第五章 新产品开发供应商管理.doc

供方管理手册新产品开发供应商管理 第五章 新产品开发供应商管理一、供方手工样件开发及认可1. 目的验证JAC新产品设计方案的有效性与准确性，确保零部件符合设计需求。2. 适用范围适用于JAC产品前期开发过程中所有需要进行设计确认的零部件开发过程。3. 术语与定义手工样件：指供方按照JAC提供的图纸、技术资料或样件、边界条件、功能要求，经过技术转化、设计、创新等产品开发过程，利用工装（或简易工装）和手工方法生产出来的试制用零部件，其主要用于产品设计和技术状态的验证和确认，并指导后续工装样件的开发。4职责和权限4.1 研究院4.1.1提供图纸、技术资料或样件、边界条件、功能要求；设计文件的变更批准、各种设计记录的批准；4.1.2手工样件的接收、存放及管理；4.1.3手工样件的尺寸检测、试装评审、性能试验及手工样件认可。4.2 开发科4.2.1手工样件的商务谈判，样件采购及付款，参与手工样件的认可。4.3 供应商4.3.1手工样件和相关检测报告的提供。4.3.2按JAC要求完成手工样件制作和整改。5程序细则5.1 研究院根据产品零部件设计进度的冻结情况，确定需要提供手工样件的零部件清单，向开发科下发手工样件试制需求单，并下发相关技术输入资料给开发科；当研究院确认不需要进行产品设计的验证，手工样件的提供可以免除，直接进行工装样件的开发阶段。5.2 开发科根据研究院的需求，向供应商下发手工样件采购单，并督促供应商按时间节点提交手工样件；5.3 供应商手工样件生产完毕后，经自检满足要求后方可送样，检验报告随样件提交开发科。检验报告包括：尺寸报告、材料试验报告、性能试验报告。5.4 研究院根据开发科转交的供应商样件和检验报告，对产品进行尺寸等基本特性检验，并出具检验结果。5.5 根据样件基本特性检验的结果，由研究院对样件进行试装，必要时对产品进行性能试验，并出具评审报告，评价手工样件的符合性。5.6 开发科负责与供应商沟通，进行产品修改直至产品样件满足要求，设计得到验证。5.7 手工样件验证合格后，由研究院负责进行技术资料的重新整理和下发，进行零部件工装样件的开发和认可工作。6附件6.1 供方手工样件认可流程供方手工样件认可流程责任部门输入流程输出接收部门开发需求零部件清单图纸手工样件检验报告样件样件样件尺寸检测报告试装评审报告验证结果研究院开发科开发科研究院研究院研究院研究院准供应商确定技术判断NY手工样件采购手工样件仓储尺寸检测装配验证性能验证(若有)手工样件认可NYOTS样件认可零部件清单手工样件采购订单手工样件检验报告尺寸检测报告试装评审报告验证结果手工样件认可报告开发科供应商研究院开发科开发科开发科开发科供应商二、供方工装样件（OTS）认可1目的验证供应商提供零部件满足产品设计规范和技术标准要求（图纸及标准）；2范围 适用于下列所描述2种情况零部件的产品外观、材料、结构及性能要求的状态确认。2.1 新供应商的零部件；2.2 零件设计的更改(材料、尺寸、结构等影响制造公司总成装配、功能的变更)；3术语和定义工装样件：指供应商按照JAC提供的数字化、图纸、技术资料或样件、边界条件、功能要求，经过技术转化、设计、创新和零部件试制等产品开发过程所造成的零部件和材料。此样件是通过批产状态的模具、夹具生产出来的样件，理论上是符合图纸要求，并能满足各项性能要求。材料样件：为可能出现的试验仲裁而保留的材料样条或材料粒料，材料粒料一般封样5kg，其它有特殊要求另行协商。必须对材料样件进行标识，标明材料名称、材料牌号、送样供应商，封样时间，失效时间等。外观封样：样件外观达到JAC要求后，供应商提供与做认可的样件同一批次的样件两套，供外观封样使用，封样件经供应商和研究院双方签字后成为外观标准样件。其中一套返还供应商，另一套由研究院保留，保留期限视研究院的使用情况而定。4职责和权限4.1 研究院设计文件的变更批准、各种设计记录的批准、图纸数据冻结、样件的接收、存放及管理，零部件设计验证计划确认，零部件检测，零部件的材料试验、性能试验和道路试验，并出具相应的试验报告 ，工装样件的认可。4.2开发科零部件图纸发放及管理，零部件样件的采购、先期价格研讨、确认及报批、产品批次标识确认、产品永久性标识确认、供方OTS报告资料认可。