监理规划(凯茂医药).doc

XG-T-002-上海凯茂生物医药有限公司“重组蛋白药物与制剂生产与研发基地”项目监 理 规 划上海新光工程咨询有限公司XG-4.2.3-3 ：001文 件 送 审 单文件名称上海凯茂生物医药有限公司“重组蛋白药物与制剂生产与研发基地”项目监理规划文件编号XG-T-002编制部门新建厂房工程监理机构编制人王文龙送审日期2011.11.28编制说明：本工程为厂房工程，目前图纸已经到齐，并经过审图公司审核，施工许可证已经办妥。本工程框架结构，为使工程顺利开展，在工程开工前编制了监理规划，请公司领导审批！审核意见：审核人： 日 期： 审批意见：批准人： 日 期： XG-T-002新建厂房一期工程监 理 规 划批准： 日期： 审核： 日期： 编制： 日期： 上海新光工程咨询有限公司目 录1工程项目概况-22监理工作范围-23监理工作内容-24监理工作目标-65监理工作依据-66项目监理机构的组织形式-87项目监理机构的人员配备计划-108项目监理机构的人员岗位职责-119监理工作程序及相关流程-1510监理工作方法及主要控制措施-3111监理工作制度-4312监理设施-4913分部分项工程划分-5014旁站监理方案- -5115安全监理方案-521工程项目概况1.1 工程名称：上海凯茂生物医药有限公司“重组蛋白药物与制剂生产与研发基地”项目一期工程1.2 业 主：上海凯茂生物医药有限公司1.3 设计单位：中国医药集团重庆医药设计院1.4 承 包 商：南通四建集团公司1.5 监理单位：上海新光工程咨询有限公司1.6 工程地址： 金山工业区月工路1.7 工程用途：作厂房用1.8 结构类型：门式钢架轻形钢结构；框架结构1.9工程造价：约人民币 7000 万元1.10工 期：12个月1.11工程质量目标：一次性验收合格1.12 工程简介：该项目总建筑面积约23270平方米。项目建设内容主要是：联合厂房、药物制剂车间、试剂库、动物房和综合办公楼、门卫以及配套设施用房等工程。工程单体为一三层框架结构。2监理工作范围接受业主委托，项目监理机构对本工程施工阶段的质量、安全及文明施工进行全过程的监理，并协助业主做好组织协调工作。3监理工作内容根据合同规定实施本工程施工图纸所涉及的土建工程、安装工程以及总体范围的全部施工质量监理工作。3.1 施工准备阶段监理工作内容：3.1.1 组织配置工程监理所需的监理工程师，并进行职责分工。3.1.2 组织所有监理工程师熟悉设计图纸和有关的各项技术资料，掌握工程特点和监理控制的关键要点。3.1.3 根据监理工作大纲，建立项目监理机构行政管理系统和监理工作程序。3.1.4 组织参与设计交底和图纸会审，并做好会议纪要和会签工作。3.1.5 审查并批准承包商提出的施工组织设计、施工技术方案、在总监组织领导下，会同各专业监理工程师进行审核，及时给予批复，对不完善部分应提出补充完善的要求。3.1.6 认真编制监理规划，制订监理工作实施细则，在总监理工程师的主持下，组织所属专业监理工程师，在每个分部分项工程施工前，根据工程设计图纸、有关的规范规程和工程特点，并结合已经批准的施工组织设计和施工技术方案，编制监理实施细则。3.1.7 参与审核总承包商提出的分包工程及分包商的资质，并提出批复意见。3.1.8 审核查验承包商或业主提供的材料、设备、成品、半成品和构配件等数量和质量，根据进料清单，结合实物应予逐项检验和必要的测试，检验合格者同意在本工程使用，检验不合格的，必须清退出施工现场。3.1.9 审查投入本工程的主要施工机械设备是否按计划进场，检查其质量鉴定书和安全鉴定书是否齐全，督促承包商对主要施工机械进行定期保养和安全检查，保证设备的安全和正常使用。3.1.10 审查承包商是否按规定建立并健全质量管理体系、安全管理体系，审查现场所有管理人员的资格证书和施工操作人员上岗证书，确保所有人员均按规定持证上岗。审查施工管理人员和劳动力是否按计划进场。3.1.11 检查督促承包商建立各项施工管理制度并督促其遵照执行。3.1.12 协助业主组织控制桩的交接，并对全部工程测量工作成果进行检查、复核。3.1.13 审定承包商申报的开工报告，经检查施工现场一切准备工作符合开工条件后签发开工令，其主要内容应为： 建设场地已经平整完成； 施工现场临时道路、水、电、通讯和必要的临时用房均已筑通建好； 工程测量定位放样已经完成并经监理检查确认； 施工组织设计审查批复已经完成，需要补充或者修正事项已经落实； 分包商及人员资质和岗位证书的审查已经合格，所用机具设备、材料和劳动力均已落实。 