生产一致性控制计划.doc

生产一致性控制计划CoP Control Plan（为满足CNCA02C023:2008 规则对生产一致性控制的要求）本生产一致性计划适用认证产品摆臂车、泵车、吸粪车车型系列(涵盖如下CCC 证书)申请编号 证书编号 产品名称生产厂：包头北方专用汽车有限责任公司版本号 Version No.:A车型系列Vehicle Type:摆臂车、泵车、吸粪车发布日期Release Date:2011.04.30版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期A/00目录第一章 生产一致性控制的文件化规定 P第二章 产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定P第三章 整车 COP 试验设备、人员的控制要求 P第四章 生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求P第五章 发生不一致时的恢复、追溯和处理的规定 P第一章 生产一致性控制的文件化规定为确保包头北方专用汽车有限责任有限公司产品批量生产与定型样车相一致，均满足国家强制性标准和技术法规的要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（简称计划）,它是公司认证产品生产一致性得到保证的纲领性技术文件和依据。一、范围本计划适用于公司所有CCC认证产品批量生产所进行的一致性控制活动。二、职责（一）CCC一致性主管是产品生产一致性控制计划的主管。（二）研发部门负责制定产品技术标准。（三）质检部门根据产品技术标准，组织制定产品生产一致性控制计划。（四）其它相关部门负责产品生产一致性控制计划具体执行。三、要求（一）本计划发布前和更改应由授权人批准，更改和修订时要有记录。（二）当制造过程、生产环境等发生变化时，应适时调整计划；所有计划（含过期作废版本）应存档、备查。（三）计划的保存期限不少于其所覆盖车型公告撤销后十二个月。四、标准以下凡注和不注日期的依据标准，其最新版本均适用于本计划。其余引用文件见各章中的“相关文件”。GB/T19001-2008 质量管理体系CNCA02C023 2008机动车辆类强制性认证实施规则Q/PDG19042-2006 机动车强制认证质量手册Q/PDG19043-2006机动车强制认证质量体系程序文件Q/PDG19050-2010质量手册质量管理体系程序文件五、内容本计划是Q/PDG19043机动车强制认证质量体系程序文件的重要组成部分,概述了从设计开发、采购、生产制造到销售服务全过程中的产品一致性控制，重点对整车、零部件及装配中涉及25项强检的检验项目、抽样方式、频次、检验方法、结果判定及不合格产品处置等做了规定（详见第二章）。同时对整车 COP 试验设备、人员的控制要求，计划的申报、变更和执行以及发生不一致时的恢复、追溯和处理做出规定。六、程序公司从设计开发、采购、生产制造到销售服务全过程中的产品一致性控制程序文件如下：（一） 设计开发过程控制Q/PDG19043.2 产品变更控制程序Q/PDG19043.3 技术文件控制程序（二）采购过程控制Q/PDG19043.5供应商选择评定和日常管理程序Q/PDG19043.7关键零部件和材料的定期确认检验程序Q/PDG19064 采购控制程序Q/PDG19088 外包过程控制程序Q/PDG19043.13库房管理控制程序（三）生产制造过程控制Q/PDG19043.1认证标志的保管使用控制程序Q/PDG19043.4质量记录控制程序Q/PDG19043.6生产过程控制和过程检验程序Q/PDG19043.8机动设备维护保养制度Q/PDG19043.9例行检验和确认检验控制程序Q/PDG19043.10不合格品控制程序Q/PDG19043.11内部审核控制程序Q/PDG19043.12例行检验和确认检验的测量设备运行检查程序（四）销售服务过程控制Q/PDG19072产品交付后的活动控制程序其余质量控制过程应参照相关国家标准、企业标准执行，保证批量生产的成品车达到产品生产一致性要求。