炼油业务“三基”工作指导B.doc

炼油业务“三基”工作指导意见传统的“三基”工作包含了以党支部为核心的基层建设、以岗位责任制为中心的基础工作、以岗位练兵为主要内容的基本功训练三方面内容。在新的形势下，炼化企业按照股份公司管理层“做精炼油、做强化工、做大做好销售”的总体思路，强调“细节决定成败”，落实“工作有计划，行动有方案，步步有确认，事后有总结”的工作思路，在继承传统管理的基础上，应用现代管理的思想，不断创新，以关键业绩考核指标（KPI指标）为纽带，以质量、职业安全健康与环境“三标一体化”管理为主线，深化“三基”工作，赋予了“三基”工作新的内涵。为了进一步强化“三基”工作，提高股份公司整体管理水平，尽快实现赶超国际先进水平的目标。现就股份公司炼油企业“三基”工作的组织结构、工作内容、工作制度、评价考核标准提出框架指导性意见。一、“三基”工作的组织结构为使股份公司“三基”工作得到平衡发展，各地区分公司在目前“三基”工作管理组织机构的基础上适当加强“三基”工作管理力量，明确“三基”工作的主管部门，设立专门组织管理“三基”工作的岗位，基层单位按照“三基”工作的基本内容，分别落实各项内容的具体负责人，使“三基”工作落到实处，形成从股份公司到地区分公司乃至班组的纵向管理链。各地区分公司由“三基”主管部门牵头，专业管理部门分工负责，形成 “三基”工作的组织体系。主管部门组织各专业部门按照“三基”工作总体部署，落实“三基”工作的各项内容，制定各项管理制度，明确任务目标，组织落实措施和检查评价，形成“三基”工作管理的横向网络，使“三基”工作不断深化，平衡发展。各地区分公司“三基”工作主管部门，按照股份公司炼化专业板块的统一部署，统筹安排，定期组织对“三基”工作开展情况进行检查评价和考核，不断总结“三基”工作的典型经验，表彰先进单位和个人。二、新形势下“三基”工作的主要内容股份公司炼油专业“三基”工作的基本内容主要包括以下几个方面：（一）基层建设基层建设的基本要求是：以基层党支部建设为核心，以企业文化建设为先导，以企业发展为主题，全面加强基层建设，用探索的精神研究新情况，用创新的精神解决新问题，改进工作方法、工作作风、活动方式，增强基层建设为经济建设服务的意识，自觉地把企业党的基层建设和生产经营等各项业务结合起来，通过党员为员工做出表率，提高基层党组织的凝聚力和战斗力。1、领导班子建设：领导干部选拔聘用、领导班子成员的搭配、“班长”的选拔、领导班子民主作风建设、“德、能、勤、绩”的评价考核、廉政建设、模范带头、集体作用得到发挥、员工群众的监督等。2、党支部建设：党建工作制度、党员发展、党组织活动等基础工作，党员管理、党支部战斗堡垒作用、党风廉政建设，工、青、团、妇等群众组织的领导工作，联系、关心、教育、帮助群众的工作，宣传党的路线方针政策等。3、班组建设：班组劳动竞赛、班组经济核算、成本分析、班组劳动纪律、班组管理基础工作、班组绩效考核、班组工作计划、技术攻关、事故演练、交接班制度、班组学习培训、帮扶活动等。4、员工队伍建设：员工绩效考核、教育培训、思想政治工作、企业文化建设、劳动技能竞赛、奖惩等。积极组织开展班组自主管理和星级操作员的活动。（二）、基础工作全面深化以岗位责任制为中心的基础工作，用现代企业管理理念深化基础工作，根据“细节决定成败”的思想，建立完善各种基础工作制度、标准，定期实施检查评价考核，做到“工作有计划、行动有方案、管理定量化”。1、QHSE管理 文件管理内容包括编制、审查、印制、发放、保管、作废、归档工作。 信息交流内容包括内部信息、外部信息等的搜集、传递、反馈。 体系内审及监督内容包括全面审核、随机审核、安全监督、环境监督、干部值班、车间周检的策划实施及审核监督结果的处理。 纠正预放措施内容包括纠正预放措施提出的时机、原因分析、措施方案、审核及验证。 管理评审内容包括时机、内容、频次、参加人员、结果的处理。 方针目标管理内容包括目标的设置标准原则、实施、完成情况的考核。2、生产管理、生产经营计划包括计划的制定、平衡实施、修改。、生产组织及调度内容包括生产计划的实施、系统的平衡、协调指挥、产销衔接、调度会议。、开停工内容包括开停工计划的制定、开停工方案的编制审核、实施、装置开停工的验收等以及紧急开停工。、产品储存输转内容包括对产品储存输转的油位动态的要求、产品输转的要求、计量、安全、质量、环保及基层的操作规定等。、公用工程系统内容包括公用工程指标的制定、公用工程系统的运行、运行系统的管理划分、公用工程质量的控制、新增用户的管理。、生产汇报内容包括汇报的内容、汇报时间及汇报要求、生产数据要求、生产问题汇报内容及要求。、节能内容包括节能组织、计量、统计、定额、建或扩建的装置设、节能技措、用能过程。、标识和可追溯性内容包括对原油（料）到成品的标识方法及实现可追溯性实现的途径等管理。