4.3 供应商按照JAC确认的零部件开发进度计划，及时向JAC提供工装样件和OTS报告，配合JAC完成工装样件整改。5程序细则5.1 OTS提交要求5.1.1 供应商提交首批工装样件，应按照开发科要求同时提交OTS报告（见表1：OTS报告），对不能提交的内容，必须向开发科书面申请，并获得书面批准。5.1.2 试验项目、地点、标准、方法要经过JAC和供应商共同认可；5.1.3 提交工装样件不合格次数不应超过3次，每次提交样件要明确批次标识。5.1.4 供方应在规定的开发节点提供用于认可的工装样件，提交规定的样条、样块、检查辅具、文件规范、试验和检验记录、材料自检报告及材料采购质保书等，样件应确保按规定进行标识，相关产品检具、夹具必须已经检验合格。工装样件认可过程如表2。5.2 工装样件认可时机5.2.1 工装样件生产的前提条件：供应商生产的标准必须依据JAC下发确认的“试行用图”，供应商按照量产的要求布置并通过内部的过程审核且合格。5.2.2 根据设计/验证进度，由研究院在工装样件认可前对供应商提交的各种设计、更改文件和记录、DFMEA等进行批准或确认。5.3工装样件认可的结果类别最终认可：所提交的样件检验报告是齐全的，数据真实可靠，样件满足规定的质量要求。临时认可：所提交的样件检验报告没有完全合格，或因时间限制其零部件的可靠性、耐久性试验验证不全，只能有条件的使用（确定使用的数量和期限），需要供应商提交改进后的样件和报告进行单项复验。拒绝：检验报告不完整，大部分检验项目不合格，提交的样件不能被使用，必须重新提交样件和报告进行复验。表1：OTS报告序号提交物主送部门0工装模具样件(按顺序编号)开发科1OTS 保证书开发科2图纸开发科3样件流程图开发科4DFMEA(供应商是设计责任者)开发科5PFMEA开发科6样件控制计划开发科7特殊特性清单开发科8试验大纲开发科9全尺寸检测报告开发科10材料检测报告开发科11性能检测报告开发科12外观批准报告（如果适用）开发科13材料代用单(若有）开发科14分供方清单开发科15分供方调查表开发科16工装/模具清单开发科17检具检测试验设备清单开发科18工艺设备清单开发科5.4 工装样件认可过程工装样件认可一般按材料认可尺寸（功能）认可性能认可外观认可的顺序进行。其中尺寸（功能）、外观、性能可以同时进行。表2 工装样件认可过程供应商提交/文件/记录处理过程一次输出二次输出工装样件（1030套，标识完整，具体见技术协议）样条、样块（金属的3套，非金属的5套）尺寸（功能）检查7套尺寸（功能）认可报告材料认可报告性能认可报告道路试验认可报告标准样件（2套）工装样件认可报告外观批准材料试验35套性能试验（包含台架试验）35套道路试验（如需要）至少3套其他匹配试验按JAC要求尺寸（功能）结果确认材料自检报告（两份）性能结果确认检查辅具（如需要）确认外观批准报告（如需要）批准OTS报告批准书OTS报告确认研究院与供应商共同确认的试验验证计划确认5.4.1 材料认可5.4.1.1 研究院向开发科下发材料认可零部件清单和要求。开发科根据材料样件认可计划，要求供应商提供样条样块，材料粒料样品和合格材料自检报告等；5.4.1.2 开发科接收供应商提交的样条样块、材料粒料样品和合格材料自检报告后，转交于研究院，由研究院组织试验，出具材料试验报告，并对试验结果进行判断。如试验合格，出具材料认可报告，供应商进行材料封样；若材料试验不合格，将不合格项目及试验结果传递至开发科，开发科通知供应商进行整改。当不同车型同类产品采用同一牌号材料时，由开发科与研究院共同确认后，可以做等效认可；5.4.2尺寸（功能）认可5.4.2.1 工装样件认可的尺寸（功能）指图纸上面标注的需要检查的尺寸（功能）。研究院和供应商双方对检具方案和检验方法共同确认。5.4.2.2 根据工装样件认可计划，开发科要求供应商提交的工装样件保证书和5套尺寸（功能）合格的工装样件，样件上必须贴有工装样件状态标识。5.4.2.3 研究院组织对工装样件进行检测，并进行判断。如结果合格，出具尺寸（功能）认可报告。如结果不合格，研究院将检测结果传递给开发科，开发科督促供应商进行整改。5.4.3 性能认可5.4.3.1 开发科根据工装样件认可计划，通知供应商按规定提交合格的工装样件到试验样件库。