仁川镇二00二年财政预算执行情况和二00三年财政预算(草案)报告.doc

关于高二乡2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案报告2011年3月30日在高二乡第十四届人民代会大会第五次会议上各位代表：受高二乡人民政府委托，现将我乡 2010年度财政预算执行情况和2011年度财政预算草案提请各位代表审议，并请参加大会的列席代表提出意见和建议。一、关于2010年度财政预算执行情况2010年，面对复杂的宏观经济形势和繁重的财政增支保障任务，我们在乡党委、政府的正确领导下，以科学发展观为统领，紧紧围绕“生态立乡、旅居兴乡、特色强乡”的发展战略，强管实征增财力，优化支出促民生，固本强基拓财源，深化改革增效益，科学规范强监管，圆满地完成了乡第十四届人大代表四次会议审议通过的2010年财政收支预算。2010年全乡税收总收入573.19万元，其中：上交中央财政收入232.43万元,与去年同期相比超收106.56万元，增长84.66%；地方财政收入340.76万元，与去年相比超收168.23万元，增长97.51%,完成预算137万元的248.73%；其中: 增值税52.92万元，比上年增长77.11%；营业税212.4万元，比上年增长98.41%；城建税21.16万元，比上年增长120.88%，个人所得税37.64万元，比上年增长65.23%；印花税5.16万元。非税收收入34.77万元。2010年，全乡财政总支出408万元，占年度预算427.45万元的95.45%。财政支出的项目主要有：1、一般公共服务支出118.16万元。 2、教育事业支出128.56万元。3、文化事业支出5.8万元。4、城乡社区事务支出9.48万元。5、农林水事务支出47万元。6、其他采掘电力信息等事务支出1万元。7、其他支出98万元。2010年度我乡体制上解支出115.38万元，上述支出合计523.38万元。其经费来源是地方财政税收收入340.76万元，县财政补助收入202.07万元，其中体制补助收入75.28万元,专项补助50.34万元,村级公益事业“一事一议”奖励资金收入57万元，上年结余19.45万元，2010年度我乡财政合计可用资金542.83万元；收支相抵，年终结余19.45万元。2010年度，面对我乡财政资金收支矛盾较为突出，资金紧张的状况，为确保财政收支工作任务圆满完成，乡党委、政府按照乡第十四届人代会第四次会议关于财政预算报告决议精神，围绕生态抓项目，齐心协力攻难题，抓好经济为民生，认真贯彻落实积极的财政政策努力增收节支，多渠道筹集资金。2010年乡财政决算基本做到了收支平衡。一年来，主要采取了以下几个方面的措施：（一）加大招商引资力度，不断增强地方可用财力。根据高二的实际，积极拓宽财政增收渠道，配齐配强工业线队伍，加大招商引资力度，优化全程代理服务水平，全年新引进一般纳税企业3家，新增规上企业2家，地方财政收入实现了历史性突破。依法执政抓好非税收入，严格依照法定程序，做好计划生育社会抚养费政策兑现，全年预算外增收34.77万元。充分利用省、市、县等各级部门挂钩扶贫和政策扶持优势，深入实施“低收入农户奔小康工程”，积极主动做好项目对接和资金争取，合计向上争取项目资金112万元。引进大湖山旅游度假区开发项目资金200万元，基本完成项目用地红线范围内土地征收，为促进全乡休闲旅游业开发提供了有力支撑。（二）规范财政报销手续，严格控制财政支出。为保平衡，求稳定、促发展，在抓好收的同时，也在管好用好上下功夫。我乡采取了一系列行之有效的节支措施：一是强化预算管理，确保重点支出；二是严格一支笔审批制度，做到先批后拨，把钱用在该用的项目上，规范村级财务管理，做好“三资”管理和村级财务审计工作；三是严格控制小车费、会议费和招待费用；四是实行办公用品由办公室统一购领和食堂开支日日清等规章制度。（三）切实加大民生投入，积极支持社会事业发展。加大支农资金整合力度，重点保障了“一乡一品一园”、示范整治、农村饮用水、农村住房改造、低收入农户奔小康、农业综合开发、道路养护等支农项目，农村生产生活条件进一步改善，农民增收水平进一步提高。支农投入达到515万元。社会保障体系进一步加强，新型农村合作医疗人均筹资标准提高到200元，全年医疗保销3585人次,报销金额57.9万元。关心关爱留守儿童和老弱病残人员。