七、其它质量管理体系各层级的职责权 Q/PDG19042 附录A机动车质量管理体系组织机构图 Q/PDG19042 附录B与质量活动有关的各类人员的相互关系Q/PDG19042 附录C 专汽公司质量管理体系过程图 附录D 专汽公司产品实现策划的质量保证过程图 附录E第二章 产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定一、 产品适用标准及关键件摆臂车关键件明细序号 标准号 相关要求关键件名称供应方式自制（装配）外购1GB7258-2004 GB/T17676-1999 GB13392-2005 GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.1条的要求标牌2GB1589-2004 GB 1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值、GB 7258-2004机动车运行安全技术条件的第4.3条、GB 7258-2004机动车运行安全技术条件的第4.5.1.2、4.5.1.3、4.5.2、4.5.3、4.5.4条尺寸、轴荷和质量 3GB7258-2004 GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.3条的要求后悬 4GB7258-2004 GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.5条的要求核载 5GB7258-2004 GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.7.1条的要求侧倾稳定角 6GB15084-2006 CNCA-02C-059:2005 GB 150842006汽车后视镜的性能和安装要求第7条后视镜安装 7GB15741-1995 GB 15741-1995汽车和挂车号牌板（架）及其位置号牌板 8GB11567.1-2001 GB 11567.12001汽车和挂车侧面防护要求侧面防护装置 9GB11567.2-2001 GB 11567.22001汽车和挂车后下部防护要求后下部防护装置 10GB5920-2008 CNCA-02C-058:2005CNCA-02C-058机动车辆类强制性认证实施规则（汽车外部照明及光信号装置产品）后示廓灯11GB18099-2000 CNCA-02C-058CNCA-02C-058机动车辆类强制性认证实施规则（汽车外部照明及光信号装置产品）侧标志灯12GB11564-2008 CNCA-02C-056:2005CNCA-02C-058机动车辆类强制性认证实施规则（汽车外部照明及光信号装置产品）回复反射器13GB1495-2002 ECE R51GB 14952002汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法汽车加速行驶车外噪声14CNCA-02C-067:2005CNCA-02C-067机动车辆类强制性认证实施规则（车身反光标识产品）车身反光标识15CBN-F563齿轮泵16QC/T440-1999QC/T440-1999臂油缸17压力表的精度不低于1.6级压力表18ZFS-L10多路换向阀19图纸链环20图纸起重链21图纸液压系统22图纸摆臂23图纸支撑腿泵车关键件明细序号 标准号 相关要求关键件名称供应方式自制外购1GB7258-2004 GB/T17676-1999 GB13392-2005 GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.1条的要求标牌2GB1589-2004 GB 1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值、GB 7258-2004机动车运行安全技术条件的第4.3条、GB 7258-2004机动车运行安全技术条件的第4.5.1.2、4.5.1.3、4.5.2、4.5.3、4.5.4条尺寸、轴荷和质量 （装配）3GB7258-2004 GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.3条的要求后悬 （装配）4GB7258-2004 GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.5条的要求核载 （装配）5GB7258-2004 GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.7.1条的要求侧倾稳定角 （装配）6GB15084-2006 CNCA-02C-059:2005 GB 150842006汽车后视镜的性能和安装要求第7条后视镜安装 7GB15741-1995 GB 15741-1995汽车和挂车号牌板（架）及其位置号牌板 8GB11567.1-2001 GB 11567.12001汽车和挂车侧面防护要求侧面防护装置 9GB11567.2-2001 GB 11567.22001汽车和挂车后下部防护要求后下部防护装置 10GB5920-2008 CNCA-02C-058:2005CNCA-02C-058机动车辆类强制性认证实施规则（汽车外部照明及光信号装置产品）后示廓灯11GB18099-2000 