金鑫煤矿安全生产隐患排查治理报告制度.doc

金鑫煤矿金鑫煤业有限责任公司安监科安全管理制度二0一二年3月一日目 录安全生产责任制度1安全会议制度2安全目标管理制度4安全投入保障制度6安全质量标准化管理制度7安全教育与培训制度15事故隐患排查与整改制度21安全监督检查制度24安全技术审批制度27矿用设备器材使用管理制度36矿井主要灾害预防制度53事故应急救援制度55安全与经济利益挂钩制度56入井人员管理制度60安全举报制度61管理人员下井及带班管理制度63安全操作管理制度66安全奖罚制度67安全确认制度70隐患整改效果评价制度70安全生产责任制度1、各级领导和全矿职工根据岗位性质，工作范围和目标，制定安全生产责任制，安全生产责任制必须符合党的安全生产方针和国家的法律、法规、法令、规程、条例及上级有关安全生产规定。2、全矿的各级领导和生产管理人员，在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。3、矿长是法人代表，是矿井安全生产的第一责任人，对企业的安全生产负全面责任。4、有关的职能机构和人员，必须在自己的业务工作范围内，对实现安全生产负责。5、全矿职工必须遵守以岗位责任制为主的安全生产制度，严格遵守安全生产法规、制度，认真履行安全生产责任的权利和义务，不违章作业，并有权拒绝违章指挥，险情严重时有权停止作业，采取紧急防范措施；必须签订安全生产责任契约书，按规定交纳安全生产风险抵押金。6、安全生产责任制的落实实行与工资挂钩，对认真履行或不履行安全生产责任制的，按照宋楼矿安全奖惩与事故责任追究规定给予奖励或处罚。此制度由矿综合办公室、安监科监督执行。安全会议制度1、安全办公会是传达贯彻上级指示精神，研究解决矿安全隐患的重要会议。全矿所有科队长应参加会议。因特殊情况不能参加，必须向矿长或组织会议的矿领导请假。2、每月1号，10号，20号下午召开一次安全办公会，特殊情况另行通知。会议由矿长主持，矿长有事外出时，由常务副矿长或安全副矿长主持，一般在安全大检查的当天下午15：30准时召开。3、每次安全办公会必须制定议题并按议题进行，议题必须有议有决，研究解决的所有安全隐患必须按“五定”原则落实整改，重要会议形成会议纪要,印发到各科队贯彻落实。4、安全办公会议主要内容：（1）传达上级政策、法令、法规、文件、指示精神等，通报上次安全办公会研究安全隐患的整改措施落实情况及本周的安全质量动态，研究解决安全方面存在的问题，布置安全工作。（2）听取本询安全大检查各检查小组情况汇报，对不能现场处理的问题，由相关部门区队按“五定”原则拿出整改意见。（3）安监科通报本次安全隐患的限期整改情况和各区队质量标准化、安监情况。（4）听取安监科关于执行三大规程，落实安全技术措施和安监工作的情况汇报。（5）各部门通报本周安全隐患的自查情况，汇报本专业范围内需矿平衡解决的安全问题和隐患。（6）听取相关区队汇报安全办公会布置的问题隐患整改工作的落实情况，并提出本周安全防范重点和具体措施。检查上周安全办公会议确定的事项的落实情况，对完成好的进行表扬，对工作不落实的部门和人员逐级追究责任。（7）对本周发生的重大事故和未遂事故进行分析，讨论处理事故责任者和严重违章人员，吸取教训，制订防范措施，防止类似事故发生。（8）研究分析近一阶段矿井安全生产存在的问题，部署和落实安全隐患的整改工作。5、每次安全办公会议参加人员范围：副总以上矿领导，采、掘、机、运、通、安监、调度、技术、经营、工会、保卫等部门负责人，矿属生产单位队长、地面单位负责人。6、凡参加会议人员不得无故缺席，有事必须向有关领导请假，否则缺席一次罚款50元，对迟到、早退或旷会的由党政办办公室按规定处罚。从当月工资中扣除。