度运营简报模板.doc

精选资料签 批 人本成果主送子公司总经理审阅参考，同时由子公司总经理签字审核后报送集团月度运营简报 2012年*月刊 *公司可修改编辑精选资料目 录一、行业信息11.本期楼市政策12.本土楼市信息1二、公司运营状况11.重大动态12.重点布置工作完成情况13.销售情况14.项目动态成本25.人力资源动态(每季度最后一月填报)36.一级计划完成情况37.资金计划执行情况38.项目进展39.近期重点工作提醒3三、其他事项3四、子公司1运营情况(每季度最后一月填报)4五、子公司2运营情况(每季度最后一月填报)44目录制作至二级目录。标题。“目录”字体为宋体；字号四号；加粗；居中；1.5倍行距；段前、段后为0.5行。正文部分:宋体；小四；1.5倍行距；段前、段后各0.5行。精选资料标题：一级标题以“一、二”表示，字体为宋体；加粗；字号四号；居左；1.5倍行距；段前、段后各0.5行。二级标题以“1、2、”表示，字体宋体；字号小四；加粗；居左；1.5倍行距；段前、段后各0.5行。三级标题以“1）、2）”表示，字体宋体；字号小四；缩进2字符；1.5倍行距；段前、段后各0.5行。一、行业信息 （包含但不仅限于以下内容）1.本期楼市政策 正文：宋体、小四、1.5倍行距；段前、段后各0.5行。内容包括报告期内出台的宏观调控政策、项目所在地出台的的地方性政策、项目所在地新出的规划信息等内容。2.本土楼市信息内容指报告期内本土楼市最新动态、包括市场成交信息、本地房企或竞争对手最新动向等信息，以及对公司业务发展影响的评估。二、公司运营状况（包含但不仅限于以下内容）1.重大动态内容涵盖公司重大的经营、组织活动、业务发展正式仪式、领导视察及指示、企业大事记等事项 + 照片。2.重点布置工作完成情况内容*（运营会布置工作、总经理布置工作、其他重要会议布置工作等）3.销售情况本期销售情况*（每季度最后一月加入本季度产品、价格、市场、政策等因素对销售影响分析）附表项目分期产品业态期初 库存（套）新加推（套）本期销售期末库存（套）未来两月 新增可售货量数量（套）建筑面积 （）金额（万元）建筑面积（）何时达到预售进度（*月*日）合计各月销售目标及汇款目标完成情况，应以柱状图分别进行比对，并注明年度目标完成率，具体图表见示例。 销售目标完成情况 偏差分析：* 回款目标完成情况 偏差分析：*结论：*4.项目动态成本(每季度最后一月填报)内容需填报各项目目标成本、动态成本及差值，并对及本季度重大动态成本偏差进行分析。5.人力资源动态(每季度最后一月填报)内容可包括季度人事异动、重大培训汇报、企业文化活动盘点、人力资源结构分析等。6.一级计划完成情况项目名称计划节点计划时间完成时间备注项目1(组团)节点1*月*日*月*日节点2*月*日未完成原因说明项目2(组团)7.资金计划执行情况内容*（描述各项资金计划执行情况，数据由财务部门提供，并以表格形式对月度资金计划执行情况进行分析；以图表方式进行年度计划执行分析）8.项目进展1） 项目1 项目形象进度描述 + 现场进度图片 + 对于可能影响计划完成的项目应进行预警2） 项目2 项目形象进度描述 + 现场进度图片 + 对于可能影响计划完成的项目应进行预警3）9.近期重点工作预警内容*三、其他事项 月度运营简报（以下简称“简报”）自项目运营活动开始即进行编制，可根据项目发展的不同阶段编写，编制周期为上月26日至本月25日，简报将于次月5个工作日前提交集团战略运营中心。 简报原则上每月制作一期，春节当月不做强制要求。4、 子公司1运营情况(每季度最后一月填报)每季度最后一月填报，模板由区域公司根据子公司业务类型及KPI设定等自行编写。五、子公司2运营情况(每季度