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仓储工区原材料仓库 班组基础工作检查表 检查日期检查人被检查人检查事项具体内容整改时间整改确认人 2011 10 18方海燕王玲华工艺 原材料按批号先进先出方海燕 2011 10 18方海燕周新书工艺R9111 R9136批号的20 胶上有木屑未清理15 44方海燕 2011 10 19方海燕刘路停SOP 根据原材料规格 件重进行抽磅方海燕 2011 10 19方海燕周小妹现场炭黑仓库外围现场有纸板9 10方海燕 备注 一 专项检查内容1 工艺标准执行情况 2 SOP标准执行情况 3 规章制度执行情况 4 现场5S情况检查 5 劳动纪律 二 班组长每天需全员 全方位检查一次 专项检查中四项不得少于一条 下班前交办公室统计员进行统计汇总 列入固定工作 三 每周四上午8 00工区主管带队检查 统计员对检查结果汇总 部门作业会前发给工区主任 主管 工区主管对检查内容进行评估 班组长落实 整改 班组 整改结果 按时整改 立即整改 仓储工区原材料仓库 班组基础工作检查表 备注 一 专项检查内容1 工艺标准执行情况 2 SOP标准执行情况 3 规章制度执行情况 4 现场5S情况检查 5 劳动纪律 二 班组长每天需全员 全方位检查一次 专项检查中四项不得少于一条 下班前交办公室统计员进行统计汇总 列入固定工作 三 每周四上午8 00工区主管带队检查 统计员对检查结果汇总 部门作业会前发给工区主任 主管 工区主管对检查内容进行评估 班组长落实 整改 仓储工区原材料仓库 收发员SOP执行检查表 检查日期检查人被检查人检查内容 2011 10 19陈娟10 18日中班铲车工靠边的炭黑叠放存在安全隐患 2011 10 19陈娟一期 一期几号库位哪个炭黑库存与实物相符 2011 10 19陈娟一期 三期 库存卡无一张卡上填写完整上方的库区 库位 年 备注 一 检查内容1 标识卡信息内容 2 帐 物 卡是否一致 3 标识卡 库存卡是否有涂改现象4 每天盘点表的填写 5 开具的单据 是否信息齐全 6 单据的签收 7 账务处理 8 FIFO操作 9 抽磅记录等一切基础工作 二 统计员每周需全员 全方位检查一次 专项检查内容不得少于一条 星期三下班前进行汇总发部门长以及部门主管 三 统计员对检查结果汇总 部门作业会前发给工区主任 主管 工区主管对检查内容进行评估 班组长落实整改 整改时间 整改确认人整改结果 8 30周小妹立即整改 明天班会进 行培训 方海燕 仓储工区原材料仓库 收发员SOP执行检查表 备注 一 检查内容1 标识卡信息内容 2 帐 物 卡是否一致 3 标识卡 库存卡是否有涂改现象4 每天盘点表的填写 5 开具的单据 是否信息齐全 6 单据的签收 7 账务处理 8 FIFO操作 9 抽磅记录等一切基础工作 二 统计员每周需全员 全方位检查一次 专项检查内容不得少于一条 星期三下班前进行
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