工程检查表格.doc

综合检查得分汇总表受检项目名称结构类型建筑面积工程造价检查日期序号检评项目权重分值扣减分实得分1综合与进度管理202商务合约163技术管理104质量管理125材料设备管理126安全、环境、文明施工、CI覆盖管理20 7业主满意度10合计100项目经理检查小组负责人整改通知单工程名称受检单位项目经理检查时间检查人员检查负责人陪同检查人员主要情况评述及整改要求项目综合与进度管理检查表(一)工程名称开工时间施工单位项目经理项目技术负责人施 工 员序号检查项目扣 分 标 准标准分扣减分实得分1项目策划书(1)没有制定项目策划书扣8分；(2)制定项目策划书但内容不完整、每缺少一项扣1分；(3)项目策划书实施效果差扣15分。152项目责任制(1) 没有签订项目目标责任书扣5分；(2) 项目经理落实项目管理岗位目标责任每缺一岗扣1分；(3) 项目组织体系不建全(人员配备和机构设立不符合规定要求)扣15分。153项目制度建设（1）项目具有完整的管理制度：合同、人力资源、生产进度、质量、技术、职业健康安全、文明施工与环境、材料、设备、成本、资金、价款结算、资料、行政、印章等管理规章制度，每发现缺少一项管理制度扣1分。154分包管理（1）未明确分包管理责任人扣2分/项；（2）分包方履约偏差较大，未对其采取措施扣2分/项 ； （3）未掌控主要分包方其对主要材料、劳务供方的资金支付扣2分/项。125项目施工进度施工进度计划（1）未编制进度计划的扣2分；（2）进度计划未经审批的扣1分；（3）进度计划不能满足合同要求的扣1-6分；（4）进度计划未分解到分项工程的扣1分；（5）无进度保证措施的扣2分。12施工进度实施（1）未建立例会制度的扣2分；（2）进度保证措施未落实的扣3分；（3）实际进度偏离：滞后于合同工期在10以内扣2分；滞后于合同工期1020扣5分；滞后于合同工期超过20以上扣8分；（4）未及时办理工期顺延签证的扣2分；（5）实际工程形象进度未上墙扣2分，与现场不同步扣2分。15施工进度检查（1）未进行进度检查制度的扣2分；（2）进度偏差未分析原因的扣4分；（3）未编制月生产进度报表的扣2分。8施工进度调整（1）由于施工调度原因引起的进度偏差未调整的扣2分；（2）调整后的进度不能满足合同工期的扣3分；（3）出现重大工程变更未及时办理顺延签证及未调整施工进度的扣3分。8合 计100检查人员： （签名） 检查时间：接受检查人员： (签名)项目商务合约检查评分表(二)（自营）工程名称开工时间项目经理商务经理序号检查项目扣 分 标 准标准分扣减分实得分1合约管理(1)项目未按要求配置商务经理扣3分； (2)项目合同（施工合同、采购合同）不齐全或未建立合同台账，每少一份扣1-2分； (3)项目印章使用不符合要求每次扣1分； (4)项目主要管理人员不熟悉合同（含采购合同）一人次扣0.5分; (5)项目对重大合同变更未按规定进行评审每一份扣1分;(6)项目未进行合同交底或交底不全扣3分 ; (7)商务合约资料管理不规范，经济签证办理不及时扣2-5分 ; (8)项目被业主监理投诉，每次扣2分。 202采购管理(1)项目分包商的选择未按规定进行招（议）标扣5分； (2)项目分包商不在合格分供商名册中发现一起扣1-2分； (3)分包商无相应资质或分包商人员持证上岗不符合要求扣1-3； (4)分包方劳务人员工资未造表发放扣3分； (5)分包方资金支付无结算单或未按规定审批扣1-3分； (6)分包商违约未按合同约定处罚扣3分； (7)未按局规定实施材料集中采购的扣5分； (8)擅自使用在局内部有不良记录的分供方的扣3分。303成本及预结算管理(1)未按标价分离编制项目计划成本，或编制不及时的扣3-5分 ； (2)项目未按月进行实际成本统计或统计数据失真扣3-5分； (3)项目无月度成本分析会或分析会流于形式，无实际指导意义扣3-10分； (4)单项工程未及时进行节点成本考核扣5分； (5)项目部未建立变更签证索赔台账、台帐不完善扣2分； (6)对业主结算编制资料不齐和结算办理严重滞后扣1-5分；(7) 分包结算资料不齐、手续不完备扣1-5分；(8) 分包结算未按分包合同办理扣3-10分。