施工许可证等有关手续已经政府有关部门批准。3.2施工阶段监理工作内容：3.2.1 定期主持召开工程协调会议，并做好会议纪要和各方会签工作。一般会议议题主要内容： 检查上次例会议定事项的落实完成情况，分析完成与否的原因。检查分析工程项目的质量情况，针对存在问题提出整改要求。检查分析工程项目的安全和文明施工情况，针对存在问题提出整改要求。解决需要协调解决的其他相关问题。3.2.2 审查承包商提出的材料和设备清单，对工程使用的原材料、半成品、构配件、设备的质量进行检查。当原材料、设备、构配件等分阶段进场时，及时督促承包商进行申报，必须按规定进行抽查和复验，监理人员进行见证取样、送样，复试合格后方准使用；监理有权拒绝使用不符合承包合同要求和设计规范的材料、构配件、设备等；。3.2.3 检查计量器具的合格使用期限及帐物卡。3.2.4 对重要的分部分项工程，根据确定的巡视和旁站检查项目，落实指派专人加以旁站监控，发现问题立即发出整改指令，问题得到解决后方准继续施工。3.2.5 工程进展过程中，按监理实施细则和施工组织设计有关规定对施工工序和隐蔽工程进行验收。3.2.6 当出现工程质量安全事故时，协助业主组织承包商、设计单位及其他相关单位进行事故分析和事故处理，监督事故处理方案的实施，并对处理结果进行验收和签证。3.2.7 及时做好监理月报，及时收集有关工程信息，向业主汇报工程的进展情况和存在的问题，做到信息传递及时、畅通，手续完整、齐全。3.2. 8 严格质量管理，监督承包商确保工程质量达到施工承包合同所规定的质量等级标准。3.2.9 在工程实施过程中，跟踪检查并分析工程地质、水文地质、建构筑物及管线、设计、施工、监测等技术资料，及时发现工程质量隐患并督促承包商加以整改。3.2.10 实施监测过程中，按“监测方案”对受托监测单位的监测工作进行监督检查。3.2.11 严格检查施工测量放样与施工检测工作。3.2.12 审核有关变更设计、技术核定单、增补施工技术措施等内容的必要性、合理性，重大变更应报业主批准。3.2.13 安全监理工作内容见安全监理方案章节。3.2.14 监理负责组织召开各类工程会议，包括（但不限于此）：设计交底会、图纸会审会、施工组织设计会审会、施工例会、安全生产例会、文明施工例会等，并负责整理会议记录。3.2.15 向业主提供监理月报，汇报工程的进展情况和存在的问题。3.2.16 按上海市建设工程备案制要求，做好各阶段对工程质量、安全、文明施工、档案管理等工作的检查和评估，督促承包商及时整改，并按上海市建设工程竣工备案制要求，做好工程竣工验收工作。3.2.17 检查并审核总承包商的竣工资料，使之满足业主有关技术档案及竣工资料的归档要求。3.2.18 工程结束后，应提交和工程监理有关的各项资料。3.2.19 参加市、区建设工程安全质量监督站的质量抽检工作；参加市区有关部门对本工程的安全生产、文明施工的考核及检查工作。3.3 竣工阶段监理工作内容：3.3.1 按中华人民共和国国务院令（2000）279号建设工程质量管理条例要求，参加工程分阶段验收及竣工验收，并督促整改，对工程施工质量、安全、文明施工提出评估意见；督促审查承包商各阶段提交的资料，配合业主、总承包商进行竣工验收工作；竣工后提交完整的竣工资料归档。3.3.2 工程竣工后，承包商提交竣工图，项目监理机构对变更部分进行校核。3.3.3 对工程施工质量、安全、文明施工提出书面评估意见。3.4 工程保修阶段监理工作内容：3.4.1 工程保修期间如出现工程质量问题，应及时进行调查研究并分析原因，确定发生工程质量问题的责任，与各相关单位共同研究修补措施并督促实施。3.4.2 定期对已完成工程项目进行回访，发现问题及时与承包商讨论修补方案。3.4.3完成施工保修期阶段的工程修复、修补及保养的监理及工程质量鉴定、签证、签发缺陷责任书。4监理工作目标： 根据施工质量验收规范、施工质量验收统一标准、设计文件和合同文件，以严格的监理方法，完善承包商自检和监理单位抽检的质量管理体系，进行一丝不苟的中间检验和现场验收，重视事前预防的环节监理，达到杜绝施工质量事故的目的，施工质量目标:一次性验收合格。5. 监理工作依据5.1 政策法规：5.1.1中华人民共和国建筑法5.1.2 建设部令建设工程质量管理办法（建设部199329号）。