖不罚，超1单扣3分，少一单奖5分。每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料如A月总单数为200单，6单未正确。计算方法：200（1-98%）-6【负数*3、正数*5】PMC部每月5日之前2帐、物、卡一致性准300财务抽查的记录考核方法：发现1项不一致次扣5分财务部每月5日之前35S现场管理达标10考核方法：在检查5S发现一次不合格扣一分行政部每月3日之前4因领导失职、监督不力、失察漏查等人为因素造成日常质量事故，按损失金额大型承担。根据损失程度而确定总经办每月5日之前编制： 审核： 审批：业务部经理绩效考核方法序号被考核部门/职位KPI关键指标权重考核方法/计算方法数据提报部门备注业务经理1部门销售指标98%40%月实际完成销售业绩/月销售目标，每少1%扣3分；每超1%奖5分。如A月400目标产值万，实际完成产值420万。计算方法：420/400* %-98.5% *【负数*3、正数*5】财务部每月5日之前2月实际完成毛利利润目标10%30%月实际完成毛利利润目标/10%（采用加权平均法计算 ）,每上升1%奖励5分，每下降1%扣5分；如A客户50万，利润点为7%；B客户30万，利润点为11%；C客户20万，利润点为18%；D客户10万，利润点为25%；则50/110*7%+30/110*11%+20/110*18%+10/110*25%=3.1%+2.9%+3.2%+2.2%=11.4%财务部每月5日之前3月回款率20%月实际回款/月计划回款（根据订单约定期限制定的回款计划，经财务部审核后，报总经理批准后实施），每上升10%奖励5分，每下降10%扣5分；如A月实际完成回款110万元，月计划回款105万元，则110/105=105%财务部每月5日之前4订单核准失误（无失误）10失误一次扣5分，最多扣10分PMC部每月3日之前5因领导失职、监督不力、失察漏查等人为因素造成日常质量事故，按损失金额大型承担。公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失（规格、颜色、数量、交期等）导致客户索赔考核方法：根据损失程度而确定总经办每月5日之前编制： 审核： 审批：调度部经理绩效考核方法序号被考核部门/职位KPI关键指标权重考核方法/计算方法数据提报部门备注调度经理1交货成达率98%20%准时交货率=1-迟交货单数/当月总单数*100%；达标不奖不罚，超1单扣5分，每少1单奖5分。如A月迟交货2单，月总单数100单计算方法：100（1-98%）-2 *【负数*3、正数*5】业务部每月5日之前2品质合格率95%20合格率=月度合格总单数月度总单数*100%；超1单扣3分，少1单奖5分。如A月未合格3单，月总单数100单计算方法：100（1-95%）-3 *【负数*3、正数*5】品质部每月5日之前3外发产品