3、设备管理、设备润滑内容包括润滑油品的选用和替代、润滑油的计划和采购、润滑油品的贮存与保管、油品的发放、润滑油品的使用。、设备密封内容包括密封统计的范围、密封区域划分、计算反方法及管理要求。、状态检测内容包括设备状态监测的总体规划、仪器配备、检测标准、实施检测跟单位应做的工作、检测数据以及检查、考核。、关键机组特护内容包括特护的设备确认、小组的职责、管理要求。、设备日常检维修和大修管理内容包括设备的使用、维护和保养、计划检修和抢修、车辆维修保养。、设备经济技术指标及报表内容包括指标的设置、下达分解、管理、上报。、设备资料内容包括资料的种类、填写要求、保管要求。、施工作业承包方内容包括承包方的范围内容、评价标准及评价、监控。、仪表自动化内容包括仪表三率的控制、自动化仪表运行、维护、检修的日常管理。、电气内容包括电气设备、用电系统的运行、维护、检修及试验、人员要求等工作。、防腐内容包括防腐措施的提出、审核、施工管理、措施的实施、防腐检测及分析。、压力容器和工业管道内容包括工业管道技术档案的内容、检验、维护及检修、现场施工及验收。压力容器的设计制造与安装、使用与维护、修理和技术改造、定期检验、安全附件。、备品配件内容包括备品配件的统计、计划审核上报及采购管理、备品配件的催交、催运及验收等工作。、选型包括设备选型进行调研和技术论证、及选型的确定。、起重机械及作业内容包括人员要求、起重规程、起重设备额的检测。、计量检测设备控制内容包括设备的外协检测、计量体系的内部审核、量值溯源、计量校准实验室、计量人员、不合格计量检测设备及数据、计量检测设备使用及流转、计量检测数据、标准物质、计量检测设备标记、计量检测设备封印、溯源间隔、配备安装、计量检测记录、分类、使用环境。4、技术管理、科研管理内容包括新产品开发的立项、策划、设计开发的输入、输出、评审、设计验证、设计更改。、技术论文内容包括技术论文的征集、评审、发布。、合理化建议内容包括建议的提出、审核、实施、验证、奖励。、技术改造内容包括技措项目的提出、审核、计划编制及投用、效果验证。、装置标定内容包括标定的组织、方案的制定、方案的实施、标定报告的要求、标定结果的处理。、工艺指标内容包括工艺指标建立、修改、审核、实施及考核。、操作规程内容包括装置操作规程的编制（修订）、审核、上报、发布、实施，检查考核操作规程的执行情况。、工艺资料内容包括原始记录、技术台帐、技术周报及技术月、报技术季报、年报的内容及相关管理要求。、技术攻关内容包括项目的提出、立项、实施、评审。、工艺操作平稳率内容包括指标的确定、平稳率计算方法、上报要求、超出指标的处理等。 化工原辅材料内容包括三剂化学品的日常领用、废旧、过期、闲置三剂化学品的评价在利用报废、新剂的评审、评价使用。 技术服务承包方的管理内容包括技术服务承包方的范围、评审、承包合同、承包方的监控。 装置达标内容包括装置达标的计划、指标、激励办法、相关措施。5、安全管理 安全消防设施内容包括安全消防设备的设计和选型、安全消防设施的采购和供应、安全消防设施的施工、投用评估、检修与维护。 安全警示标识内容包括设置原则、设置要求、设置计划及其他要求。 关键装置和要害部位承包内容包括要害部位的界定、承包划分、监督检查、检查内容、其他要求。 职业劳动保护内容包括劳动保护用品的基本要求、劳动保护用品的配发范围、劳动保护用品的分类、计划与采购、劳动保护用品的发放、劳动保护用品的使用、保健津贴、体检。 危险作业内容包括危险作业的分类、原则、程序、安全措施。 内容包括采购、存贮、装卸与运输、发放、使用、废弃危险化学品处理、事故抢救原则。 厂内交通容包括驾驶员管理、车辆管理、厂内道路、进厂车辆要求、车辆在厂内的行驶、非机动车辆及行人、车辆进入生产装置和罐区。 消防气防内容包括基本要求、建立消防气防责任制、消防气防的预防、消防气防救援、事故处理。 危害识别风险评价内容包括危害识别与风险评价的范围和时机、危害识别、建立判别准则、风险评价、风险削减措、其他要求。 风险削减措施内容包括制定、审核、实施、验证。 安全监督内容包括安全监督的职责、权利义务、定期安全检查、专业性检查、不定期安全检查、日常安全检查、查处问题的处理。 应急管理内容包括应急组织、应急设施、应急计划的编制、应急演练、应急响应、信息披露、原因分析和调查。 安全合同容包括合同的订立、履行、违约的处理等。 安全服务承包方内容包括承包方的评价内容、标准、监控。 事故管理内容包括事故性质的划分、事故报告、事故调查、事故处理、事故处理、事故统计、事故的学习、事故的纠正措施。 安全教育内容包括安全教育的主要内容包括、安全教育组织及要求、职工入厂的三级安全教育、外来人员安全教育、日常安全教育、其他安全教育。 特种作业人员内容包括特种作业人员管理范围、先期培训、取证和复审、日常管理。