企业安全标准化实施方案.doc

安全标准化实施总体计划序号阶段工作内容负责人/参加人员/部门时间1准备/首次会议/第一层次宣贯培训（1）领导决策作出开展安全标准化的决定（文件）任命安全标准化管理者代表（文件）成立安全标准化领导小组（文件）最高管理者第1月第1周（2）成立安全标准化工作小组（文件）配备资源（人力、物力、财力）安全标准化自评员培训（外培）编制安全标准化计划管理者代表第1月第23周（3）首次会议/第一层次首次宣贯企业负责人作出安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持管代宣布领导小组和工作小组名单综合性的辅导报告（辅导小组）AQ3013-2008规范（首次宣贯）最高管理者管理者代表领导小组工作小组部门负责人其他人员第1月第4周首次会议3小时2初始评审/5项评估（1）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准；建立清单，作出适用性、符合性评估报告1（2）危险源辨识、风险评估和风险控制计划，作出项目优先（措施）的排序，建立清单，形成报告2（3）评价现行管理组织机构体系与规范要求的符合性评估，建立机构清单、网络图表，形成报告3（4）评估现有文件（制度）的适用性和符合性，建立文件、记录（表）、档案的清单，形成报告4（5）评估企业的年度安全计划，制定安全标准化方针、目标和改进计划，形成报告5工作小组第3月3策划/3项发布（1）确定安全标准化方针、目标，并在必要的范围发布1最高管理者第3月（2）安全标准化要素分配及发布2必要时对组织机构进行调整将各要素的责任分配落实到各职能部门（编制职能分配表）识别资源需求，配置必要的资源最高管理者管理者代表（3）对初始评审的输出, 在相应的范围发布3（不符合项制定纠正措施和预防措施） 管理者代表工作小组4培训/3个层次1项评价（1）第一层次1：安全标准化领导小组，工作小组成员，进行规范的系统性培训，掌握达标考核方法和要求（2）第二层次2：各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员，进行规范的系统性培训，理解分配要素的主要内容、用途和实施，明确安全标准化赋予本部门（负责人）的职责（3）第三层次3：员工，进行规范的系统性培训，应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨识和安全检查表（12种方法）的应用（4）培训的效果评价4举行全员培训考试形成效果评价报告管理者代表人力资源部第3月5程序文件/2部手册1项程序32项制度（1）安全标准化管理手册最高管理者管理者代表工作小组第4月（3）程序文件：文件控制制定文件编写计划和分配就文件的格式、内容和支持性文件以及记录（表）格式化，批准、发布等程序应予以明确规定管理者代表工作小组（4）可执行文件确定文件清单，建立企业制度与规范要求的至少32项规章制度的对照表管理制度，操作规程、作业指导书和记录（表）设计各部门（5）各部门配备文件管理员（或兼职）各部门6试运行/文件试行（1）安全标准化体系文件的学习安全标准化体系试运行前，应进行体系文件的学习或培训，使各部门人员明确自己该做什么，该怎么做学习或培训的效果评价，改进管理者代表人力资源部各部门第4月（2）试运行前的准备检查资源配置宣传现场标志、标识制定运行计划管理者代表各部门（3）下达计划，宣布试运行最高管理者（4）试运行符合性检查，提出不符合项纠正措施和预防措施（5）持续改进，效果评价管理者代表工作小组7实施/运行和保持（1）下达计划，宣布实施运行最高管理者第4月（2）内部成果发布与交流、沟通管理者代表8自评/不符合项纠正措施和预防措施（1）企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评（2）按照考评细则，进行自评（3）提出不符合项纠正措施（4）编制自评报告管理者代表工作小组各部门第5月9改进与提高阶段改进和提高阶段应根据自评的结果，改进安全标准化管理，并对于自评过程中发现的“不符合”应采取相应的措施予以纠正，以不断提高企业安全标准化实施水平和安全绩效。 根据自评不符合纠正、验证提出措施，整改。管代工作小组各个部门9改进与提高/验证根据自评，不符合项纠正、验证和提出预防措施，持续改进管理者代表工作小组各部门第5月10内审/交流对安全标准化体系进行内审和交流管理者代表工作小组各部门第6月11自评报告/考评申报（1）编制自评报告（2）逐级向当地设区的市安全监管局、省级安全监管局、相应考核机构提交书面考评申请管理者代表工作小组各部门第6月辅导结束12达标考评/编制整改报告（1）考评机构考评（2）编制整改计划，并向考核机构提交整改报告最高管理者管理者代表工作小组