5.1.3建设工程质量管理条例（国务院令第279号令）5.1.4建设工程安全生产管理条例（国务院第393号令）5.1.5关于实行建设工程竣工验收备案制度的通知（沪建建2000第0870号）5.1.6上海市建设工程监理管理暂行办法（上海市人民政府令第70号）5.1.7关于上海市建设工程监理管理暂行办法实施细则（沪建建2000第0514号）5.1.8实施工程建设强制性标准规定（建设部81号令）5.1.9 关于发布上海市工程建设地方标准强制性条文的通知沪建建2000第0754号5.1.10上海市建设工程质量监督管理办法上海市人民政府令第88号5.1.11关于实施建设工程安全监理的指导意见（沪建建管2003第170号）5.1.12建设工程施工安全监理工作守则（试行）；5.1.13 除上述已列明外的国家法律、法规、条例、规定。5.2 主要技术规范5.2.1建设工程监理规范GB50319-20005.2.2建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）5.2.3建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202-20025.2.4砼结构工程施工质量验收规范GB 50204-20025.2.5 建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）；5.2.6 屋面工程质量验收规范GB 50207-20025.2.7 地下防水工程质量验收规范GB 50208-20025.2.8 建筑地面工程施工质量验收规范GB 50209-20025.2.9 砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）；5.2.10 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）；5.2.11 建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）；5.2.12 电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）；5.2.13 智能建筑工程施工质量验收规范（GB50339-2003）；5.2.14 民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2003）；5.2.15 钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-20025.2.16 混凝土强度检验评定标准（GBJ107-87）；5.2.17中华人民共和国和上海市规定的其它强制性标准.。5.2.18 建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）；5.2.19 上海市建设工程竣工档案编制验收及报送规定沪规范2002287号；5.2.20 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程DG/TJ08-016-20045.2.21 建筑机械使用安全技术规范JGJ33-2001；5.2.22 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005； 5.2.23 龙门架及井架物料提升架安全技术规范JGJ88-92； 5.2.24 建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）5.2.25 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2001）；5.2.26 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范（JGJ128-2000）； 5.2.27 建筑基坑支护技术规程（JGJ120-99）；5.2.28 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91； 5.3 施工图纸、合同等5.3.1 完整的项目施工图纸及技术说明，包括设计交底和图纸会审纪要，设计变更等。