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文档简介

*市局优秀县级局创建活动验收工作底稿时间：2010年4月1日-4月2日单位：*市烟草专卖局（营销部）（一）人员、硬件配备：共配备专职专卖内管人员3人（不含股长），系统上录入的专卖人员共有20人，专职专卖内管人员达到全部专卖人员总数的15%。配置电脑三台。（二）制度建设方面：共建立19项制度，2009年已经上传到系统中，2010年未上传。（三）运用工作流程规范考核工作流程：考核办法、考核打分表、考核通报资料齐全，上传到系统中，5月份以后考核与绩效挂钩的资料无。卷烟配送工作流程：稽查中队上报内容，处理得当，资料齐全，每月电话询访表按时上传到系统中。零售户信息监管工作流程：零售户类别调整表没有使用流程规定的文书，零售户信息变更工作底稿与零售户信息登记表的内容不符，信息变更工作底稿主要是对零售户的新增、暂停、注销、电话变更、业态变更等方面进行核实，对于预警出来的超过两周未订货，应在调查核实流程里面进行体现。调查对象签字方面需进一步完善。培训方面：缺少培训工作总结。（四）专卖内管检查：有年度检查方案和月度检查计划，向营销部下发了检查函，留存检查工作底稿，但是没有留存检查报告，留存的是自查报告，检查工作和自查工作有混淆。（五）内管模块操作各岗位人员均能结合自身工作实际情况运用内管模块，卷烟经营企业监管岗能够利用系统完成备案、预警处理、检查流程、考核流程、监管日志登记、销售数据分析等工作。（六）预警处理实地核查资料：2010年针对系统预警没有实地核查资料，系统上传的客户签字的调查处理表不真实，不是客户的亲笔签字。2009年实地核查的资料只是针对零售户违规订货预警和违规活动预警，对订单总量异常预警、多次订货预警、可疑拆单预警等方面没有实地核查的资料。对零售户违规订货预警和违规活动预警的调查结论中没有体现卷烟的流向。每类别预警进行了抽查，单品销量月预警的调查结论较为简单，且已经启动调查核实的预警调查结论重复；订单总量异常预警的调查结论也具有较大的重复性，没有结合每个客户的实际情况进行分析，个别预警的调查结论与实际情况不相符，如客户前三周有未订货现象导致前三周比例较小，但是调查结论没有体现出来；多次订货预警、属性频繁变动预警和可疑拆单预警调查结论清晰，零售户违规订货预警虽对出现预警的原因核实清楚了，但是没有对卷烟流向进行跟踪调查。（七）卷烟经营销售部门规范自律制定了内控制度，并按时上传到系统中，确定了一名副职领导负责规范经营自律工作，同时确定了一名内管联络员。（八）系统备案方面内管备案：齐全。营销备案方面：2010年内控制度未备案，2月6日销售报表模块备案错误；3月第三周销售报表模块备案错误，第四周销售报表未备案。特殊用烟备案方面：已上传到系统中，附件全。千条户方面：按时备案。（九）月度自查方面营销部门按月开展月度自查工作，但资料整理较乱，没有10月份月度自查报告。（十）上级交办任务：资料齐全，调查清楚。（十一）举报投诉方面：关于零售户电话在系统录入错误导致零
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