7、参加会议人员必须认真做好记录，会议精神必须及时向职工传达贯彻，安监科对各科队贯彻安全办公会情况不定期进行抽查。8、综合办公室、调度室、安监科必须有安全办公会专用记录本，按要求做好记录。此制度由综合办公室、安监科监督执行。安全目标管理制度为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，体现“以法治矿、以严治矿”，真正做到抓好安全，对安全目标完成情况进行奖惩，维护目标任务的严肃性，特制定本制度： 一、目标的制定 1、由矿长主持，所有矿领导班子集体共同研究制定。2、年度安全目标的制定依据：（1）根据公司全年的安全目标及下达到我矿的安全目标；（2）根据全年安全生产的总体部署和矿井实际情况；（3）质量标准化矿井必备条件。 3、月安全目标制定依据：根据年度安全目标，结合本月作业计划和安全活动的开展情况。 4、年度安全目标制定，以文件形式下发到各科队、矿领导，并在矿职代会上贯彻实施；月安全目标制定在矿生产经营作业计划中，在矿安全办公会上贯彻，并下发。 二、安全目标的分解管理 各系统根据矿制定的年度、月安全目标，制定本系统内的年度、月安全目标，并要求所管区队也相应制定出年度、月安全目标，并制定出相应的奖惩制度。三、安全目标的考核1、年度安全目标由年终矿统一考核，由安监科提供考核资料，考核情况在矿务公开栏中公开。 2、安全目标每月一考核，在矿月初安全办公会上，由安监科通报上月安全情况和安全目标完成情况。为认真贯彻执行国家有关安全工作政策、指令，体现“以法治矿、以严治矿”之精神，圆满完成年度安全工作目标和任务，根据矿文件规定，要求各区队每年向矿签订安全工作目标管理契约，其内容如下： 1、认真贯彻执行上级有关安全工作政策法规。 2、杜绝违章指挥，教育职工按章作业，保证安全生产。 3、杜绝重伤以上人身事故和二级以上（含）非伤亡事故及重大侥幸事故，把轻伤事故降至最低限度。 安全投入保障制度1、成立安全费用使用领导小组，矿长任组长、安全副矿长任副组长、各业务科室正职为领导小组成员。2、由技术管理科负责，每年按吨煤15元制订矿井安全投入计划，各责任单位按计划实施。3、矿井安全投入计划制订后，由财务科建立安全费用专帐，每月按时足额划拨安全投入专项资金，对安全费用的每一项投入登记清楚。 4、技术管理科在编制当月生产经营计划时，必须将各项安全投入计划一同编制。 5、经营管理科做好安全材料费用投入的统计工作，对当月的安全材料费用以报表形式上报安全费用领导小组。 6、技术管理科对当月增设和更新安全设备、器材、装备、仪器、仪表等设施要不遗漏统计完整，以报表形式上报安全费用领导小组。 7、经营管理科负责安全技措、职工的安全培训费用的统计。通风管理科负责防火防爆工程、通风除尘工程的费用统计。8、凡按规定完成安全投入计划和安全技措资金计划的，每季度实施奖励，否则，给予处罚。安全质量标准化管理制度为完善质量标准化管理保证体系，提高搞好质量标准化工作的责任心和使命感，实现全方位、全工序控制质量达标，提高矿井动态达标水平，切实打牢安全生产的基础，特制定质量标准化检查、验收、奖罚制度。采取每月一考核一评比的办法，实行奖罚分明，促进我矿质量标准化工作健康稳定的发展。一、专业系统考核 1、每月对各专业质量标准化管理进行一次全面验收，要求各专业管理制度健全，各种资料齐全。 2、各业务部门每月要根据专业实际情况，制订当月质量达标计划。 1、按照矿下达的达标计划，每月对采煤工作面验收三次，工程质量不合格，罚款1000元/次。2、工程质量合格，但未完成当月达标计划，每次加罚200元。3、工程质量达到优良品，每次奖励800元。（二）对掘进队考核1、按照矿下达的达标计划，每月对煤巷掘进工作面验收二次，如工程质量不合格，按验收时的进尺数，罚款50元/米。