6、质量管理 检验和试验内容包括进厂原材料检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验、其他检验和试验、检验和试验结果的判定、检验和试验控制。 不合格品控制内容包括不合格品进行标识、记录、隔离、不合格品的评审和处置。 质量管理小组内容包括组织和管理、活动与教育、交流与发表、评选与奖励。 保留项目内容包括保留项目的申请、审批、实施。7、环保管理 环境因素识别及评价内容包括识别、评价、更新。 环境规程内容包括规程的制定、审核、修改、实施、管理。 废气废水废渣内容包括分类、处理处置、利用。 环保设施内容包括分级、评估、管理。 环境监督内容包括日常监督检查、专项检查、评价及公布、排污申报、征收排污费。 环保指标管理内容包括指标的制定、分解、实施、检查、考核。 环境管理方案内容包括管理方案的制定、审核、实施、更改。 开停工大修的环境管理内容包括停工前的准备、停工、检修开工等过程的环保管理。 境检测内容包括监测点的设置、监测项目、频次的确定、监测方法、监测设备、监测过程、监测报告。8、现场管理 记录管理内容包括记录的设置、审核、填写、保管、报废处置。 定置定位内容包括定值定为的标准、物品、及摆放要求。 生产通讯工具及管理内容包括通讯工具的配备、使用等要求。 巡回检查内容包括检查的时间、频次、内容、路线、发现问题的处理、联络。 现场面貌内容包括现场设备卫生及完好和装置四周的绿化情况。 工作环境内容包括操作室的管理及环境卫生等要求。 出入场管理内容包括车辆出入场、人员出入长、物资出入场及其他对门卫的上岗要求。（三）、员工基本素质坚持以人为本，全面提高员工的基本素质，必须把重点放在加强员工的思想道德素质、技术业务素质、文化素质和基本技能的提高上，全力打造学习型团队，培育优秀的员工队伍。1、思想道德素质设立加强员工思想道德素质的管理部门。制定加强思想政治工作的规章制度。制定中长期员工思想道德素质的规划和年度工作计划。选好活动载体，开展主题教育活动。根据集团公司企业文化建设纲要，制定本单位的企业文化手册。制定企业文化手册的评价考核机制。企业文化手册宣贯工作。2、技术业务素质建立技术业务培训的组织机构。制定企业中长期“人力资源发展规划”和年度培训计划。建立和完善技术业务培训的规章制度。建立完整的培训体系。制订员工职业发展规划。组织开展以提高技术业务水平为主的基本理论知识培训。组织开展以提高基本技能水平为主的岗位“应知应会”培训和现场的岗位练兵以及技能比赛活动。组织开展以新技术、新知识、新理念、新方法为主的现代企业管理知识的培训。3、团队精神选树先进，向先进人物和劳动模范学习。培育员工勤奋、敬业、奉献、忠诚的品质。建设学习型组织，培养学习型团队，培育优秀员工。增强企业各个层次的团队力量。三、“三基”工作的制度建设“三基”工作必须建立在制度建设的基础之上，真正做到“工作有计划、行动有方案、管理定量化”。各地区分公司在过去的管理工作中已经建立起了比较完善的各项管理制度，股份公司炼油专业板块对开展“三基”工作有统一的要求标准，各地区分公司要对以往建立的各项规章制度进行整合规范，理顺“三基”工作与“三标一体化”的关系，进行合理归并，理清工作主线，避免交叉重叠、政出多门，做到把抓“三基”与“三标一体化”的内审、内控体系的建立、企业文化的建设等工作有机结合起来，把综合管理和专业管理结合起来，既不增加基层负担，又能把各项工作抓实、抓深、抓细。“三基”工作制度建设内容要包含工作任务、目标、实施措施、检查评价标准等内容。（一）、基层建设的基本管理制度1、领导班子建设领导干部选拔、聘用管理办法领导干部廉政责任制度重大事项集体议事决策制度领导班子民主生活制度领导干部考核评议制度领导干部岗位责任制等。2、党支部建设党支部生活基本制度党员发展制度党员党风廉政责任制保证党员先锋模范作用的有关本制度党员学习制度民主评议党员制度等。3、班组建设班组经济核算制度班组个人绩效考核制度班组成员行为规范班组劳动竞赛制度班组成员岗位责任制班组交接班巡检等专业管理制度班组安全管理制度班组劳动纪律制度班组学习制度班组岗位练兵制度等。4、员工队伍建设企业文化实施方案员工职业生涯计划及实施方案员工政治学习和员工个人行为规范员工理论学习和技能培训管理制度员工安全行为守则员工自主管理制度员工献计献策奖励制度等。