CNCA-02C-058CNCA-02C-058机动车辆类强制性认证实施规则（汽车外部照明及光信号装置产品）侧标志灯12GB11564-2008 CNCA-02C-056:2005CNCA-02C-058机动车辆类强制性认证实施规则（汽车外部照明及光信号装置产品）回复反射器13GB1495-2002 ECE R51GB 14952002汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法汽车加速行驶车外噪声14CNCA-02C-067:2005CNCA-02C-067机动车辆类强制性认证实施规则（车身反光标识产品）车身反光标识15混凝土泵车的电气系统应设置紧急停止开关和接地装置，绝缘电阻不应小于0.5M，电气控制系统应具有泵送、反泵、停泵等控制功能，应设有确保安全的过载保护装置紧急停止开关16接地装置17过载保护装置18应安装水平仪，布料杆应有防止输送管前端软管突然坠落的措施水平仪19输送软管防坠落措施（装配）20在1.25倍工作载荷作用下，布料杆处于相对于整车稳定性最不利的位置时，至少有3条支腿不得松动；无论布料杆在任何位置，允许1条支腿抬起，但活动支腿的抬起量不应大于200mm；混凝土搅拌运输车满载时的纵向稳定性B/hg（B质心距后轴中心线的水平距离，hg质心高度）不应小于0.7，横向稳定性（F-T）/hg （T质心距纵向中心平面的水平距离，F=（A2（Z-B）+A1B）/2Z，A1前轮距，A2后轴两最外轮距，Z轴距）不应小于0.5整车稳定性（装配）21压力表的精度不低于1.6级压力表22GB 150521994起重机械危险部位与标志第3条危险标志（装配）23技术协议上装24液压系统应有防止过载和液压冲击安全装置，不允许出现渗漏、破裂等现象，溢流阀的调定压力不得大于系统额定工作压力的110%。在额定工作压力下连续作业2小时，液压油箱内的最高油温不应超过80，当液压管路损坏或液压系统失压时，起支撑作用的油缸应能自动锁定液压系统（装配）吸粪车关键件明细序号 标准号 相关要求关键件名称供应方式自制外购1GB7258-2004 GB/T17676-1999 GB13392-2005 GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.1条的要求标牌2GB1589-2004 GB 1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值、GB 7258-2004机动车运行安全技术条件的第4.3条、GB 7258-2004机动车运行安全技术条件的第4.5.1.2、4.5.1.3、4.5.2、4.5.3、4.5.4条尺寸、轴荷和质量 （装配）3GB7258-2004 GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.3条的要求后悬 （装配）4GB7258-2004 GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.5条的要求核载 （装配）5GB7258-2004 GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.7.1条的要求侧倾稳定角 （装配）6GB15084-2006 CNCA-02C-059:2005 GB 150842006汽车后视镜的性能和安装要求第7条后视镜安装 7GB15741-1995 GB 15741-1995汽车和挂车号牌板（架）及其位置号牌板 8GB11567.1-2001 GB 11567.12001汽车和挂车侧面防护要求侧面防护装置 9GB11567.2-2001 GB 11567.22001汽车和挂车后下部防护要求后下部防护装置 10GB5920-2008 CNCA-02C-058:2005CNCA-02C-058机动车辆类强制性认证实施规则（汽车外部照明及光信号装置产品）后示廓灯11GB18099-2000 CNCA-02C-058CNCA-02C-058机动车辆类强制性认证实施规则（汽车外部照明及光信号装置产品）侧标志灯12GB11564-2008 CNCA-02C-056:2005CNCA-02C-058机动车辆类强制性认证实施规则（汽车外部照明及光信号装置产品）回复反射器13GB1495-2002 ECE R51GB 14952002汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法汽车加速行驶车外噪声（装配）14CNCA-02C-067:2005CNCA-02C-067机动车辆类强制性认证实施规则（车身反光标识产品）车身反光标识1550QZXDH-68/7000真空泵16Y-100（1.6）真空表17图纸装配管路清洁（装配）二、各部门过程控制（一）设计开发过程控制1、技术部门保证所有生产产品的图纸结构及技术参数和其车型的产品公告技术参数保持一致性。