5.3.2 业主与承包商签订的施工承包合同（或协议）。5.3.3 业主与监理单位签订的委托监理合同。5.3.4 本工程监理规划，监理实施细则。5.3.5 业主提供的工程建设规划、地质报告及其它技术基础资料、环境保护资料等。5.3.6 业主提供的质量、安全、文明施工等交底要求及技术文件。6项目监理机构的组织形式6.1 项目监理机构设置框图上海新光工程咨询有限公司公司顾问总监理工程师：王文龙信息监理 吴海平测量监理 陈志刚土建监理 孙正标安全监理 刘阿金安装监理 蔡新初7. 项目监理机构的人员配备计划序号拟任职务姓名性别年龄职称专业1总监理工程师王文龙男60工程师工民建2土建监理工程师孙正标男60工程师工民建3安装监理工程师蔡新初男44技 师水 电4材料见证石仁生男45工程师工民建5安全监理工程师吴焰生男45技 师安 装6测量监理工程师陈志刚男30助 工测 量7信息管理吴海平男20/工民建8材料见证吴海平男20工民建7.1 项目监理机构人员进场计划表阶段名人员名施工准备阶段桩基施工阶段主体结构土建施工阶段水电设备安装阶段竣工验收阶段王文龙孙正标蔡新初刘阿金陈志刚各阶段人数 每周一般不少于五天 根据需要随时到场 8项目监理机构的人员岗位职责8.1 监理人员守则8.1.1 公正、守法、科学、勤奋地工作，忠实全面履行建设监理合同中所承担的责任和义务，尽职尽责地为委托方服务。8.1.2 正确贯彻执行国家和上海市的建设法规、规范、标准及有关规定，要做到凡是我公司监理的工程项目都要安全、可靠，从而维护国家利益和委托方的利益。8.1.3 坚持严肃、认真、科学的工作态度，认真听取各方面的意见，正确判断，以维护客观事物的科学性，勇于承担责任。8.1.4 公司员工不准在其他监理单位、承包商、建材商店及设备厂家兼职，也不做上述单位的中介人。8.1.5 员工必须遵守本岗位的职责以及劳动纪律，遵守本公司的一切规章制度，服从指挥，积极进行监理工作。 8.1.6 公司员工在工作中接触到的文件、资料以及公司其他的机密，不得向他人泄露。8.2 监理人员岗位职责8.2.1 总监理工程师岗位职责 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责； 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作； 审查分包商的资质，并提出审查意见； 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况，可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作； 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令； 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案；审查和处理工程变更；主持或参与工程质量事故的调查；调解业主与承包单位的合同争议；组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结； 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；主持整理工程项目的监理资料。8.2.2 专业监理工程师岗位职责 负责编制本专业的监理实施细则； 负责本专业监理工作的具体实施； 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议； 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告； 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收； 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示； 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记； 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报； 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；8.2.3 