（二）、基础管理的基本管理制度1、QHSE基本制度 记录管理规定 文件资料管理规定 法律法规管理规定 管理评审管理规定 审核监督管理规定 纠正和预防措施管理规定2、生产管理 生产经营计划管理规定 生产组织及调度管理规定 开停工管理规定 产品输转及储存管理规定 生产汇报管理规定 公用工程系统管理规定 节能管理规定 标识和可追溯性管理规定 调度信息系统管理规定3、技术管理 科研管理规定 论文管理规定 技术服务承包方管理规定 操作规程管理规定 工艺指标管理规定 工艺技术资料及报表管理规定 化工原辅材料管理规定 装置标定管理规定 技术改造管理规定 科技攻关管理规定 合理化建议管理规定 工艺操作平稳率管理规定4、设备管理 设备技术经济指标及报表管理规定 设备技术资料管理规定 装置停工检修管理规定 设备维修检修规程管理规定 施工作业承包方管理规定 设备日常维护检修管理规定 压力容器管理规定 工业管道管理规定 电气设备管理规定 防雷防静电接地管理规定 联锁保护系统管理规定 起重机械管理规定 设备润滑管理规定 状态监测管理规定 设备防腐管理规定 设备选型管理规定 自动化仪表管理规定 备品配件管理规定 计量检测设备管理规定5、质量管理 检验和试验管理规定 产品合格证、检验单及质量分析报告单管理规定 保留项目管理规定 试剂溶液管理规定 不合格品控制管理规定 质量小组管理规定6、安全管理 消防设施管理规定 安全警示标识管理规定 关键装置和要害部位承包管理规定 职业劳动保护管理规定 危险作业管理规定 危险化学品规例规定 厂内车辆交通安全管理规定 消防气防管理规定风险削减措施管理规定 职业危害因素检测管理 安全生产禁令管理规定 安全生产合同管理 安全监督管理规定 安全教育管理规定 施工风险与环境管理规定 应急管理规定 危害识别与风险评价管理规定 事故管理规定7、环保管理 治理管理规定 环保设施管理规定 环境检测管理规定 环境监督管理规定 环境因素识别与评价管理规定 噪声防治管理 环境管理方案管理规定8、现场管理 交接班管理规定 操作及现场管理规定 计算机及网络管理规定 巡回检查管理规定 出入场管理规定（三）、员工基本素质培训的管理制度1、提高员工素质的基本制度 基本理论培训制度 基本操作技能培训制度 现代企业管理知识培训制度 先进企业文化培训制度2、员工队伍建设的基本管理制度 员工岗位责任制 员工行为规范 员工培训规划管理的有关制度 员工民主管理的有关制度 企业文化方面的有关制度 员工自主管理的实施办法四、“三基”工作评价考核标准在基本制度建立的基础上严格执行制度。按照工作制度规定的方案实施，按照标准检查验收、评价执行效果，通过PDCA封闭循环，不断提高“三基”工作的水平。为了将股份公司炼化专业的“三基”工作推向深入，落到实处，在总结各地区份公司传统做法的基础上，股份公司炼油企业制定了相对统一的“三基”工作评价考核标准。1、基层建设评价考核标准（见表一）2、基础工作评价考核标准（见表二）3、员工基本素质评价考核标准（见表三）基层建设评价考核标准（表一）项目内容评价考核标准领导班子建设KPI指标按照股份公司下达的指标层层分解，落实到人。上级下达的各项专业管理指标按照股份公司下达的指标层层分解，落实到人。领导班子成员职责根据各级领导班子成员的岗位责任制的要求，全面正确完成岗位职责，每季度检查通报一次领导班子德、能、勤、绩的考核标准班子成员能紧密联系群众，全面贯彻落实“三个代表”的重要思想，专业知识丰富，实际工作能力强，能深入现场一线，解决生产经营中出现的问题，作风民主，讲政治、讲原则、讲团结、顾大局，具备本岗位工作的专业知识和管理知识，本单位未发生任何安全责任事故，员工群众思想稳定，工作热情高，全面完成上级下达的各项工作任务。每年最少进行一次领导班子测评，群众满意率保证在80%以上领导班子廉正评价考核标准领导班子成员作风正派，自觉坚持讲学习、讲政治、讲正气，做到“四自”即自重、自省、自警、自励，过好“五关”即权力关、名利关、金钱关、色情关、人情关。班子成员不出现任何违纪违法的行为。每年最少测评一次，群众满意率保证在80%以上。党支部建设入党积极分子的培养有计划、有安排、措施得力，新党员的接收和发展坚持标准、保证质量，做到班班有党员党组织发展工作计划保质保量完成，每年最少召开两次党员发展专题会议。党组织的凝聚力强，有感召力强党支部的战斗堡垒和党员的模范作用发挥好，群众积极参加党支部组织的各项活动，积极要求入党员工思想教育工作做得好员工队伍稳定，思想积极向上，无违法违纪、群体性不稳定事件发生，党组织生活正常，各项基础工作扎实，基础资料完善党组织机构健全，“三会一课”等党内组织生活正常，记录齐全，党费管理规范，工作落实到位党员管理工作到家，定期研究分析党员思想状况，认真制订工作计划，开展党员年度民主评议工作，树立先进典型，严肃处置不合格党员政研会开展工作正常，党员管理工作有计划、有措施，有检查，认真执行党风廉正责任制党员清正廉明，无“腐败”行为发生，每年最少进行一次领导班子成员廉正群众测评定期研究、指导工会、共青团、女工工作，做好群众帮扶工作围绕生产经营组织开展各项活动，分工明确，帮扶工作具体落实到人，结果有检查党建各种制度健全资料整齐，及时修订，便于党员了解学习，制度执行结果有检查班组建设班组管理制度健全各项管理制度要经班组成员讨论通过，做到班组成员熟记，自觉执行，班组要建立班组管理、安全管理两个台帐。