2、工程质量合格但未完成当月达标计划，加罚10元/米。3、月底工程质量达到优良品，按当月进尺数奖励15元/米。4、对不经安监科验收的工程（包括扩修、水巷、迁巷、瓦斯排放巷等），月底按不合格工程考核。 5、凡掘进的运输巷，在工程移交前，由安监科、机电运输科、掘进科会同施工单位、设备安装单位对运输巷进行复查。如有跑线巷道而影响设备安装，经分析对责任单位进行罚款300元/处。 6、对岩巷掘进工作面的验收奖罚，均按照煤巷掘进工作面奖罚数额的三倍执行。 7、凡到劳动社保科结算工资的工程，必须经安监科签字后方可给予结算。 （三）对维修队考核 1、每月验收一次，对扩修工程质量奖罚按照煤巷队奖罚数额进行考核。 2、采煤工作面上、下付巷20m以外巷道，每月由安监科、生产科、掘进科、采煤队、维修队现场进行移交。巷道合格后，由维修队交给采煤队并现场办理手续，移交长度不少于一月推进度。 3、凡到劳动社保科结算工资的扩修工程，必须经安监科签字后方可给予结算。 （四）对机电队考核 1、对机电硐室每月验收一次，对机电达标考核200元的承包工资，每个硐室占（100/应达标硐室数）元，对完不成达标计划硐室，按比例扣减其承包工资。 2、对新安装项目（硐室、运输线）达不到计划要求中，每低一分扣100元，最高不超过300元。 3、因特殊原因不需要保持或无法保持的项目，队必须写出申请，经安监科、机电运输科批准后，可不考核。 （五）对运输队考核 1、轨道线路、道岔：对主要运输线路的轨道线路按分段（每段200300m）、道岔按分号排列，每年至少达标1次，按月下达计划参照轨道线路和轨道道岔进行检查验收，未完成达标计划罚款100元/项； 2、平巷人车达标：平巷人车完好率达到100%，每降一个百分点扣100元，最高不超过300元。 3、防爆柴油机车：对井下使用的防爆柴油机车按半年达标一次，循环达标列计划，按计划参照防爆柴油机车完好标准检查验收，未完成达标计划罚款100元； 4、矿车达标：矿车完好率达到90%，每降一个百分点扣100元，最高不超过300元。 （六）对通风抽探队考核对通风抽探队分为三项：（1）局部通风（2）永久风门和永久密闭（3）临时风门和临时密闭。 （八）调度系统 1、保证井下调度通讯畅通无阻。 2、 搞好业务保安，对上级有关指示、命令、通知及时送交有关领导审阅贯彻落实。对重大问题应立即向领导汇报，并立即组织分析处理。 3、 协助各采煤队及有关部门搞好工作面水的治理。 （九）经营部门 各种材料随到随验。对不合格的材料罚款办法为：材料不合格率乘以该批量。椽子不合格罚0.2/根，坑木不合格罚10元/根，双抗网不合格罚10元/卷，竹笆不合格罚0.2元/块。 （十）平地资料 对采、掘、机、运、通、地测、调度、安监、物资管理科、综合办公室等部门，凡与质量标准化或安全大检查有关的资料、记录每月进行一次检查。对不合格的单位罚款50元，集团公司检查通报出现一项不合格，对部门罚款100元。 三、采区溜子考核 (一）由安监科牵头，机电运输科等部门参加，每月对采煤系统、掘进系统所管辖的运输设备不定期动态验收一次。 （二）根据验收标准，实行百分制考核 1、采煤系统、溜子运输线，按队综合考核，按部加权平均。 2、运输线按单部考核。 3、各队每月十日前向安监科报一份自查验收情况，否则扣5分次。六、安全质量考核实行质量标准化一票否决制，出现工程质量验收不合格一次；完不成当月质量达标项目；公司及以上检查对工程质量提出批评一次；季度质量标准化验收达不到要求。取消当班区队优秀班组此项制度由安监科、各业务部门落实执行。安全教育与培训制度一、培训内容：新煤矿安全规程、岗位操作规程、作业规程、质量标准化标准、职工行为规范细则、安全生产日常检查处罚条例和事故案例分析。