三合一建筑用表格.doc

记录表格汇编目录QR NO:序号记录名称记录编号使用部门保存部门保存年限备注1法律、法规与其他要求清单行政部2法律法规及其他要求获取评价表行政部3顾客满意度调查表工程部4顾客满意度调查结果及分析报告工程部5岗位工作入职要求各部门6培训申请单各部门7年度职工培训计划各部门8合格供方名册材料员9供方调查、评价表材料员10劳务供方调查评价表材料员11合格供方考评表材料员12特殊过程主要技术参数监控记录工程部13不符合报告及纠正措施工程部14综合管理体系内审报告内审员15管理目标指标及管理方案工程部16目标指标和管理方案完成情况评审表工程部17危险源辨识/风险评价表工程部18重大/不可容许风险清单各部门19重大风险控制管理方案各部门记录表格汇编目录QR NO:序号记录名称记录编号使用部门保存部门保存年限备注20重大事故及紧急情况处理记录各部门21环境因素识别评价表各部门22重要环境因素清单各部门23环境管理方案各部门24废弃物处理记录各部门25危险废弃物处理申请单各部门26废弃物分类处置一览表各部门27特殊过程/关键过程确认表工程部28不符合、纠正和预防措施实施情况报告工程部29管理评审报告内审员30管理评审会议纪要内审员31管理评审计划内审员32合规性评价会议记录内审员33会议签到表内审员34记录归档登记表行政部35记录清单行政部36记录销毁申请单行政部37内部质量审核报告内审员38培训记录表行政部记录表格汇编目录QR NO:序号记录名称记录编号使用部门保存部门保存年限备注39人员培训有效性评估表行政部40审核检查表内审员41受控文件清单内审员42文件发放记录行政部43文件更改申请通知单行政部44文件(记录)借阅登记表行政部45文件有效性评价表行政部46文件作废留用(销毁)申请记录行政部47员工培训档案行政部48采购计划工程部49供方评定记录表材料员50供方业绩评定表材料员51计量器具历史记录卡材料员52合格供方(外包方)名单材料员53计量器具历史记录卡材料员54库存品质量状况检查表材料员55临时采购清单材料员56（）年度设备维修计划表工程部57设备保养卡工程部记录表格汇编目录QR NO:序号记录名称记录编号使用部门保存部门保存年限备注58设备购置申请单各部门59设施检修单各部门60设施申请报废单各部门61设施验收单各部门62招（投）标书评审记录经营部63施工用电检查评分表工程部64合同订单产审记录预算部65安全和文明施工检查记录工程部66不符合纠正（预防）措施报告各部门67工程开工报审表工程部68工程验收评定表工程部69合同履行记录表预算部70合同评审记录表预算部71合同台帐预算部72技术交底表工程部73竣工报告工程部74施工进度计划表工程部75施工机具配置计划表工程部76设备管理台帐各部门记录表格汇编目录QR NO:序号记录名称记录编号使用部门保存部门保存年限备注77隐蔽工程验收记录（通用）项目部78安全环境运行检查记录表各部门79EHS运行情况检查控制记录表各部门80计量器具检定/校准计划表项目部81申佳公司适用环境法律/法规和其他要求的合规性报告行政部82施工现场应急救授预案工程部83中暑事故应急救授预案工程部84设备维修申请及处理单各部门 法律、法规与其他要求清单 NO：序号名称颁布日期实施日期变更日期适用内容摘要编制/日期： 审核/日期：法律法规及其他要求获取评价表NO：序号名称获取部门是否适用主管负责人签字备注顾客满意度调查表 NO：工程名称施工单位建设单位开工日期竣工日期回访时间回访形式1、 对质量和服务的评价：（1） 质量：满意 一般 不满意（2） 服务：满意 一般 不满意（3） 进度：满意 一般 不满意2、 对质量和服务的要求或建议：签字/盖章： 年 月 日信息收集人员签字： 年 月 日顾客满意度调查结果及分析报告NO：调查项目调查时间突出调查表份数收回调查表份数百分比调查结果简述： 经办人： 主管部门签字： 日期：调查结果分析： 主管部门/日期：主管意见： 