台架试验的样件数量根据标准执行，道路试验样件提供3套以上（如需要）。5.4.3.2 研究院根据性能试验要求，组织试验，出具性能试验报告，并对试验结果进行评审。如结果合格，研究院出具零部件性能认可报告，如不合格，研究院将检测结果传递给开发科，开发科督促供应商进行整改，重新送样检验。5.4.3.3研究院无法完成的试验，研究院可以委托第二、三方试验，并出具试验报告。5.4.3.4 性能等效认可 产品同已认可产品类似时，通过研究院判定可以做性能等效认可，做性能等效认可时，可以直接引用已认可件报告编号。5.4.4 外观件认可5.4.4.1 根据工装样件认可计划，开发科向供应商下发零部件外观要求，并要求供应商提交用于外观件认可的工装样件2件，样件上必须贴有工装样件状态标识。5.4.4.2 研究院组织对工装样件进行评审，并进行判断。如结果合格，出具外观认可报告。如结果不合格，研究院将检测结果传递给开发科，开发科督促供应商进行整改。5.4.5 OTS报告审查批准开发科组织对供应商提供OTS报告进行审查批准。5.4.6 OTS阶段认可结果确认研究院组织对供应商提交产品进行尺寸、材料、性能、外观等内容进行确认及认可；研究院及开发科根据OTS报告审查及产品品质相关特性认可情况，输出OTS样件认可报告。OTS认可内容见表3 OTS认可记录6附录6.1 供应商工装样件认可流程（图1）6.2 相关文件及记录表3 OTS认可记录序号OTS文件描述输出责任方评定责任方1封样件供应商研究院2OTS 保证书供应商开发科3图纸研究院研究院/开发科4样件流程图供应商开发科5DFMEA(供应商是设计责任者)供应商研究院/开发科6PFMEA供应商开发科7样件控制计划供应商开发科8特殊特性清单供应商研究院/开发科9全尺寸报告供应商研究院/开发科10材料检验报告供应商研究院/开发科11试验大纲供应商/JAC研究院/开发科12零部件性能测试报告供应商研究院/开发科13外观批准报告（如需要）供应商研究院/开发科14材料代用单(如需要)供应商研究院/开发科15分供应商清单供应商开发科16二级供应商调查表供应商开发科17工装/模具清单供应商开发科18检具检测试验设备清单供应商开发科19工艺设备清单供应商开发科20材料认可报告研究院研究院/开发科21尺寸认可报告研究院研究院/开发科22试装评审报告研究院研究院/开发科23性能认可报告研究院研究院/开发科24外观件认可报告研究院研究院/开发科25工装样件认可报告研究院/开发科研究院/开发科第 21 页供方工装样件认可流程责任部门输入流 程输出接收部门供应商供应商供应商供应商供应商供应商研究院产品部件试制协议书/样件采购订单样条样块、材料粒料样品和合格材料自检报告OTS保证书5套尺寸（功能）合格的工装样件OTS样件OTS样件OTS报告材料认可报告尺寸（功能）认可报告/性能认可报告/外观认可报告OTS报告OTS样件、报告提交材料认可外观件认可性能认可尺寸（功能）认可OTS报告审查OTS认可手工样件认可小批认可OTS样件OTS报告材料认可报告尺寸（功能）认可报告性能认可报告外观认可报告OTS报告批准书OTS认可报告开发科研究院研究院研究院研究院研究院开发科开发科/采购部/供应商三小批认可1目的对供应商是否具备批量生产的过程能力和产品质量进行评审和确认，保证供应商具备在SOP阶段持续提供满足顾客要求的产品能力。2范围适用于制造公司所有外购（协）的配套件产品开发小批认可工作(具体范围见附件三)。3术语及定义3.1 PPAP：指Production Part Approval Process的缩写，生产件批准程序。3.2 小批认可：是指供应商试生产的零部件获得制造公司批量供货资格的验证过程。3.3 试生产：是指在样件试制之后，全面生产之前所进行的一系列相互关联的生产活动。4职责与权限4.1采购部：负责小批认可整个过程进度的监督与协调工作，并组织对供应商提供的小批量试生产产品，进行现场装车（机）确认的评审，同时对通过小批认可的供应商下发批量供货认可书。4.2 供管部：根据供应商提交的PPAP资料进行文审和现场审核，并给予批准。