50合 计100检查人员签名： (签名) 检查时间：接受检查人员： (签名)项目商务合约检查评分表(二)（合作）工程名称开工时间项目经理商务经理序号检查项目扣 分 标 准标准分扣减分实得分1合同管理(1)未签合作项目施工合同扣5分； (2)未使用局合作项目施工合同范本扣2分； (3)合作方违约未按合作项目施工合同进行处罚扣4分； (4)公司与项目未签订责任合同的扣5分； (5)项目经理未履行或未全面履行责任合同的扣5-8分； (6)对局、分公司的检查未整改扣2-6分。20项目分包管理(1)分供商未按规定进行考察和评价的扣2分； (2)分供商不具备相应的资质扣2分； (3)未分类建立分供方资质、业绩及人员档案的扣3分；(4)材料采购合同、劳务及专业分包合同未按规定报批签订的扣5分； (5)分供商合同原件未在项目备案的扣3分； (6)项目未建立分包合同台账的扣3分； (7)未按合同向分供方付款的扣4分; (8)项目分供商结算未按规定程序，手续不齐全扣3分。25履约管理(1)质量、安全及文明施工达不到合同约定的每项扣5分; (2)工程进度未达到合同约定节点工期要求，且未及时办妥工期顺延签证扣5-10分； (3)发生以上违约事件造成企业信誉受损和较大经济损失扣10分。30印章使用(1)项目印章未由总承包方掌握扣10分； (2)项目印章用于合作方对外签订经济合同的扣2-10分； (3)项目印章未按规定使用的每次扣1分； (4)印章使用无登记台账的扣2分。152预结算及产值报量(1)项目经理未对项目产值进行审核扣2分； (2)项目产值报量存在超报现象而项目经理未有效掌握扣2-6分；(3)过程结算资料准备不同步扣2分； (4)工程签证索赔资料不齐或无台账扣3-6分。10合 计100说明：1.因某项工作（标）完全没有做，则该工作所涉及的后续关联工作的评定项目分数应全部扣除。2.私刻项目印章的,发现一次本考核表总分得零分。检查人员签名： (签名) 检查时间：接受检查人员： (签名)项目技术管理检查表(三)工程名称开工时间施工单位项目经理序号检查项目评 分 标 准标准分扣减分实得分1施工方案(1)施工方案未按要求履行审批手续扣2分；因施工方案变更，未再履行审批手续扣2分；(2)专业性较强的特殊过程、重要过程没有制定施工方案或作业指导书每发现一项扣2分；(3) 施工方案缺乏指导性和操作性扣5分； (4) 未按施工方案组织施工，现场实际与方案发生较大偏离扣5分。202图纸会审(1)不能提供图纸内部会审记录扣2分，图纸会审效果差扣2-4分；(2)没按要求组织进行图纸会审或签章手续不全扣2分。83技术交底(1) 未按要求进行三级技术交底的扣3分；(2) 交底内容不全面或缺乏指导性和操作性的扣3分；(3) 签字手续不齐全的扣2分；(4)交底出现错误或不符合技术标准发现一次扣1分。164科技成果计划与实施(1) 项目未进行科技成果策划扣2分；(2)未落实责任人、未制定节点计划、未做资料收集扣2分/项85试验与计量(1) 现场试验室未配专职试验员扣1分；(2) 现场养护室不符合要求扣1分；(3) 使用原材料、半成品无合格证扣1分/处，进场记录不齐全,复检材料无见证取样扣1分/处；(4)试验台帐不准确、不完整扣1分；(5)无试验工作日记扣1分，试验记录与其他施工记录不交圈扣1分；(6)没有计量器具配备计划扣1分,没台账扣1分；(7)没有按要求配备计量器具扣1分；(8)计量器具未按期送检扣1分。126技术标准管理(1)项目未配备必须的技术标准扣2分；(2)无有效目录清单扣1分, 使用作废版本或策划文件出现作废版本编号扣1分/项。67施工测量(1)不办理交接桩记录也不对接桩后的桩点进行复测校准的扣2分；(2)无测量定位记录或记录不详细扣2分；(3)缺沉降观测记录、轴线测量记录、标高抄测记录扣1分/项，记录错误或不符合要求扣1分，不进行项目内部自检或不报监理验收的扣1分。