签字/日期：岗位工作入职要求NO：部门名称岗位名称入职基本要求：工作内容描述：主要职责和权限：备注培训申请单NO：报学单位人数报专业经费学习期限需用时培训理由所在单位领导意见：签字/日期：公司主管领导意见：签字/日期：公司主管领导审批：签章/日期：外培人员名单：姓名性别年龄学历职务（工种）职称培训结果年度职工培训计划NO：序号授课名称培训时间课时数培训内容参加人数培训方式授课人员授课地点预计费用实施负责人备注合格供方名册NO：序号供方名称产品名称联系人电话供方调查、评价表NO：供方产品名称参加人员评价方法及结果对供方生产能力 进行现场评价对比其他使用者的经验和类似产品供货历史样品评价评价结论： 编制/日期： 审批/日期：劳务供方调查评价表NO：分承包方名称地址联系人电话邮编企业性质经营范围项目经理意见： 负责人/日期：主管部门意见： 负责人/日期：质量部意见： 负责人/日期：生产部意见： 负责人/日期：材料部门意见： 负责人/日期：总经理批准： 签字/日期：合格供方考评表NO：供方名称联系人电话产品名称质量评价说明：出现不合格次数：按期交货说明：出现不合格次数：服务评价说明：出现不合格次数：处理意见：经营管理部工程技术部质量安全部项目部 签字： 签字： 签字： 签字：主管经理意见： 年 月 日特殊过程主要技术参数监控记录NO：特殊过程名称记录人时间检查项目年月时/分结论不符合报告及纠正措施NO：受审核方部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合GB/T 不符合性质：一般 严重受审核方负责人确认： 审核员：产生原因及纠正措施计划：纠正措施计划完成时间： 受审核负责人：纠正措施实施完成情况及效果评价：受审核方负责人/日期：纠正措施实施效果验证： 审核员/日期：综合管理体系内部审核报告NO：审核目的审核范围审核依据审核日期审核组长审核组员审核综述：共审核了 部门及项目部，共审核算了 项。发现不合格项 个，其中严重不合格项 个，一般不合格项 个（见不合格项分布表）。审核结论：要求整改及验证时间：审核报告分发对象：管理目标、指标及管理方案NO：序号重要环境因素现状和原因法律法规及其他国家及行业法规地方法规内部控制值目标完成指标环境管理方案方法及总概算实施步骤完成时间责任部门或责任人协助部门费用分解批准人检查人备注：目标、指标和管理方案完成情况评审表NO：一、完成基本情况：二、评审结论：评审人员签字：评审日期：危险源辨识/风险评价表部门： 年 月 日 NO：序号工序/活动/区域危害因素危险源时态状态可导致的事故危害评价：D=LEC评价结果备注可能性L频繁程序E产生后果C风险值D编制/日期： 审核（职工代表）/日期： 批准/日期：重大/不可容许风险清单年 月 日 NO：序号工序/活动/区域危险因素时态状态可导致的事故危险级别控制措施备注注：控制措施：a-管理方案；b-制定管理方法；c-培训和教育；d-制定预案/应急方案；e-加强现场检查；f-保搜寻原有措施。编制/日期： 审核（职工代表）/日期： 批准/日期：重大风险控制管理方案NO：序号重大OHS风险目标管理方案及措施责任部门完成时间预算金检查部门编制/日期： 审核（职工代表）/日期 批准/日期：重大事故及紧急情况处理记录NO：重大事故及紧急情况类别火灾 泄漏 其他发生地点和部门发生日期和时间重大事故及紧急情况概述处理意见主管部门意见备注：填表人/日期：环境因素识别评价表NO：序号活动/产品/服务环境因素环境影响排放源评价结果控制手段大气水声土壤能源资源其他编制/日期： 审核/日期：重要环境因素清单分类：序号重要环境因素环境影响涉及部门/工序控制策划确定时间废止日期备注编制/日期： 批准/日期：环境管理方案单位： NO：序号环境因素目标指标现状及问题点控制方法/措施预算/元执行部门负责人启动日期/完成日期编制： 审核： 批准：废弃物处理记录NO：日期处理部门废弃物处理量（t）填表人备注危险废弃物处理申请单申请部门： NO：序号申请废弃物名称处量数量/t申请处理原因申请处理日期填表人填表日期：废弃物分类处理/处置一览表废弃物处置部门： NO：序号废弃物名称数量/t拟定处理日期实际处理日期填表人管理员签字： 下达日期： 主管部门负责人签字：特殊过程/关键过程确认表过程名称： 类别： NO：内容评语和依据部门/