2、技术部门对同种型号的车型使用标准套图，其中生产产品的技术参数输出必须保持产品一致性。3、在产品生产过程中制造部门及质检部门对技术部门的产品技术图纸进行监督检查。（二）零部件入厂过程控制1、供应部门严格按照集团公司确定的合格供方名录选择供应商；2、零部件入厂验收由质检部门按外购件验收标准进行验收,根据检验结果判定及处置。3、零部件入厂验收出现“不合格”？时,若因生产急需,按让步接收控制程序进行控制。4、列入国家强检项目的零部件,如反光标识、侧标志灯、回复反射器等,与强检控制项目有关的部分不允许让步接收。摆臂车外购关键件控制方式序号名称供应商名称及型号供应商的选择评价进货检验部件的COP1标牌包头市博渊有色金属标牌有限责任公司纳入合格供方国标2侧面防护装置 ？部件认证3后下部防护装置 ？部件认证4后示廓灯？3C认证5侧标志灯？3C认证部件认证6回复反射器？7汽车加速行驶车外噪声？8车身反光标识？部件认证9齿轮泵山东栖霞市银云活塞液压件有限公司纳入合格供方技术要求10臂油缸大连液压公司、自控设备厂纳入合格供方技术协议11压力表无锡雪浪仪表厂纳入合格供方技术协议12多路换向阀浙江圣邦机械有限公司纳入合格供方技术协议13链环包头市上元起重机械有限责任公司纳入合格供方图纸要求14起重链？纳入合格供方图纸要求15摆臂包头北方专用机械有限责任公司纳入合格供方技术要求16支撑腿包头北方专用机械有限责任公司纳入合格供方技术要求泵车外购关键件控制方式序号名称供应商名称及型号供应商的选择评价进货检验部件的COP1标牌2后视镜安装 部件认证3号牌板 4侧面防护装置 5后下部防护装置 6后示廓灯部件认证7侧标志灯部件认证8回复反射器部件认证9车身反光标识部件认证10紧急停止开关11接地装置12过载保护装置13水平仪14压力表15上装16吸粪车外购关键件控制方式序号名称供应商名称及型号供应商的选择评价进货检验部件的COP1标牌包头市博渊有色金属标牌有限责任公司纳入合格供方型号一年一次2后视镜安装 底盘自带部件认证3号牌板 底盘自带4侧面防护装置 5后下部防护装置 6后示廓灯底盘自带部件认证7侧标志灯部件认证8回复反射器部件认证9车身反光标识部件认证10真空泵11真空表（三）生产制造过程控制1、产品在装配过程中按装配工艺规程、管路清洗通用规程、焊接作业指导书、喷漆通用守则以及车型技术图纸及技术参数进行。装配人员严格按要求填写流动卡，并作好自检、互检，检验做好巡检。摆臂车、泵车、吸粪车生产工艺流程图2、本企业产品生产经过确认的关键工序是 “灯具安装” “侧后防护及后防护制作与安装过程” 、“反光标识加施过程”、“标牌施加过程”、“3C标志加施过程”、 “焊接过程”、“喷涂过程”、“机动车运行安全技术条件测试”等关键制作工序，以下详细说明控制点及产品一致性控制文件。关键自制件、关键工序明细摆臂车泵车吸粪车备注1标牌1标牌1标牌相同的键自制件和关键工序2尺寸、轴荷和质量 2尺寸、轴荷和质量 2尺寸、轴荷和质量 3后悬 3后悬 3后悬 4核载 4核载 4核载 5侧倾稳定角 5侧倾稳定角 5侧倾稳定角 6后视镜安装 6后视镜安装 6后视镜安装 7号牌板 7号牌板 7号牌板 8侧面防护装置 8侧面防护装置 8侧面防护装置 9后下部防护装置 9后下部防护装置 9后下部防护装置 10侧标志灯10侧标志灯10侧标志灯11汽车加速行驶车外噪声11汽车加速行驶车外噪声11汽车加速行驶车外噪声12车身反光标识12车身反光标识12车身反光标识13液压系统13液压系统13装配管路清洁14输送软管防坠落措施15整车稳定性16危险标志自制件控制方式1供应商名称及型号摆臂车系列标牌部件的设计见图纸材料的选择见图纸成品的交验100%外观检验部件的COP无2供应商名称及型号摆臂车系列00部件的设计见图纸材料的选择见图纸成品的交验按产品合格证和制造与验收技术条件进行交验部件的COP首台车辆设计完成后检验3供应商名称及型号液压系统部件的设计按图纸材料的选择按图纸成品的交验按图纸部件的COP关键工序控制方式1关键工序名称打标牌所属车间装配车间工艺文件号摆臂车系列00工艺和作业指导书关键设备和工具字头2关键工序名称标牌装配所属车间装配车间工艺文件号摆臂车系列00工艺和作业指导书关键设备和工具卷尺3关键工序名称00装配所属车间装配车间工艺文件号摆臂车系列00工艺和作业指导书关键设备和工具卷尺、地磅4关键工序名称侧防护的安装所属车间装配车间工艺文件号摆臂车系列00工艺和作业指导书关键设备和工具卷尺5关键工序名称后防护的安装所属车间装配车间工艺文件号摆臂车系列00工艺和作业指导书关键设备和工具卷尺6关键工序名称反光标识的安装所属车间装配车间工艺文件号摆臂车系列00工艺和作业指导书关键设备和工具7关键工序名称06装配所属车间装配车间工艺文件号摆臂车系列06工艺和作业指导书关键设备和工具污染度检测仪（四）成品车质量控制1、成品车的生产过程应按照有效的装配工艺规程执行2、成品车验收由公司成车检验员按本产品整车合格证以及下表所列项目、方式进行验收，当出现不合格项时,按不合格品控制程序执行。