出差管理制度.doc_第1页
出差管理制度.doc_第2页
出差管理制度.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

出差管理规定1.目的建立规范的出差管理流程，使公司员工的异地出差、培训的申请及费用报销有章可循。2. 范围适用于公司员工异地出差或培训的管理和控制。3. 职责3.1需出差部门对出差工作的真实性、必要性及出差工作成果的验收负责；3.2 集团计划财务部负责核算差旅费用；3.3集团人力资源部负责对出差工作进行审核，并负责与公差外训人员签订培训协议（见培训管理制度）；4. 管理规程4.1出差的申请与审批4.1.1员工出差应提前一天填写HR-19出差申请表（附件一），并交分公司总经理审批；4.1.2分公司总经理批准后，交集团人力资源部审核，并报集团总经理审批，集团总经理批准后方可外出；4.1.3员工凭集团总经理审批的出差申请表到计划财务部预借差旅费用；4.1.4员工外出培训规定见培训管理制度中4.3 外训规定。4.1.5 出差返还后，必须及时到人力资源部销差；4.1.6 从返差日起，必须在十天 内持报销单据到财务部完成报销手续；4.1.7 出差期间之任何超时工作均不计算加班、加点，不得申报加班工资或换休；4.1.8员工出差返回须回岗位上班；4.1.9 因紧急情况临时出差而未及时申请，经集团人力资源部同意，可先出差，但销差后，仍需补办申请手续；4.1.10 员工出差期间，不得任意延长期限，如因工需要延期者，应事先以电话请示集团人力资源部，并于返回公司后，补办延长出差期间之申请手续。4.2差旅费报销标准4.2.1 短程出差(限当日返公司者)其交通费实支实报。4.2.2长途出差（限当日不能返公司者且出差目的地与公司距离超过40KM时）：限交通补贴、餐费、住宿费（如下表）职称交通工具住宿费餐费交通补贴总经理飞机/火车/汽车500元/天100元/天80元/天经理飞机/火车300元/天80元/天40元/天主管及普通员工火车/汽车150元/天60元/天30元/天注：旅费实支高过标准时，一律需呈总经理核准后支付，否则按规定支付。 2014年3月10日附件一：出 差 申 请 表申请人姓名分公司/部门出差地点出差时间从 年 月 日到 年 月 日出差事由：部门经理人
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 幼儿教育

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论