监理员岗位职责 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作； 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录； 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证； 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录； 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告； 做好监理日记和有关监理记录。8.2.5 测量监理工程师岗位职责 按照公司制定的质量方针和质量目标要求，保证在监理服务中认真贯彻执行； 负责独立进行监理合同范围内工程基准线、控制点、水准点的复核。 根据测量要求精度，复核承包单位已完成的施工放样及加密桩和临时水准点，对使用时限较长的控制点、线及标高点进行定期复核，并做好做好控制桩的保护工作，数据记录完整； 复核施工过程中重要部位的施工放样，工程竣工后会同监理人员对工程进行实测实量，按抽检频率要求复核施工放样成果； 在开展复核工作前，事先作好复核方案和内业计算，组织协调其它人员共同进行，保证复核工作顺利进行； 审查承包商经纬仪、水准仪等测量仪器是否在检定周期内； 定期检查监理测量仪器设备，做好保养、维护工作； 妥善保管好各项测量复核结果，以便查询，定期向总监汇报测量复核情况。8.2.6 安全监理工程师岗位职责安全监理工程师必须履行监理合同规定的职责，可以行使监理合同规定或国家法律法规赋予的职权，但在任何情况下均不能代替或免除工程承包合同中规定的承包单位应尽的任何责任和义务。安全监理工程师一般有如下职责： 协助业主与施工承包单位签订工程项目施工安全协议书； 审查专业分包和劳务分包单位资质； 审查特殊作业人员资格； 督促施工承包单位建立健全施工现场安全生产保证体系； 审核施工承包单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢险方案，并监督实施； 督促施工承包单位做好逐级安全交底工作； 监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工； 对施工过程中的安全生产等进行巡视检查，对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查； 督促施工承包单位进行安全自查，参加施工现场的安全生产检查； 复核施工承包单位施工机械、安全设施的验收； 参与安全事故分析和处理； 参与与工程安全有关的事项。8.2.7信息监理工程师岗位职责 确保档案资料的管理按照有关规定和公司要求实施。 负责收集、整理公司各类行政、办公文书档案，做好立卷、保存和借阅等管理工作。 负责项目监理机构技术资料档案的立卷、归档和保管、借阅等工作。 按公司档案管理制度要求，做好档案资料的收集、验收、移交、编号、编目检索、统计、保管和安全等工作，对过期无利用价值的档案资料，经公司有关领导确认后处理。 打印的文件要求格式规范、打印准确、排版合理。 对机密文件、资料的打印、复印要做好保密工作，保存好或销毁样稿。 做好打印、复印材料的登记工作。 计算机、复印机要做好清洁保养工作，并保持工作环境的清洁和卫生。 完成领导交办的其他工作。8.3现场监理人员安全守则每个现场监理人员都必须遵守“安全第一”的原则，重视和关心施工的安全，并严格遵守“现场监理人员安全守则”；8.3.1 工程现场监理人员进驻现场必须遵守施工现场规定的安全和保卫制度；8.3.2 进入施工区必须佩带有监理标志的统一安全帽，并佩带好帽带，同时，必须佩带公司统一颁发的现场人员胸卡；8.3.3 不擅自进入无安全措施的作业区；8.3.4 不准在起吊重物的吊车下停留；不准在脚手架或防护栏上休息；不准从高处向下乱抛物体；8.3.5 高空检查必须系好安全带；8.3.6 现场办公室内不许使用电炉、灯泡取暖和烘物。