3、涉及性能,环保,安全,可靠性等项目不符合企业标准的车辆不允许让步放行。4、国家强检项目纳入产品企业标准，其项目和要求不低于国家有关标准和法规;5、100%检验的项目,整车不合格不允许出厂.整车完成检验：1检验项目标牌印记检验记录记录编号关键检测设备、工具、量具字头依据标准GB 72582004机动车运行安全技术条件第4.1条的要求2检验项目标牌的安装检验记录记录尺寸关键检测设备、工具、量具卷尺依据标准GB 72582004机动车运行安全技术条件第4.1条的要求3检验项目尺寸检验记录记录尺寸关键检测设备、工具、量具卷尺依据标准GB 1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值和GB 7258-2004机动车运行安全技术条件第4.3条4检验项目轴荷检验记录记录质量关键检测设备、工具、量具地磅依据标准GB 1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值和GB 7258-2004机动车运行安全技术条件第4.5.1.2、4.5.1.3、4.5.2、4.5.3、4.5.4条5检验项目质量检验记录记录质量关键检测设备、工具、量具地磅依据标准GB 1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值和GB 7258-2004机动车运行安全技术条件第4.5.1.2、4.5.1.3、4.5.2、4.5.3、4.5.4条6检验项目后悬检验记录记录尺寸关键检测设备、工具、量具卷尺、计算器依据标准GB 72582004机动车运行安全技术条件第4.3条7检验项目核载检验记录记录质量关键检测设备、工具、量具地磅依据标准GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.5条的要求8检验项目侧倾稳定角检验记录记录角度关键检测设备、工具、量具依据标准GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.7.1条的要求9检验项目侧防护的安装位置检验记录记录尺寸关键检测设备、工具、量具卷尺依据标准GB 11567.12001汽车和挂车侧面防护要求10检验项目后防护的安装位置检验记录记录尺寸关键检测设备、工具、量具卷尺依据标准GB 11567.22001汽车和挂车后下部防护要求11检验项目标识亮度检查检验记录记录亮度关键检测设备、工具、量具依据标准CNCA-02C-06712检验项目反光标识安装位置检验记录记录尺寸关键检测设备、工具、量具依据标准CNCA-02C-06713检验项目液压系统污染度检验记录记录关键检测设备、工具、量具污染度检测仪依据标准摆臂车系列合格证和验收技术条件26整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方式接收准则和结果分析纠正预防措施记录1标牌GB 72582004机动车运行安全技术条件第4.1条的要求目测卷尺自检质保部2次/年生产末端随机按照摆臂车相关设计标准和图纸符合标准要求时维持生产，出现不合格情况时按照相关标准进行改正，达到合格后继续生产保留实验记录整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方式接收准则和结果分析纠正预防措施记录1尺寸GB 1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值全部卷尺自检质保部1次/台生产末端每台按照摆臂车相关设计标准和图纸符合摆臂车相关设计标准和图纸及时保留实验记录GB 7258-2004机动车运行安全技术条件第4.3条2轴荷GB 1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值全部地磅自检质保部1次/年生产末端第一台按照摆臂车相关设计标准和图纸符合摆臂车相关设计标准和图纸及时保留实验记录GB 7258-2004机动车运行安全技术条件第4.5.1.2、4.5.1.3、4.5.2、4.5.3、4.5.4条3质量GB 1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值全部地磅自检质保部1次/年生产末端第一台按照摆臂车相关设计标准和图纸符合摆臂车相关设计标准和图纸及时保留实验记录GB 