HHT09-01-2008预防措施控制程序.doc

Q/HHT 09-01-2008浙江恒辉热镀锌有限公司 发布2008-5-1实施2008-4-1发布预防措施控制程序 Q/HHT 09-01-2008 Q/HHT浙 江 恒 辉 热 镀 锌 有 限 公 司理标准 受控 非受控持有者： 前 言为了规范500Kv及以下输电线路铁塔、广播通信铁塔制作到包装发运全过程检验，特制定本规程；以确保产品质量符合相关国标要求。本标准由浙江恒辉热镀锌有限公司提出 。 本标准主要起草部门：浙江恒辉热镀锌有限公司提出。本标准主要起草人：本标准批准人：本标准所代替标准的历次发布情况为:目 录l总则12术语和定义13引用文件14职责15工作程序1 51识别潜在不合格1 52预防措施提出2 53预防措施制定2 54预防措施的评审2 55预防措施的实施和验证2 56永久性更改36附件31总则 本文件规定了预防措施的控制要求，以消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生。 本文件适用于本公司潜在的不合格、缺陷需采取预防措施的各个过程。2术语和定义 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 注1：一个潜在不合格可以有若干个原因。 注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。3引用文件 下列文件的条文，通过在本文件中引用而构成为本文件的条文，本文件出版时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本文件的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。 Q/HHT 06-01-2008 文件控制程序4职责 1)管理者代表负责对重大质量问题的预防措施的批准和组织实施。 2)管理部负责管理体系性的预防措施的组织实施和控制。 3)技术部负责技术性的预防措施的组织实施和控制。 4)其他部门负责本职责范围内的预防措施的组织实施和控制。5工作程序51识别潜在不合格511利用适当的信息来源，对发现潜在不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取有效的预防措施。预防措施的信息来源： 1)顾客需求和期望： 2)市场分析： 3)管理评审输出： 4)数据分析输出： 5)顾客满意度测量； 6)顾客信息的汇总；7)有关质量管理体系记录：第1页 共4页512各部门发现的潜在不合格应及时反馈，并编制预防措施通知书(附件A)，技术性的送至技术部，管理性的送至管理部，根据潜在不合格、缺陷的成度，及时组织相关部门时采取适当的预防措施，分析并消除其原因，以免其发展成为不合格。52预防措施提出 所有员工都有权利和责任提出预防措施建议。预防措施提出的主要责任者： 1)不合格、缺陷与本职工作直接相关或负有责任的人员； 2)质量检验人员； 3)内部审核人员； 4)负责采购、销售、技术、生产、贮存的管理人员。53预防措施制定531被认定的潜在不合格、缺陷，应立即制定预防措施，管理部组织责任部门和相关部门的负责人共同研究制定预防措施，由潜在不合格的责任部门编制。532制定预防措施一般应包括下列内容：1)措施的目的和实施的范围：2)措施由谁负责实施：3)措施在何时、何地实施：4)为防止潜在不合格或其他不期望情况发生，消除其原因所采取的方法、步骤以及如何进行控制和记录；5)措施的目标和实施进度安排；6)实施措施需要配备的资源。54预防措施的评审 对一般的部门内的预防措施，可不经评审便可采纳，但对一些重大的、牵涉面广的、会引起体系文件更改的预防措施，必须由责任部门或领导组织评审，使措施实施经济有效。评审的要点： 1)针对性强、具体可操作、时间及要求合理； 2)措施经过实施，能有效地解决问题，并不会产生其他较大的负面效应； 3)措施经过实施，能较好地防止问题再发生。55预防措施的实施和验证第2页 共4页55l预防措施必须按照纠正措施表所规定的内容实施，由部门负责人监督检查，管理部也应进行日常监督检查，以确保预防措施受控和有效。552预防措施实施过程及记录，由主管部门组织验证，验证要点： 1)实施过程和结果是否符合措施要求； 2)实施过程中能否及时发现问题、分析原因，采取新的措施解决：3)对经验证有效的预防措施，可形成更改文件，并予以记录。56永久性更改 预防措施如果涉及质量管理体系文件的更改，在预防措施验证并经过管理者代表批准之后，应对相应质量管理体系文件作永久性更改。对质量管理体系文件的更改，必须执行文件控制程序的有关规定。6