二、培训办法 1、各单位领导要充分认识到，职工技术素质的高低关系到各种技术装备的使用和管理，关系到安全措施的贯彻落实。要实现安全生产目标，必须把安全技术培训工作放到突出位置抓紧抓好，不得以任何借口挤占培训时间，保证培训计划按期落实。 2、由安监科主管，各业务部门、区队配合，组织进行全员安全技术培训。安监科负责统一点名，安监科或各区队负责培训场地安排。培训计划未能落实，要追究责任，对有关责任单位罚款200元，对责任人罚款50元。 3、各生产业务部门必须推荐具有中专以上学历、技术业务水平高、语言表达能力强的工程技术人员作为任课教师。任课教师必须认真准备教案，内容要偏重井下生产实际，通俗易懂，切忌高深理论。 4、每期各系统培训不少于14天(每天上午10时，下午6时)，每课时不少于90分钟，不得任意缩短培训课时，否则对责任人罚款50元。无故不参加培训的职工，缺课一次罚款20元(请假必须当天或提前交有队长签字的请假条，补请假条无效)，迟到一次罚款5元。 5、同时，由安监科及有关部门组织听课。培训结束后，根据教案和实际效果，对每个任课教师的授课水平进行综合评比。 6、各科队领导要对职工培训负起责任，制订相应措施，保证培训时间，提高培训质量，坚决杜绝做表面文章、走过场现象。每次培训由队长或支书带队，参加人员不少于出勤人员的85%，并要发给职工学习工具，否则，按“区队安全质量工作考核办法”给予处罚。 7、每期培训结束后，由安监科负责组织考试。考试不合格，罚款50元，并停工脱产培训，直至合格为止。安监科建立职工培训档案，依据培训成绩，办理职工入井证、特殊工种操作证、上岗指挥证等各种安全资格证，落实持证上岗制度。8、安全技术和业务技术培训要与岗位练兵劳动竞赛有机结合起来，学以致用，提高职工现场实际操作技能。以系统为单位，每年举办两次采、掘、机、运、通、安监、救护、巷修等工种技术比武，选树典型，激发广大职工学习业务技术的自觉性，在全矿营造学习业务技能、争当操作能手的良好氛围，大力推动岗位操作规范化。 9、为切实提高职工培训质量，要把职工的工资与培训成绩挂钩考核。矿每月分别从各区队工资中提出0.3%，作为素质培训专项基金，在工资科设立专帐，用于对各系统培训成绩优秀者和技术比武前三名的奖励，以充分调动广大职工学技术，掌握安全知识的积极性进一步提高职工安全技术综合素质。 10、各区队招用新工人必须向安监科申请举办新工人培训班(首先由用人单位到安监科登记新工人名单，然后由安监科指派技术人员按规定进行安全技术培训。不允许个人到安监科办理登记或培训手续，否则，对用人单位队长罚款20元/人次)，劳动社保科必须根据安监科开具的培训合格证明办理分配手续。否则，在井下发现新工人不经培训、无证上岗的，对用工单位罚款1000元/人次，对队长罚款100元，并追究有关人员的责任。11、加大安全宣传教育力度，真正增强职工的安全意识和观念。安全宣传教育工作是我们搞好安全生产的法宝，是统一职工思想、规范职工行为的必要手段。各区队要充分利用周二安全日、班前会以及板报、宣传栏等，对职工进行经常性的安全教育，方法要有所创新，为广大职工喜闻乐见，使广大职工的安全意识不断得到提高。三、教育培训中心管理制度1、从干部到职工要进行全员培训。2、实行分级安全培训制度：安监人员由二级安全培训机构培训；13个特殊工种由三级安全培训机构培训；一般工种、新工人由矿四级安全培训机构培训，各级领导和岗位人员必须取得安全资格证方可上岗。3、一般工种、新工人、转岗等人员的培训时间、内容严格按有关培训大纲规定执行。4、安全培训工作由培训中心负责，并制订有详细的全矿的年度培训计划和月份培训计划。5、培训的方式及方法要有明确的规定。6、要制订有详细的违反规定的奖惩制度。