7258-2004机动车运行安全技术条件第4.5.1.2、4.5.1.3、4.5.2、4.5.3、4.5.4条整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方式接收准则和结果分析纠正预防措施记录1后悬GB 72582004机动车运行安全技术条件第4.3条卷尺计算器自检质保部1次/台生产末端每台按照摆臂车相关设计标准和图纸符合摆臂车相关设计标准和图纸及时保留实验记录整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方式接收准则和结果分析纠正预防措施记录1核载GB 72582004机动车运行安全技术条件第4.5条地磅自检质保部1次/年生产末端随机按照摆臂车相关设计标准和图纸符合摆臂车相关设计标准和图纸及时保留实验记录整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方式接收准则和结果分析纠正预防措施记录1侧倾稳定角GB 72582004机动车运行安全技术条件第4.7.1条按标准执行委托相关1次/年生产末端随机按照摆臂车相关设计标准和图纸符合摆臂车相关设计标准和图纸及时保留实验记录整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方式接收准则和结果分析纠正预防措施记录1侧防护的安装位置GB 11567.12001汽车和挂车侧面防护要求4.1-4.74.94.10卷尺自检质保部1次/10台生产末端随机按照摆臂车相关设计标准和图纸符合摆臂车相关设计标准和图纸及时保留实验记录2侧防护的强度GB 11567.12001汽车和挂车侧面防护要求4.8委托整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方式接收准则和结果分析纠正预防措施记录1后防护的安装位置GB 11567.12001汽车和挂车侧面防护要求4.1、4.2、4.4、4.5、51.-5.5、5.8卷尺自检质保部1次/10台生产末端随机按照摆臂车相关设计标准和图纸符合摆臂车相关设计标准和图纸及时保留实验记录2后防护的强度GB 11567.12001汽车和挂车侧面防护要求委托整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方式接收准则和结果分析纠正预防措施记录1车身反光标识产品CNCA-02C-067机动车辆类强制性认证实施规则标识亮度委托（五）泵车专项自制部分控制方式关键工序控制：1关键工序名称所属车间工艺文件号关键设备和工具2关键工序名称所属车间工艺文件号关键设备和工具3关键工序名称所属车间工艺文件号关键设备和工具整车完成检验：1检验项目检验记录关键检测设备、工具、量具依据标准2检验项目检验记录关键检测设备、工具、量具依据标准3检验项目检验记录关键检测设备、工具、量具依据标准4检验项目检验记录关键检测设备、工具、量具依据标准5检验项目检验记录关键检测设备、工具、量具依据标准6检验项目检验记录关键检测设备、工具、量具依据标准28整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方式接收准则和结果分析纠正预防措施记录134（六）有关记录关键元器件清单纠正预防、措施单不合格品单CCC一致性检查表过程检验记录进货检验单成品检验单确认检验报告第三章 整车 COP 试验设备、人员的控制要求一、设备的控制（1） 制造部门对生产设备进行有效管理制造部门要建立设备台账、制定设备的操作规程、对设备操作人员执行100%培训上岗，100%进行操作考核，操作要遵守设备操作规程和保养细则，熟悉设备的完好标准，做到“三好”（管好、用好、修好），“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。严禁超负荷，拼设备。依照机动车设备维护保养制度对设备有年度维修计划、维修记录、日保养记录等相关的设备管理档案。见：1、生产设备台帐2、设备管理制度3、设备维修保养制度4、设备检修计划5、设备检修记录（2） 生产准备部门对计量器具进行管理生产准备部门要保证检验设备的有效性，并对公司常用计量器具定期送交集团公司计量检测中心进行内校，保证每一个测量设备处于有效状态，避免因测量设备的误差产生不合格品。见：1、计量器具台帐2、计量器具校核计划二、人员控制人员素质对产品生产一致性有着重要影响，公司应配备足够人力资源，并定期组织培训、考核，确保从事对产品一致性有影响的人员具备足够能力，满足岗位任职要求。1、 培训内容包括从事该工作岗位所必需的基础知识、技术知识和专业经验。2、 考核的方式可以是面试、笔试、实际操作等。对通过考核的人员,确认其相应的资质。3、 上岗人员必须具有相应资格，并按相应作业指导书进行操作。4、 特殊情况