108工程技术资料(1)资料没有及时收集、分类整理、无总目录、分卷目录扣1-5分、未按要求组卷扣1-2分；(2)资料不真实，有明显错误发现一处扣1分；(3)资料与工程进度不同步收集扣3分；(4)责任人不及时填写施工记录或各岗位资料不交圈或编制的资料明显不符合要求，每出现一项扣2分；(5)没有及时履行签字手续扣2-3分；(6)无施工日记扣10分，内容不全、不同步扣4分/项。20合 计100检查人员： （签名） 检查时间：接受检查人员： (签名)项目质量管理检查表(四)工程名称开工时间施工单位项目经理序号检查项目检查内容评 分 标 准标准分扣减分实得分1检验试验过程产品取样试验砼、砂浆、焊（连）接接头未按规定取样扣5分/次，未见证取样扣2分/处，无检验试验台账扣4分，漏、错登扣1分/项，同条件养护试块未按规定留置扣2分305检验批验收检验批验收记录未作扣2分，验收记录不真实扣2分，记录填写错误扣1分，验收记录签字手续不齐全扣1分4隐蔽验收隐蔽工程验收不按程序进行扣2分，记录不及时办理扣1分，记录不按要求填写扣2分，实际隐蔽工程与记录不符扣2分5分项工程验收验收无记录或记录不真实扣2分，填写错误或手续不齐全扣1分3分部工程验收无记录、不真实扣2分，填写错误、资料不齐全、手续不齐全扣1分3材料放行工序转序未经检验试验或结果不清楚、未办理手续而进行转序扣4分4业主分包工程验收在进行下道工序施工前未办理验收交接手续扣3分，对存在的问题未发现或已发现未书面通知业主/分包商扣2分32不合格品控制及纠正措施质量问题处理公司、分公司及项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时扣3分/处，无复查结果、无签字扣2分/处203顾客提出问题处理对顾客监理提出的工程质量问题回复处理不及时每发现一处扣2分，无复查结果、无签字每发现一处扣2分22纠正措施与纠正对出现的不合格品，未评审、未制定纠正措施的扣3分，未纠正扣3分，无复查结果、无签字每发现一处扣2分3不合格台帐未建立不合格品台帐扣3分.23实体质量实体质量现场过程质量违反强制性标准的扣5分/项；5025有质量事故或因质量差被投诉扣10分/次；10工程实体外观感缺陷扣5+10分。15合 计100检查人员： （签名） 检查时间：接受检查人员： (签名)项目材料设备管理检查表(五)工程名称开工时间施工单位项目经理序号检评项目检查内容评 分 标 准标准分扣减分实得分1材料计划（）没有按施工预算和施工方案编制主材、周转材料总需用量计划，每缺少一项扣3分；（）计划不齐全或没有经过审批每发现一处扣1分。5015台帐与资料（）材料采购成本台账、材料消耗台帐、周转材料租赁台帐、物资限额领料、调拨单等不齐全每发现一项扣1分;（）没有材料使用节超分析表扣2分，分析表内容不齐全、严密每项扣2分;（）无定期材料消耗分析扣5分，内容不齐全每发现一项扣1分。15进场验收与限额领料（）没有材料出厂证明或材料的复核证明发现一处扣1分；（）进场验收没有按规定验收、验证每发现一项扣1分；（）没有坚持实行限额领料，做到收、发、领、退手续完备扣4分。10现场堆放及使用（）没有按平面布置图搞好材料堆放、标识每发现一处扣1分；（）材料库存不合理扣1分；（）仓库库容不整洁或无标志扣1分；（）没有防雨、防潮、防火、防盗措施扣1分；（）没有做到帐、物、卡一致每发现一项扣2分。102设备设备管理（）无需要计划扣分；计划无审批扣1分；（）设备无进出场交接记录扣2分；（）大型设备无搬运措施或方案、每台次扣2分；（）没有建立设备台帐扣分，台帐混乱、与计划不符、填写不符要求每项发现一项扣分；（）无安装验收记录扣2分，记录不齐全、填写不符要求扣分；（）无定人定机、持证上岗管理资料扣分；（）履历书丢失、残缺、填写不符要求每台扣2分。5015现场使用（） 无安全操作规程牌每发现一台扣2分；（） 安装不符要求、无防护措施每发现一台扣2分；（） 机容机貌、周边环境差每台发现一台扣2分；（）设备技术状况差、带病运转每发现一台扣2分；（）违章作业每发现一次扣3分。