四、特种作业人员培训制度1、特种作业人员按照国家煤矿安全监察局规定必须脱产到三级培训机构接受培训，并取得上岗资格证。2、各有关单位必须按照培训办的统一安排，选派精干人员到指定地点接受培训。培训结束，由公司统一办理国家煤矿安全监察局颁发的上岗证。五、新工人培训制度1、任何单位不准使用未经培训的新工人上岗作业，确系生产急需而招收的新工人，统一由劳动工资科通知培训办进行培训。2、新工人岗前培训，按规程规定为脱产培训一个月，现场实习一个月，坚持“先培训，后上岗，不培训，不上岗，考试不及格，不能上岗”的原则，凡培训不合格的新工人一律不发上岗证，劳动工资科一律不予办理分配等有关手续。3、任何单位自作主张使用未经培训合格的新工人上岗作业的，发现一人次罚使用单位400元，并通报全矿，因此而造成的一切损失由使用单位承担。六、转岗培训制度1、因生产需要须转岗的单位和个人，本人必须写出转岗申请交到劳动工资科，由劳动工资科通知培训办对其进行转岗培训。2、培训办接到通知后，根据本人的工作性质，选择不同的培训方式，如果本人所从事的是特殊岗位作业的，就安排其到三级机构进行脱产培训，并由三级机构进行发证，如果本人所从事的是一般工种作业的，就直接由培训办对其进行脱产或业余培训。3、考试合格，由培训办出证明，劳动工资科再办理转岗等有关手续，否则追究有关人员的责任。七、一般工种培训制度1、国家煤矿安全监察局规定，煤矿企业实行全员持证上岗制度，一般工种必须由四级机构进行脱产或业余培训，然后由集团公司安监局统一发证。2、对于一般工种，实行“先培训，后上岗，不培训，不上岗，考试不及格，不能上岗”的原则，凡考试不及格的一般工种人员，一律不准上岗作业。八、安全教育培训制度1、培训办要在矿党政的正确领导下，对全矿的干部、职工实行全员安全教育。2、安全教育工作应以提高干部职工的安全意识、树立安全第一的思想为中心，内容包括思想教育、文化教育、党的方针政策教育、法制教育、安全法规教育、三违帮教以及图片展览等。3、培训办负责职工的文化知识学习、灾害预防知识、安全技术培训以及图片展览等，使每一个职工都能在不断的学习中得到提高。4、各队负责职工的思想教育、党的方针、政策教育，自救互救知识、应知应会学习，一周进行一次。5、“三违”帮教、案例教育、“一.五”活动等一月进行一次。事故隐患排查与整改制度为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任制，及时消除矿井安全隐患，防止事故发生，特定本制度。1、安全隐患排查工作由矿长全面负责，各系统矿长、总工程师对矿长负责，组织分管范围内的隐患排查工作。2、安全隐患分为A、B、C、D、E五级，A级为需要集团公司级领导协调处理的问题，B级为需要集团公司业务主管部门帮助处理的问题，C级为需要矿级领导协调处理的问题，D级为施工单位现场处理不了、需要矿业务主管部门处理的问题，E级为施工单位现场能够处理的问题。3、按安全隐患的种类分：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它十大类。生产科、开拓掘进科负责采掘工作面、巷道维修方面顶板隐患的排查；通风管理科负责通风，瓦斯、煤尘、放炮、井下内因火灾等方面安全隐患的排查；机电运输科负责机电、运输以及业务保安范围内火灾隐患的排查；地质测量科负责水害等安全隐患的排查；经营管理科负责爆破方面安全隐患的排查；安监科负责组织各类安全隐患的排查。4、安全隐患排查与确认（1）每月组织一次安全隐患大排查每月由矿长组织各区队及业务部门对全矿井范围内安全隐患进行拉网式排查。由安监科对检查出的安全隐患，进行汇总，并由矿长组织有关部门制定整改方案。对排查的重大隐患，建立隐患台帐，并由安监科科长负责，跟踪处理，限期未整改者，对责任单位罚款100300元，情节严重并造成事故者追究领导的责任。