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人民医院岗位廉政风险点汇总表工作岗位工作事项（工作流程）廉政风险点（节点）潜在廉政风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议后勤产业办采购及工程项目管理工作药品采购药品采购在采购的过程中，泄露采购招标底情，有明折暗扣，索取回扣一级建立药品采购统一指标采购制。严格执行药品招投标法，防止暗箱操作工程管理工程招投标熟人不通过招投标进行工程施工一级严格按照程序办理手续，加强工程招投标的监管严格执行工程招投标法，防止暗箱操作政府采购采购项目初审将不应采购或超量采购的项目通过初审二级深入了解科室的需求根据实际需要和采购目录进行审定。严格执行政府采购法，防止暗箱操作。人事科人事管理工作干部任免确定考察对象，组织考察利用职权收受他人钱物，将不该提拔任用的人员提拔到领导岗位，任人唯亲。一级严格执行党政领导干部选拔任用条例，坚持干部任用程序，坚持党管干部原则，坚持集体讨论原则严格程序，加强监管医务人员职称评审收材料审核应该上送的材料不送，或不应该上送的上送二级严格按送审评审资格条件审核、上送申报材料坚持标准，严格政策职务聘任审核、聘用（任）、套升工资不符合条件的通过审核聘用（任），或符合条件的不按规定及时审核、聘用（任）二级严格按规定审核，按时办结。坚持标准，严格聘任条件账务工作资金处置财务管理1、未严格执行年初财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转；2、支票管理不严，造成支票丢失、开具空头支票等问题；3、会计资料保管不善，造成丢失、损坏会计资料。一级严格执行会计法、会计准则、预算法加强学习提高意识账务结算处理审核票据与账务结算处理容易受人情关系影响，将不符合要求的票据通过审核，进行账务结算处理。二级严格执行会计法、事业单位会计制度和事业单位会计制度及其他有关财经管理法规，所有单据按规定程序进行账务结算处理加强审计和监管周志堂院长重大事项决策权人事任命、重大项目安排等违反组织程序，个人说了算一级实行重大事项集体决策制度加强监督汤宏良副院长党支部书记党支部有关事项决策权相关政策的制定、发展党员工作等违反组织程序，个人说了算一级实行重大事项集体决策制度加强公示资金监管各类开支单据审批受人情影响，违反原则审批一级认真执行财务管理规定，加强各类票据的审核加强监督干部管理人事任命、干部调动不按程序，随意提拔、调动一级严格执行干部政策，依法办事加强监督林俊华副院长管理工作人员调配在行使医务人员管理权限时，如医务人员的调配外出学习安排等工作中谋取私利。二级自觉接受群众监督，廉洁自律，不以权谋私，不不收受他人的钱财。坚持原则，廉洁自律刘波副院长管理工作人员调配在行使医务人员管理权限时，如医务人员的调配外出学习安排等工作中谋取私利。二级自觉接受群众监督，廉洁自律，不以权谋私
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