15维护保养（）无维修保养计划、实施记录各扣分；不齐全、填写不符要求各扣2分；（）设备维护保养差扣6分，未按计划及时维修保养每台次扣1分。10持证上岗人员管理（） 无专（兼）职设备员扣2分；（） 无证上岗每发现一人扣1分每次；（） 对违章使用或指挥人员无处罚扣6分。10合 计100检查人员： （签名） 检查时间：接受检查人员： (签名)项目安全、环境、文明施工、CI覆盖管理检查表(六)工程名称开工时间施工单位项目经理项目技术负责人安全员序号检查项目评 分 标 准标准分扣减分实得分1安全资料（）项目没有进行安全目标责任分解扣分、没有建立责任目标考核制度扣分，目标实施落实效果不好扣1-2分；（）施工方案中没有制定安全措施扣分、对专业性较强、危险性较大的项目没有编制专项安全施工方案扣分，方案审批不符合程序要求扣分，方案的针对性不强、落实效果不好扣1分；（）没有书面安全技术交底发现一项扣分，交底针对性不强扣分，交底签字手续不全扣1分；（）没有进行三级安全教育扣分；安全教育针对性不强或不全面扣1分；（5）没有定期的安全检查扣2分，安全隐患没有及时得到整改扣3分，检查记录不完整扣02分；（6）项目经理、安全员没有安全考核合格证扣分；特种作业人员不持证上岗发现一人扣1分，证件过期发现一处扣1分；（7）没有为从业人员提供劳动保护用品扣2分；（8）没有依法参加工伤保险扣1分，工伤事故不按要求及时上报扣1分.（9）没有对分包单位的安全生产许可证留档扣1分，分包单位没有配备专（兼）职安全员扣1分，没有与分包单位签订安全协议扣1分；（10）安全资料收集、整理、编目不完整扣13分。252现场安全（1）现场每发现一人没戴安全帽扣1分，高处作业没有挂安全网发现一处扣1分，没系安全带发现一人扣1分，现场穿拖鞋等发现一次扣1分；（2）井口没有防护发现一处扣1分；预留洞口、坑井没有防护发现一处扣1分；通道口没有防护发现一处扣1分；临边没有防护发现一处扣1分；（3）基坑支护没有按方案进行扣2分；基坑及周边排水措施不当扣1分；坑边荷载没有及时处理扣1分；基坑支护变形没有定时监测扣1分；（4）隧道洞口没有设置铭牌或出入记录扣1分；城市施工在交通的交叉口没有设立标志或安排专人指挥扣1分；（5）隧道工程施工通风不良、粉尘、有害气体浓度大扣12分;（6）现场用电不规范或没有严格按用电施工方案执行：外电防护扣1分，接地与接零保护系统扣1分，配电箱、开关箱扣1分，照明电压不符合要求扣1分，配电线路、电器装置、变配电装置不符合设计要求扣1分；（7）现场安全标志设置不按规定设立，每发现一处扣1分；（8）高处作业周边没有防护或防护差扣13分；（9）支撑体系施工不按规范和施工方案进行：架体地基情况差扣2分，架体稳定情况差扣2分，架体防护情况差扣2分，未进行验收扣4分；（10）模板施工不按要求进行：模板厚度不达要求扣2分，混凝土强度没有达到拆模扣1分；对隧道专用胎模没有出厂合格证扣1分，操作不规范扣1分，模架上堆放物多扣1分，导轨下不清洁扣1分；（11）火工用品：炸药库不规范扣2分、领用手续不规范扣2分、炸药和雷管未分开保管和运输扣2分；（12）油料库：消防设施不齐全扣1分，与周边建筑物和火源安全距离不够扣1分，避雷装置不符合规范要求扣1分，无专人管理扣1分。303预案、危险源辨识及环境管理（1）没有制定事故应急预案扣2分，内容没有可操作性扣2分，未交底演练扣2分；（2）没有对施工现场进行了危险源辨识扣2分，辨识的结果不符合现场的实际情况扣2分，没有对重大危险源进行了有效的监控扣2分；（3）环境因素、重要环境因素的识别、评价不适宜和充分扣2分，策划的控制措施不具有针对性、可行性，对环境因素无动态管理扣2分；（4）对现场垃圾、污水、粉尘（烟尘）、噪声、振动、能源和材料消耗等重要环境因素的管理措施（项目策划书、施工方案、方案、技术或安全交底、培训及其他管理制度等）及实际控制效果，对供方的现场控制情况没有达到要求扣5分。204现场文明施工与CI覆盖（1）现场临时建筑、用电、用水布置，材料堆放、加工区位置的安排、设备布置没有制定统一平面图扣3分，现场平面布置不合理扣2分；（2）现场“五牌