班组管理台帐原始记录完好必须建立的原始记录：工艺操作、巡回检查、交接班、劳动纪律、安全、质量、经济核算、岗位操作培训、事故演练、个人绩效考核等记录班组经济核算开展正常要求能源、物料、质量、收率、环保、安全、运行平稳等指标准确，通过班组核算可以得出本当班的加工成本，根据业绩 合同可以计算出奖金水平班组劳动竞赛开展得好按照计划开展，参赛人员达班组总人数90%以上，竞赛效果达到预计要求班组成员团结合作好没有工作不配合、无原则纠纷和不团结的现象班组各项工作任务完成好按照业绩合同考核被扣分率控制在5%以下班组民主风气好，奖金考核发放透明及时班组规章制度要经班组成员集体讨论通过后组织实施，班组奖金计算及发放要公正透明，有记录班组岗位练兵、安全工作抓得好班组岗位培训有计划目标、培训方案，培训方式灵活多样，坚持“一岗一题”、“师徒培训合同”等行之有效的培训方式，培训效果要与员工本人的经济收益挂钩，班组有专人负责。班组安全坚持一月一次安全事故演练，严格执行安全规章制度，杜绝各类安全事故，确保安全生产开展自主管理活动执行制度严肃、巡检认真、无安全事故和违纪违法行为发生，月综合考核得分靠前员工队伍建设员工爱岗敬业、士气高昂岗位之星、信得过班组不断涌现员工队伍文化素质高，岗位实际操作能力强，能不断适应新的科学技术发展对岗位操作技术的要求以实现大系统操作为目标，并且能够全面处理本单位的各种生产应急状态员工爱国、爱党，遵纪守法，思想政治觉悟高员工能自觉将自己融入企业、国家、社会的发展中去员工会操作、懂管理，具备自主管理的能力，能在工作中不断实现工作创新、管理创新以绝大部分的员工能信任高一层次岗位能力需要为目标员工安全意识强，自觉按章作业反“三违”无“三违”现象发生，无安全责任事故发生员工对本企业的文化具有较强的认同感企业文化基本理念深入人心，人人充分发挥主观能动性员工关心企业的前途和命运，主动为企业提高经济效益和管理水平献计献策合理化建议、献计献策活动开展踊跃基础工作评价考核标准（表二）项目内 容评价考核标准安全管理指标、三级教育面、全考核持证上岗率、安全隐患整改和控制措施100落实、干部员工安全管理技术知识培训率达、外来施工作业人员安全培训教育率、重大人身伤亡事故起、重大火灾爆炸事故起、负全责的重大交通事故起10、一次直接经济损失万元以上事故起11、百万工时伤害率，千人负伤率用火作业、严格执行用火制度，做到三级审批，三不用火、不擅自涂改火票。、不使用过期火票。、使用雷管、炸药进行爆破作业经批准。、监火人在现场。、安全措施落实。、固定用火办理审批手续，不使用过期火票。用电作业、电源电缆按规定架空。、用电设备符合防爆规定。、用电设备安全接地。、进入容器内作业，使用的行灯的电压、防爆性能符合安全要求。、着装符合用电安全要求。、电气设备检修开具用电票，用电票经过审批，用电安全措施落实。、电气设备检修严格执行规程动土作业、开具动土票，动土票经过审批。、按规定开挖、不阻碍消防和交通。、设置安全防护设施和安全标志。、不损坏罐区防火墙、防洪渠、堵塞防洪渠、下水井，除执行罚款外，并负责修复。、需爆破作业的要办理爆破作业手续，设置设警戒区。进入有限空间作业、开具进入有限空间作业票，票证经过审批、执行“先检测，后作业”的原则。、作业中有人监护或有监护措施。、缺氧、有毒情况下配戴防毒装备或采取通风措施。、防范应急措施不落实。高空作业、开具高空作业票，经过审批。、不高空落物。、高空作业系安全带。、五级风以上及雨、雪、大雾天气进行高空作业。起重吊装作业、起重作业人员有资格证书。、五级风以上及雨、雪、大雾天气禁止吊装作业。、吊物上不准站人，不在受力索具及吊物下停留。、吊装作业落实措施和吊装区设安全标志。、起重机械安全附件齐全。、起重机械经过安全检测在有效期内。放射线防护和探伤作业、放射线防护和探伤作业经过有关部门批准。、在探伤区域划出警戒区，拉警戒绳。 、探伤人员持证上岗。、探伤人员佩带射线剂量牌并且防护到位。、购置、使用、拆除、运输、储存放射源。经公司批准现场安全管理、生产现场严格落实各项安全生产规章制度，无违章。、进入生产区，戴安全帽，劳保穿戴符合要求的。、机动车辆进装置，油库必须办理进车票、机动车辆进装置，油库必须装防火罩，防火罩完好。、现场安全警示牌齐全、醒目，要害部位设置标志牌。、施工作业现场干净整洁，杂物不乱堆乱放。、安全警句明显清晰。、禁止在厂内吸烟。未发现吸烟者和烟头、不使用汽油或其他易燃有机溶剂擦洗机具、设备、衣物。10、装置内的平台、梯子、栏杆、井盖及防护设施齐全、牢固、可靠。11、在爆炸危险场所不使用非防爆设备、器材、工具、通讯工具。12、安全操作规程完备，按规定进行修订。