9监理工作程序9.1 施工阶段监理工作程序接受监理任务委派项目总监理工程师 收集有关工程资料、熟悉现场和设计文件 编制监理规划、分阶段编制监理实施细则 监理工作交底会 重点进行质量控制、进度控制、安全及文明监理、合格工程量计量实施工程监理 组织工程初验验收编写“工程质量评估报告” 协助业主组织竣工验收 编写“监理工作总结报告”施工阶段监理总结、归档验收实施要点： 委派具有丰富监理工作经验的注册监理工程师担任项目总监，并组建强有力的监理班子； 派驻现场的监理人员全部持证上岗、专业配套、人员按合同规定及时到位； 配备必要的检测设备和工具，满足现场检验工作需要； 推广应用监理软件，提高监理工作规范化、标准化水平； 结合工程特点和要求编制监理规划，并分阶段编制监理实施细则。严格执行相关的法律、法规及技术标准、规范； 严格审核现场各种技术文件； 严格执行质量检查和验收制度； 分阶段及时对工程进行总结和评估； 强化监理档案资料管理，适应工程质量终身负责制的需要。9.2设计交底及图纸会审监理工作流程布置图纸会审工作总监理工程师预先熟悉图纸，了解工程特点以及关键部位的质量要求，对图纸进行审阅，提出问题各专业监理工程师监理内部会审监理单位协助业主组织设计单位向总承包商进行设计交底总承包商将图纸中问题及差错等汇总、整理成问题清单，在设计交底时提出，共同协商统一意见 与业主、设计磋商落实清单中问题处理意见图纸会审记录由业主、设计单位、监理单位、总承包商会签后作为施工依据实施要点： 总监理工程师组织专业监理工程师认真熟悉设计图纸，领会设计意图，提出设计图纸和说明交代不清或谬误之处； 参与协助组织由业主、设计、施工、监理等相关单位进行设计图纸会审，取得一致意见并作好会议纪要和会签，作为施工依据。9.3 施工组织设计（施工技术方案）审核监理工作流程施工组织设计报审（总承包商）向总承包商询问和落实主要问题各专业监理工程师初 审各专业监理工程师重大问题与业主、设计协商总监理工程师项目监理机构会审总监主持，各专业监理工程师参加施工组织设计审批总 监提出修改意见将批件返回承包方并送业主施工组织设计付诸实施实施要点： 施工组织设计或施工方案是否经承包商总工程师审批； 施工方案是否切实可行（结合工程特点和工地环境）； 主要的技术措施是否符合设计图纸和规范的要求，特别是应符合工程建设强制性标准的要求，是否具有针对性和可操作性； 施工方案中是否包括各项安全技术措施，特别是高危作业和重大危险源的安全防范和应急救险措施，这些措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准； 上述审核由总监组织，专业监理工程师参加，要求在一周内完成。重大工程或施工复杂的项目，项目监理机构的审批意见还应报监理公司技术负责人复审后再报业主。9.4 开工审核监理工作流程熟悉施工图纸参加图纸会审总承包商、监理工程师审查施工组织设计监理工程师检查落实原材料，施工机械设备、劳动力进场是否按计划进场监理工程师总承包商上级主管部门填写开工申请表承包方 审核开工申请单 不同意监理工程师 同意签署开工令（总监理工程师） 实施要点： 监理工程师应对下列项目完成情况进行审核： 施工组织设计（方案）是否经审批； 劳动力按计划进场； 机械设备按计划已进场； 符合资质要求的管理人员全部到位； 开工前各项手续已办妥。 审核通过后，报请业主，签署同意开工意见。9.5 分包商资格审核监理工作流程总承包商选择分包商并制定分包合同监理工程师审查总承包商分包工程的申请报告：A分包商的资格及证明；B分包工程项目及内容；C分包工程数量及金额；D分包工程项目所使用的施工规范与验收标准；E分包工程的工期；报业主批准 不批准 批准监理工程师向总承包商签发分包商批准单总承包商、分包商签订工程分包合同分包商进入工地施工实施要点： 分包商资格审核不仅审查其资质和业绩等书面资料，必要时还要进行实地考察和对其承包专业进行当面质询； 应严格掌握总承包商不能将主体工程进行分包； 监理应对审核情况提出书面意见，并上报业主，同意后由监理签发批准手续。9.6 材料、设备供应单位资质审核监理工作流程提供供应商资质（供应商）提出审核报告（承包方） 审核 不同意（监理工程师） 同意 报业主批准（监理工程师）确认供应商（业主）签订供应商合同（业主、承包方）实施要点： 专业监理工程师负责对供应单位的资质审核，提出审核意见。 总监理工程师负责审批，并向业主报告。