支持实施积极的就业政策，重点做好异地培训和失地农民培训。加大环境保护和长效卫生保洁的投入力度，做好农村饮用水改造和水利基础设施建设。竭力争取村级公益事业建设“一事一议”财政奖扶政策，重点实施北坑村“空心村”危房改造项目和农村联网公路安保工程。各位代表，2010年经过大家的共同努力，总的来说，情况是好的，但我们也应该清醒地看到财政工作中存在的诸多困难和问题：一是新一轮财政体制改革，使地方财政可用财力大为减少；加上新办一般纳税人企业的认可条件越来越严格，为引进企业增加了更大难度，税源相对缺乏，财政增收的基础尚不牢固，财政平衡基础十分脆弱；二是税收执法力度不够、税法意识不强，依法纳税、依法征税意识有待于进一步增强和提高；三是财政支出刚性进一步增强，财政监督难度较大，节流节支工作任重而道远，我们将引起高度重视，采取积极有效的措施，认真加以解决。二、关于2011年乡财政预算草案2011年是“十二五”规划开局之年，是我乡经济社会发展的重要一年，也是借势旅游开发，加快社会主义新农村建设和构建“和谐高二”的关键一年。根据乡政府工作总体安排，今年财政工作指导思想是：认真贯彻落实党的十七大、十七届五中全会和县委八届九次全会精神，坚持以科学发展观为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以构建“优美高二”为目标，以深入推进休闲旅游业为抓手，以促农增收为基本目标，扎实推进高二乡经济社会全面发展。根据上述指导思想2011年财政收支预算（草案）编制如下：2011年财政（地方）收入预算200万元。主要收入项目安排：1、增值税40万元；2、营业税120万元；3、个人所得税26万元；4、印花税3万元；5、城市建设维护税11万元。2011年财政预算支出安排是410万元，与上年支出基本持平，主要支出项目安排是：1、行政管理费支出115万元。2、文化事业费支出6万元；3、城乡社区事务支出10万元；4、农林水事业费支出52万元； 5、教育事业费支出130万元；6、其他采掘电力信息等事务支出1万元；7、其他支出96万元，主要用于科技培训支出、平安创建、农村公路养护补助、卫生保洁和规模企业扶持奖励资金等，其中科技支出预算占地方财政收入的4%以上；强化科技投入，提高农村的科技水平，用于农村科普教育经费以及农业培训办学经费,保证达到全乡人均二元以上；平安创建经费保证达到人均五元以上。上述项目支出安排的经费来源是：地方财政收入200万元；不足部份报县财政补助解决。三、关于2011年财政工作的主要任务完成2011年预算任务，做好财政各项工作对于繁荣我乡经济，促进社会全面进步，具有十分重要的意义。2011年乡财政形势总体较为严峻、任务重，工作艰巨。为了顺利完成预算任务我们必须从以下几方面去努力：(一)发挥惠农政策的激励作用，增强农民增收致富的内生动力。充分发挥财税服务经济转型升级和转变发展方式的政策引导作用，积极探索扶优扶强和扶持重点骨干企业的新路子，引导资源耗费型的工业经济发展为资源节约型的生态经济，建设重点财源；积极筹措资金，加快发展以休闲养生旅游业为龙头的现代服务也，支持旅游项目基础设施建设，不断改善旅游业发展环境，增强现代服务业的拉动作用；改善和完善支农资金政策，加大支农资金整合力度，推进实施“一乡一品一园”工程，重点支持红心猕猴桃园、高山蔬菜、生态土鸡发展为规模化、高效化、品牌化的生态农业。(二)依法组织财政收入，确保财政收入持续稳定增长。2011年，乡财政要积极组织税源，坚持依法治税，规范税收征管，积极营造良好的税收执法氛围，为纳税人创造一个公平的投资经营环境。在税收当中要继续坚持“抓大不放小”的原则，把该征的税足额予以征收。在抓好营业税、增值税等主体税种征管的同时，强化和规范小税种的征收。利用好“生态敏感区”、“欠发达地区”两块牌子，重点在农房改造、下山移民、交通基础设施建设、社会事业、示范整治、秀美乡村建设等方面，积极争取上级体制性、政策性的资金支持，确保向上争取资金有所增长。(三)进一步深化财政改革，不断提高财政资金运行效益。强化预算约束机制，抓好政府一般公共预算，促进财政资金安全规范运行。从严控制行政经费和一般性之处，努力降低行政成本。加大专项资金整合力度，盘活历年结余资金。严格执行政府采购制度，继续发扬艰苦奋斗，勤俭办事业的优良传统，在坚持“量力而行，量入而出，确保重点，兼顾一般”的原则下，把钱用在刀韧上，进一步调整支出结构，统筹安