4.3 供应商：根据JAC的OTS认可报告负责组织试生产，并收集、整理PPAP相关资料，提交制造公司以获得PPAP的批准；同时针对制造公司试生产过程中出现的零部件质量问题，需供应商协助整改并提供相关性分析资料。5程序细则5.1 供应商试生产5.1.1 供应商在获得OTS认可后，应在一周内制定试生产计划，安排试生产相关事宜，并将该计划传递至采购部；5.1.2采购部根据JAC相关计划核定供应商的试生产计划，并将结果反馈至供应商，反馈的结果包括“同意”和“调整”。5.1.3 供应商应根据反馈结果调整试生产计划并获得制造公司的认可。5.1.4 供应商应根据制造公司认可的试生产计划组织试生产，并完成测量系统分析、初始过程能力验证等相关工作，收集并整理PPAP相关资料。5.1.5 当供应商进行试生产并完成PPAP相关资料后，应提交PPAP资料至采购部。5.1.6 采购部在收到供应商提供的PPAP资料后，由供管部组织生产技术部、品管部、财务部、物料部等相关部门对该PPAP资料进行审批，必要时，由供管部组织对供应商的现场审核，以验证PPAP资料的有效性（具体参加PPAP管理文件）。5.1.7 供管部完成PPAP资料审批后，给出PPAP审批结论，并由采购部通知供应商。当PPAP审核结果为“完全批准”以外的结果时，供应商应组织改进，并重新提交PPAP资料。5.2 制造公司试生产过程5.2.1采购部根据公司相关计划要求，采购供应商零部件用于试生产。原则上，供应商提供的零部件应通过PPAP认可，并且检验合格。5.2.2 在制造公司试生产过程中，采购部将在每次试生产评价结束后三个工作日内，将相关零部件的评价结果传递至供应商处，供应商应根据评价结果对自身零部件存在的问题进行改进。5.2.3 供应商在改进过程中涉及到PPAP资料变更的，应更新PPAP资料，并重新提交PPAP认可（参见PPAP管理办法），必要时，须获得研究院的技术确认。5.2.4 在制造公司试生产过程中，供应商应根据制造公司的要求，派遣相关人员（技术/质量专家）至制造公司试生产现场提供故障判定服务等相关支持。5.3 批量供货资格的确认5.3.1 采购部将结合供应商PPAP资料审批情况和制造公司试生产的最终结果，判定供应商相关零部件是否通过小批认可。通过小批认可应满足如下条件：PPAP认可结果为“完全批准”；制造公司试生产最终结果为“合格”。5.3.2 供应商提供的零部件一旦通过小批认可后，采购部在一周内向供应商下发批量供货认可书。5.3.3 获得小批认可的供应商应提出零部件批量供应价格，并和制造公司采购部达成一致，签订价格协议（参见APCP手册）。5.3.4 供应商和采购部签订采购合同以及相关协议后，进入批量供货状态。5.4 供应商档案的管理供应商档案从供应商选择初期开始建立到小批认可后形成一个完整的档案，由采购部负责整个供应商档案的维护和更新工作，供应商需保证所提供的资料与现实相符，一旦发生更名、变址、体系换版等活动时，必须将相关变更资料书面传达到采购部。供应商需按照制造公司要求提交所供产品的性能检测报告，以保证档案的长期有效性。6附件小批认可流程图责任部门输 入流 程输 出接收部门供应商采购部供应商供应商采购部/供应商质量管理部采购部采购部OTS认可报告试生产计划小批试生产计划PPAP 资料待审核的PPAP资料审核批准结果试装计划 制订试生产计划试生产计划确认试生产与资料收集PPAP资料提交接OTS认可审批N编制装车计划Y现场验证YSOPN试生产计划小批试生产计划收集PPAP 资料PPAP资料审核批准结果试装计划装车评审结论采购部供应商供应商采购部供应商/采购部采购部/生产部/供应商供应商供方管理手册新产品开发 四产品成本先期策划（APCP）1目的有效地指导供应商在零部件开发过程中对产品成本充分的识别，并在产品量产时形成成本控制的比较优势，实现供需双方共赢的目标。2范围适用于JAC新产品开发的成本策划、量产产品成本控制和零部件价格确定。3术语及定义APCP：Advanced Product Cost Planning，先期产品成本策划4职责及权限4.1 开发科：负责供应商的选择、新产品的开发；4.2 采购部：负责小批认可及量产零部件的日常采购；4.3 供管部：负责对供应商进行二方审核及PPAP资料的认可；4.4 财务部：负责对供应商相关成本资料进行认