9.7 建筑材料审核监理工作流程建筑材料材料进入施工现场使用厂（场）质保书承包方自检按规定批量自检填写报验单承包方提交材料报验单（承包方）专业监理发现有疑问提出抽检复验换材料 检测单位 通知停止使用并运出现场下厂检验（必要时）审批 不合格 （监理工程师） 合格否 审 批继续使用监理工程师实施要点： 专业监理工程师要参与送检材料的见证取样，确保样品有代表性； 专业监理工程师要认真复核材料质保书和检验报告； 专业监理工程师对材料质量或检验数据有疑问的可以提出补充检测要求。9.8工程洽商监理工作流程填写工程洽商单（承包方）退 回 签证 不同意 （设计师） 同意 退 回 审核 不同意 （监理工程师） 同意上报业主归档 （总监理工程师）组织实施（承包方）实施要点： 涉及图纸变更，工程量改变的工程洽商必须经设计单位及业主同意； 总监理工程师应对技术变更后是否符合规范、标准及有关规定，施工是否可行，提出审核意见。9.9 施工质量监理工作总流程开工条件检查专业监理工程师施工准备承包商 不具备开工报告承包商 基本具备报请业主同意正式开工总监理工程师审查开工报告总监理工程师不同意 同意填报每道工序报验申请表承包商整改视需要监理抽测专业监理工程师检查承包商资料专业监理工程师现场检查（含隐蔽验收工程）专业监理工程师 不合格下道工序施工承包商填写阶段验收报验申请表承包商整改组织阶段验收总监理工程师初验申请报告承包商 未通过整改组织工程初验 总监理工程师协助业主组织竣工 通过 通过 未进入保修期实施要点： 总监要组织专业监理工程师对质量情况、使用功能进行全面检查，对需要进行功能试验的项目应督促承包商及时完成； 单位工程验收要在承包商自查自评的基础上，结合质量保证资料核查，观感质量评定和关键部位全面进行检查； 检查中发现的质量问题和缺陷，要按部位、按层次逐项列出清单，要求承包商限期整改，验收中存在的质量问题不得隐瞒； 总监应协助业主组织设计单位、承包商共同验收。 9.10分部分项工程验收监理工作流程分部分项工程完工后承包商自检填写工程报验单 否承包商整改监理工程师质量抽查 是监理签署工程报验单进行下一道工序实施要点： 分部、分项工程的验收结果在工序评定及按规定进行的检验批检测数据的基础上经统计而得； 分部分项工程验收的报验单应由监理签署。9.11 单位工程验收监理工作流程承包商验收合格后提出预检收申请 监理单位审查资料及现场预检 申报 否 可监理单位组织初验，施工、设计单位参加，监理就存在问题提出书面整改意见 承包商整改 申报 否监理单位复验 可承包商提交工程档案资料并提出竣工验收申请 可业主组织验收并报质检站备案、施工、监理、设计及其他有关单位参加 可进入保修阶段 实施要点： 总监要组织专业监理工程师对质量情况、使用功能进行全面检查，对需要进行功能试验的项目应督促承包商及时完成； 单位工程验收要在承包商自查自评的基础上，结合质量控制资料核查，观感质量评定和关键部位全面进行检查； 检查中发现的质量问题和缺陷，要按部位、按层次逐项列出清单，要求承包商限期整改，验收中存在的质量问题不得隐瞒； 总监应会同业主、设计单位、承包商共同验收，再由业主报质监站备案。9.12 竣工验收程序总承包商验收合格后提出验收申请 监理单位审查资料及现场预检 申报 否 可监理、总承包商、设计等单位进行初验就存在问题提出书面整改单 总承包商整改 申报 否监理单位复验 可总承包商提交工程档案资料，并提出竣工验收申请 监理单位工程质量评估报告业主组织总承包商、监理、设计及有关单位参加竣工验收 可进入保修阶段实施要点： 总监要组织专业监理工程师对工程质量、使用功能和竣工资料进行全面检查； 总监应组织业主、设计单位、承包商共同进行初验，对检查中发现的质量问题和缺陷，要按部位、按层次逐项列出清单，形成初验报告，要求承包商限期整改； 现场监理机构对承包商整改后的情况进行复查，并编写质量评估报告； 总监协助业主组织由业主、设计、监理、总承包商和有关单位参加的竣工验收，按竣工备案制要求协助业主上报质监站。9.13工程质量事故处理流程发生质量事故 必要时上报主管部门发出质量通知单（监理）发出停工令（监理）事故调查暂停施工 事故原因分析研究、制订处理方案提交质量缺陷调查报告（承包商）组织审查调查报告（监理）研究确定处理方案 原因不清 补充调查 处理实施处理方案（承包商）提出新方案完成处理，自检申请验收（承包商）检查、验收（监理）发出复工令提交质量事故处理报告（承包商）恢复施工实施要点： 工程质量事故处理方案，凡设计及改变结构，改变使用功能，必须经设计单位及业主同意，并在报审单上签署意见； 总监理工程师应对方案提出的措施、验收方法（包括必要