13、生产作业符合操作规程。14、按时、按点、按线认真进行巡回检查。压力容器安全、不擅自改变气瓶钢印及颜色标记。、不丢失、损坏气瓶附件；野蛮装卸，移动气瓶。、助燃气体与易燃气体气瓶不混放。、气瓶之间以及气瓶与明火及高温热源距离符合要求。、压力容器安全附件不完好齐全。、按期检验。可燃气体探测器和报警系统、拆除、停用经批准。、定期检验，不漏检每一台。、及时处理报警故障。、不损坏报警器及附件。、发生报警，按规定记录和处理。防雷防静电、防雷设施及防雷防静电接地线完好。、防雷防静电接地电阻超标，及时恢复。、各种接地齐全，接地合格率100%。危险化学品、采购的危险化学品有安全标签和安全技术说明书。、采购、使用、运输、储存、销毁剧毒物品、爆炸物品经过、采购、发放、领取、使用、批准、退还、储存、销毁剧毒物品、爆炸物品记录台帐齐全。、有符合要求的危险化学品库房或管理到位，现场警示标识清晰。、使用危险化学品时，防护措施落实。、运输危险化学品车辆符合要求。工业卫生、车间人员熟悉本单位有毒有害物质种类、危害形式、存在方式、防护要点。、不乱排乱放有毒有害气体。、在毒害超标场所作业必须带防护器具。、尘毒现场有警示牌，含硫化氢气体的切水口设立风向标志。、排毒除尘设施完好、对职工进行职业健康检查的，不漏检一人；、工业卫生监测点设置齐全，更改撤消检测点经批准。、对监测不合格的工业卫生监测点及时进行整改，落实防护措施。、作业场所通风、照明良好。风险管理、按要求组织相关人员开展危害识别和风险评价。、危害识别和风险评价记录台帐全面。、施工项目制订了安全预案或安全预案现场落实到位。、对安全隐患按要求制订了实施风险削减措施。、车间每周进行一次周检、干部每日岗检、岗位按时巡检。周检、岗检、巡检有标准编制了检查表，检查结果有记录，发现的不安全因素进行了整改，整改有安排有措施有记录，无法整改的有预案。、职工对重大危害因素及其应急计划防范措施掌握、车间对重大危害因素有应急计划，并定期演练安全教育、有对特种作业人员、班组安全活动、应急培训演练、员工安全教育等制订培训计划，及检查、考核。、新职工上岗顶岗刚考试必须安全考试和格，否则取消上岗资格。、老职工换岗考试必须相应岗位安全考试和格，否则取消上岗资格。、施工单位施工人员及劳务人员也必须经过安全教育方可进入施工作业。事故、对安全事故及时进行调查处理上报，做到“四不放过”。、对事故每年汇编整理一次。、班组每天交接班会学习一篇事故，车间每天碰头会学习一篇事故。应急演练、基层单位每季度进行一次应急演练、演练有计划、演练过程有记录、有总结、应急计划及时修订，使用最新版本且经过审批安全管理安全活动、班组安全活动有计划有安排有记录有总结，每月不少于次、车间干部安全活动每月不少于一次。活动有记录、有计划、有总结安全生产责任制、建立形成了全员安全生产责任制。人人签订安全生产合同。落实安全生产谁主管谁负责的原则。、形成了安全管理监督网络，车间有安全监督员，班组有班组安全监督员。3、 建立员工安全生产档案。要害部位1、对装置的要害部位进行承包管理，设置专门的巡检检查点，干部、班长、班员按照规定的时间按时巡检安全风险抵押实行全员安全生产抵押，有奖励机制。 安全生产天数实行装置安全生产天数累计，有奖励机制。环保管理指标、工业污水合格率、无重大环境污染或破坏事故。、废渣处置处理利用率必须达到100%、环保设施投用率环境保护设施按照生产设施进行维护，设施完好投用加热炉燃烧完全，不冒黑烟。火炬无放火炬，长明灯熄灭。火炬时刻处于起用状态。环境因素、进行了环境因素的识别与评价，建立了环境因素台帐、职工对重大环境因素掌握。、编制了环境管理与作业规程，经过审批。职工对环境管理与作业规程掌握。质量管理指标、馏出口合格率、成品合格率质量保证、以质量责任制为基础的保证体系健全、有完整的生产过程质量指标和检查控制措施、馏出口一点不合格取加样，调整操作。连续两点不合格，改罐并汇报调度，同时采取措施。、半成品不合格，车间有处理规程且能处理的，车间评审处理，没有规程或有规程但无法处理的要上报上级有关部门评审处置。、职工对产品指标和馏出口质量指标熟练掌握。QC小组开展QC小组活动，小组数占班组数的以上，成果率，活动有实效。激励各类奖惩制度中体现了质量否决权。QHSE体系管理指标管理、公司内审核检查无严重不符合项。一般不符合项不大于项、外审无严重不符合项，一般不符合项不大于项基础管理、对于重大风险和环境因素制定并视实施了管理方案。、车间每季度进行一次体系内审.每季度进行一次管理评审。、体系管理的思想员工领会，干部执行。、对于重复出现的问题，制定了纠正预防措施，并实施。纠正预防措施有可操作性、科学性设备管理指标、设备完好率、主要设备完好率、压力容器、工业管道取证率及计划检验率、特种设备取证率及计划检验率、仪表三率、静密封泄漏.5、关键机组故障率不大于、加热炉热效率达到股份公司标准、计量器具配备率、计量器具检测率9、装置长周期运行，至少实现年一修设备综合管理、包机责任制及关键设备特级维护制度落实，做到台台设备有人负责。