制程稽核作业办法.doc

版 本：A制程稽核作业办法编号：修改状态：0实施日期： 编 制 确 认批 准修订记录:版本修订原因修订项目修订内容描述A/0首次发行分发部门及份数:品质部DIP插件部SMT贴片部生技部行政人事部客服部管理者代表资材部1.0 目的为预防不良发生，及时发现不合要求之制程问题，并将问题处理于萌芽状态中，以期确保制程品质之稳定，特制订此办法。2.0 范围 本公司所生产产品品质之管制均适用。3.0 定义 3.1 自主检验：作业者应在一定时间内量测或检查一次自己所加工的在制品或材料，以减少不良产生或及早发现异常，降低不应有之损失。 3.2 首件检验：当生产线进行机种更换、机器调整/维修、换班或新机种生产时，由生产线拉长取下线之第一块产品作为首件样本送IPQC检查确认为首件检验。 3.3 巡线检验：IPQC按规定频率与时间对制程进行稽核。4.0 职责 4.1 品质部：制程稽核及产品首件检查。 4.2 生技部：品质异常分析及对策提报。 4.3 制造部（DIP插件部和SMT贴片部）：制程管制各项要求执行与自主检查。5.0 作业内容 5.1 IPQC每日依据相应的制程稽核查检表及相关程序、客户要求对制程管制项目进行早中晚各一次稽核，将结果记录于制程稽核查检表-DIP或制程稽核查检表-SMT。 5.1.1.制造过程中机器、设备、治工具之稽核，依据生产设备管制程序、量测与测试设备管理程序及相关作业办法执行。5.1.2.制程条件、品质记录、生产流程之稽核，依据制程管制程序、品质记录管制程序及相关作业办法执行。5.1.3.定期稽核操作者是否按照标准作业指导书操作，依据各岗位之标准作业指导书执行。5.1.4.制程中使用之文件资料稽核，依照文件与资料管制程序执行。5.1.5.制程中不合格品管制之稽核，依据不合格品管制程序及相关作业办法执行。5.1.6.产品鉴别、标识之稽核，依据产品鉴别与追溯性管制程序执行。5.1.7.IPQC在转机时，需要对所有的上机物料统一做一次确认。确认的的内容包括：物料的编码、型号规格、丝印等，如外观不能识别，则需要进行测试或找到证据证明可以使用。5.1.8. IPQC在核对材料时要注意：任何客户的产品，其来料如果与客户BOM要求不相符，且无ECN、客供确认单等书面通知支持，则必须经过客户、生技部确认可以使用并出书面通知后才可以使用。如果是紧急情况可以先确认生产，后续补齐书面通知。5.1.9.IPQC每两小时核对一次样板，并将结果记录在制程稽核查检表-DIP或制程稽核查检表-SMT中，如发现异常立即知会当线管理并将异常记录于查检表中由当线管理作出原因对策。 5.2 稽核工作应全面、具体、细致的执行，并及时记录、反馈所发现的不合格项目，以达到改善制程之目的。5.3 首件检验：5.3.1.IPQC依据相应产品检验规范与BOM以及客户提供的所有资料核对，执行首件检验。5.3.1.1以下情况必须做首件品确认与首件批准（C、D两项不需要做首件品批准）： A新产品生产 B生产线换产品 C更改贴片机程序 D转班生产 E出现重大品质事故，例如：错、漏、反 5.3.1.2 首件发现错误经确认无误后立即知会当线管理并将相关异常记录于查检表中由当线管理作出原因对策，IPQC对结果确认，错误已经被得到有效纠正后进入下工序。5.3.2.首件检查结果记录于首件确认记录表和首件标示单。5.3.3.首件确认注意事项 5.3.3.1电阻的误差、电容的误差、耐压、温度特性等相关参数需与国际通用代号仔细对照无误，若来料不符时，必须找工程师或客户确认方可使用。 5.3.3.2 首件检查和当班产品确认。5.3.3.2.1根据生产计划转机情况，准备好相应的客户清单和组件位置图、样板、工作联络单等。5.3.3.2.2生产线拉长送来首件板，须在首件标示单上签名并注明交板时间，IPQC接到生产线送检首件时，将相关信息登录入首件确认记录表。5.3.3.2.3按照客户提供的所有资料核对首件，核对该板的组件位置与BOM及其它资料是否一致，如一致在BOM单上相应的位置码下打“”，否则打“”，并在BOM上相应的错误位置码旁边记录错误的结果。5.3.3.2.4使用万用表、电容表测量电容、电阻、等组件进行测量，如果OK 就在BOM单上相应的组件位置码下打“”，否则打“”，并记录错误的结果。5.3.3.2.5如果组件核对无误，将报表填写完整，包括核对清单结果、制作者、核对日期等，若发现BOM及其它资料有异常问题，则必须及时反馈相关部门。5.3.3.2.6对于某些二极管、三极管、IC等从丝印外观上很难看出其型号的组件，必须检查材料原料盘标签上的型号、编码是否与相关资料要求完全一致，对同一块PCB上，有外型十分相近但万用表、电容表又不能测量的组件，要检查贴片机程序是否正确。5.3.3.2.7检查有极性组件方向是否正确，有方向组件贴装方向是否正确，并在BOM上相应的位置码旁边注明方向标识。 5.3.3.2.8检查工艺是否有特殊要求及注意事项，并核对送来样板是否与工艺要求相符。5.3.3.2.9 IPQC确认首件合格后，在首件确认记录表和首件标示单上签名，SMT的首件需在过炉后检查其外观有无问题后再在首件标示单上签名，如果有问题则反馈给技术员调整后送给维修工维修OK，再做外观检查直至OK。5.3.3.2.10确认OK后将首件确认记录表交品质组长做首件批准以及相关人员会签确认，如为新机种则需工程确认相关工艺是否符合要求及功能是否符合要求，最后首件确认记录表于品质部存档，注意BOM的原稿需保持清洁以备下次再用；首件标示单签核OK后与首件一起转生产线保管并以此作为该批次的生产标准板。5.3.3.2.11 SMT双面板确认首件时注意事项：依据BOM与其它相关资料核对规格，并在BOM上与板相应的组件位置下打“”，将第一个面与第二个面打“”，做颜色区分，最后判定两个面组件总点数是否与BOM组件点数一样。5.4 制程产品品质管制： 5.4.1.IPQC须每个小时对制程中各检查站之品质状况进行跟踪确认，确认后须在各检查站之品质报表上签名，当产线连续两个小时未能达成制程品质目标时，IPQC须按品质异常处理作业办法执行。5.4.2.制程中所有品质异常处理，依据品质异常处理作业办法执行。5.4.3.当制程异常无法按要求得到改善时，依据停止作业管制办法执行停止作业。6.0 相关文件 6.1 不合格品管制程序。 6.2