、岗位操作人员熟知本岗位设备操作规程，严格执行设备操作维护保养制度，做到“四懂三会”。发现设备隐患及时采取措施并上报。、设备润滑执行“三级过滤”和“五定”。润滑器具完整、干净符合要求。有换油标准，油位符合要求，有润滑油合格证，使用或存储半年的要重新作分析。建立设备润滑台帐，及时更新。、设备现场做到沟见底、轴见光、设备见本色，无跑冒滴漏现象5、动土作业经过审批，办理动土作业票。不挖坏影响、电缆等隐蔽工程。6、建立防雷防静电接地台帐，对与接地测试不合格的要及时整改。7、起重机械经过检测合格，操作人员持证上岗。操作规程放到现场。8、保持本岗位机动、工艺、仪表电气设备卫生及完好，配件齐全无损坏，装置及泵房内无积水、无结冰、无油污、无杂物9、在用设备及管线阀门的零部件、标牌、标志齐全无缺损，管线布置横平竖直，保温油漆防腐符合要求。10、备用设备可随时启动，处与完好状态。11、停用闲置设备妥善保管，定期维护，定期检查，做到无积尘、无锈蚀、无缺损。12、装置转动设备检修时，做好安全预案。办理相关的停电、安全手续方可检修13、压力表红线标示清晰、齐全，压力表经过检测和格。14、各种档案、卡片、台帐、记录等基础资料健全、符合标准。15、对技措、更新、安保、基建等项目新投用的设备，在竣工后个月内填好各类档案及台帐。评比1、进行设施维护先进班组的评比计量检测设备、计量单位全部使用法定计量单位。、计量器具维护保养好，专人管理，持证上岗。、物耗、能耗的计量数据齐全准确，有台帐。、报废封存的计量器具不得倒流私自使用。、计量器具按期鉴定、及时更新计量台帐，做到帐物卡一致。、因生产原因不能按期检验的计量检测设备，提前个月递交延期使用报告、计量检测设备的封存、停用、禁用在台帐上反映。设备仪表检维修、设备出现故障及时维修，做到关键设备抢修不过夜。、生产车间对备用设备按时盘车，同时要定期切换使用。有定期切换制度。、积极利用所配发的检测工具进行检查，做好记录，及时与检维修单位沟通。、按规定手续及程序解除连锁。、仪表及自保连锁在开车前要进行模拟试验，做好实验记录。、对已出现的设备故障，使用单位和检修单位要积极分析原因，本着尊重、沟通、解决问题的原则密切配合，不扯皮、推诿。、按照规定办理相关票证后方可作业。作业完毕车间验收确认。8、首次引进新设备或经技术改造的设备投运半年内应编制新关键设备、单体设备操作规程和修订原维护检修规程。工程施工管理、按时上报月度及大修等计划。、装置内的所有施工项目，在施工前必须案要求认真作出施工作业风险评价及安全预案，。、车间要按时开具各种票证，和施工单位密切配合，不影响工程进度。、施工前安全施工交底清楚，施工过程监火到位，措施到位。、施工全过程实行项目经理制，严把施工质量。、施工完毕要组织验收。压力容器和工业管道1、按要求上报压力容器和工业管道检验计划，内容填写齐全、准确。2、严格执行生产工艺指标，不超温超压超负荷。3、压力容器安全附件齐全、灵敏、可靠4、安全阀有铅封，前手阀全开。并要打铅封或者锁定，铅封完好。5、液位计、压力表完好、使用正常，手阀开关灵活，无缺失。6、按照压力容器安全技术监察规程填写安全阀卡片，规格、型号、操作参数定压值、数量等准确。7、对于装置检修期无法实施检验工作的，提前按各月上报上级部门。8、压力容器注册铭牌完好。9、新增压力容器投入使用前按照要求办理注册登记手续10、压力容器工业管道的档案资料，在装置大修后一个月内，修理改造后一个星期归档。生产运行管理指标1、生产计划完成率1002、装置非计划停工循环次数0起3、加工损失率指标先进生产组织管理1、坚决执行调度会及调度指令。对厂领导和上级部门下大的生产指令，积极贯彻执行及时解决、处理并及时汇报。2、装置出现的大的生产波动、停车、安全事故、设备事故，及时通知调度说明进展情况处理措施以及需要调度协调解决的问题。3、各装置每天按规定汇报相关数据和生产情况，主要设备运行情况。油位动态，加工量等。汇报数据要与生产实际相符。4、车间对调度指令有记录，且认真执行。开停工1、车间要制定开停工方案，方案经过上级部门的审批并且，参与开停工的职工经过培训考核合格。2、开停工实现了停的稳、扫得净、放的空。未发生跑冒以及各种事故。3、开停工组织严密，准备充分。人员分工及工作安排的当。开停工网络合理。劳动竞赛1、根据生产任务情况开展大加工量劳动竞赛2、进行优秀生产运行班组的评比产品输转及储存管理程序1、输转产品的管线首次投用前，必须用待输产品顶线处理合格后方可输转。2、同种类、不同牌号产品输转的共用管线，在由低档向高档切换输转时，应用待输产品顶线，待油头分析符合指标后方可输转。化工产品（成品）专线专泵。3、操作人员严格执行车间巡迥检查制，对输转产品的液位、温度及设备的运行状况进行检查和记录，记录中应反映产品输转的走向及产品的检验和试验状态，输转操作按车间操作规程执行4、固体产品输转时，必须按品种、牌号、批次分别进行，产品标识要清楚，以防发生质量事故。5、半成品的输转严格执行“五不许移动”，即： a）化验分析不合格不允许移动；b）分析项目不全不允许移动；c）罐内停止进油未做分析不允许移动；d）容器管线不符合要求不允许移动；e）特殊情况未经主管厂领导批准，不允许移动。6、成品的输转严格执行“五不许出厂”，即：a）成品未分析或分析项目不全不许出厂；b）成品不合格无出厂合格证或分析单不许出厂；c）包装容器不符合要求不许出厂；d）未按规定留样不许出厂；e）军用特种油未经主管厂领导签字不许出厂。生产过程1、认真执行操作要求，未出现跑冒串2、紧急情况（四停）处理得当，恢复迅速未发生继发事故。3、 常压状态下为液体的动态产品至少每2小时记录一次液位；常压状态下为液体的静态产品至少每8小时记录一次液位；在压力下是液态（气体）的产品至少每2小时记录一次液位、压力、温度。4、产品储存的有关数据全部填写在本装置操作的原始记录中。5、储存过月的成品要做抽查分析，具体执行检验和试验管理程序。 6、成品储存要专罐专用，贮罐应四年清洗一次，如遇四年不能清洗的贮罐，由贮罐管理单位提出申请，报上级部门审查、批准。车间建立产品贮罐清洗记录。7、固体产品的储存按品种、牌号、批次堆放，产品标识要清楚，严防混贮。节能降耗1、蒸汽伴热或采暖安装疏水器，疏水器工况良好2、采暖泵房、操作间冬季门窗玻璃完好3、现场无跑冒滴漏，伴热线无冻凝。4、加热炉燃烧状况良好，不冒黑烟。5、装置无小白龙、长明灯、长流水现象。交接班管理1、交接班有制度2、操作问题和设备、安全、加工方案、流程变动等交接清楚，不扯皮。3、交接班秩序井然，接班学习一篇事故4、交班班组给接班班组出一道岗位练兵习题工艺技术管理指标1、操作平稳率（小指标）98以上。2、记录真实率100。3、剂耗、能耗水平同行业先进装置达标1、对标牌上墙，有五大标准。每年更新一次对标牌。2、每个季度车间做一次达标分析，找出不足，制定下一个季度的达标措施。3、装置达标率98%。工艺卡片1、生产装置现场有受控的工艺卡片（卡片上墙）2、工艺卡片负荷股份公司要求，每年修订一次。3、当装置改进、产品结构发生变化、原料发生变化、操作条件发生变化时，卡片按规定进行修改4、修改的卡片要及时传达给员工，员工要及时掌握修改后的工艺指标并严格执行。装置标定1、编制了标定方案，方案经过审批。2、标定结果出具标定报告，标定报告按规定内容编写并及时完成标定报告。操作规程1、操作规程符合股份公司规定； 2、新版规程及时发放，操作工可以及时出示有效的操作工规程；3、按照生产操作“四有一卡”的要求，使用操作规程。3、严格执行操作规程，无违反操作规程的情况发生。4、新增设施及技改、技措有补充操作规程，新装置或老装置改造后有临时规程。5、操作规程每5年修订一次，重大工艺变动及时修订，技术改造设备变动3年内更新新规程。6、组织操作工进行操作规程学习的，并且有讲课、考试有记录7、操作规程保管完好无乱涂、乱划、乱撕技措管理1、及上报技措计划。2、编写的项目资料内容齐全、数据真实、计算准确3、技措施工积极配合，结束后验收，并及时投用。及时编写投用方案、风险评价报告，三个月后编写投用总结科技攻关1、对于出现较长时间难与解决的的生产技术质量问题，及时组织攻关小组，出台实施攻关方案。2、攻关方案经上级审批，攻关小组成员职责明晰，活动有计划，结束有总结。工艺操作平稳率1、按规定对各装置的操作平稳率进行统计、公布及考核的2、建立了装置平稳率台帐，数据真实3、班组开展平稳率抽查，接班班组抽查交班班组的平稳率。操作参数历史趋势完善，便于查看。4、平稳率的考核占奖金考核的30以上5、操作工对平稳率的认识清晰、正确化工原材料管理1、新剂试用要有方案，有试用总结2、化工原材料保管符合安全规定3、化工原材料的加注有指标、有规程、有记录4、对化工原材料的使用进行风险评价，有预案。5、在存放现场，标识清晰，防止混放工艺技术资料管理1、技术台帐按时认真填写2、主要工艺指标统计齐全3、对异常情况、新产品、新工艺的实验等有记录、有分析、有处理结果4、技术月报内容齐全，书写认真工整。正确应用统计技术、技术分析紧密结合生产实际、对过程控制点有分析、对达标有统计分析。按时上交。5、及时准确做好操作原始记录，做到数据齐全，书写工整、不漏项、不涂改、记录整洁。6、技术人员每天抽查工艺纪律且有记录、抽查工艺指标和操作规程执行情况。7、台帐记录、交接班记录岗检记录按规定保存其它1、班组设立工艺员，加强操作的技术分析能力2、技术人员按规定时间完成