（2）每十天组织一次安全大检查，严格对照煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）认定的67种隐患进行一次全方位安全生产隐患排查，覆盖面达100，深入每个生产岗位、每个生产环节，从严从细，不留死角，并建立重大安全隐患整改台帐和一般隐患整改档案。对不符合安全生产条件的作业场所，必须立即进行停产整顿。对不能现场解决的问题，按“五定”原则，限期整改，跟踪落实。矿每月由安监科负责编写安全生产隐患排查治理报告，经部门科长、安全副矿长、矿长签字后，于5日前报送公司,每季度报送筠连煤矿安全监察局。（3）坚持系统安全自查各系统排查，由系统矿长带队，把查出的安全隐患按A、B、C、D、E五级填表，经主管领导签字，于当日下午6点前报安监科，以便督促检查落实解决。每月底矿召开办公会按级别和类别对本月安全隐患确认，并将A、B类安全隐患上报集团公司安监局。5、各业务部门科长要对每周排查情况全面负责，按时交安全隐患排查报表，否则，每次罚科长20元。6、安全隐患的整改。安全隐患的整改落实按“分级负责、责任落实”的原则。各业务部门负责落实分管范围内安全隐患的整改，做到项目落实，措施落实、资金落实、时间落实、责任落实，安监科全面负责监督落实。7、坚持不安全不生产的原则，对于存在安全隐患的作业场所，要制定和落实切实可行的防范措施，无安全措施，不得生产。8、各单位要认真整改安全隐患，因隐患排查整改不力而造成事故的要认真分析确认事故责任者，并给予处理。9、在安全隐患排查过程中，因责任问题发生分歧时，由矿安全办公会或月初的分析研究安全工作会研究裁定。10、对漏报重大安全生产隐患、不按规定限期整改安全生产隐患、不执行矿停产整顿指令而擅自组织生产的，按照宋楼煤矿安全奖惩与事故责任追究规定进行处罚，并按宋楼煤矿安全奖惩与事故责任追究规定对直接责任人和主要负责人，根据情节轻重，给予行政或政纪处分。安全监督检查制度一、矿安全大检查1、检查时间：每月1号，10号，20号的八点班。2、参加检查的部门及人员：参加检查的单位包括采、掘、机、运、通、地测、调度、经营、技术、安全、救护队、工会等各部门及所辖区队。部门不得少1人（全部参加），区队由区队长带队，按需要人数参加。3、组织及检查形式由矿长任组长，各生产口系统矿长为分组组长，生产单位科队长和工程技术人员为成员。全体参加人员按区域分组，各分组由系统矿长分工，指定检查小组负责人和记录员，按指定路线、区域对安全质量认真检查（雨季“三防”、冬季“四防”、平地检查由调度室组织有关部门检查），查隐患、查“三违”、查重点隐患整改情况；查工程质量、设备质量，查文明生产、材料码放、环境卫生、电缆吊挂情况；查水仓、水沟清挖情况；查上周本区域查出问题的整改情况；查各队工程质量验收表填写情况；现场提问各队岗位描述、手指口述、“一周一题”、“三评价、一评定”、安全区队建设十项制度等内容；查各队亮点工程情况，覆盖面100，谁检查，谁签字，谁负责。救护队负责对井下所有密闭设施检查一遍。4、具体要求（1）每个安全检查日的早7点50分，各检查人员在井口集合，由指定的检查小组负责人负责点名，安全副总安排检查路线。（2）各检查组成员必须按时参加，有事向组长请假，对无故不参加检查的部门科长罚款100元/次，并在下午安全办公会上通报。（3）每个小组成员在井下检查不得分开，必须按指定路线检查。（4）生产区域的采掘队队长，要在各自的采掘面现场陪同检查，无固定生产区域的区队队长，应跟随检查组检查，否则罚款100元。（5）检查中发现的安全隐患，凡能在现场解决的，由带队组长指定专人解决，对现场不能落实的，提交安全办公会研究解决。（6）各组查出的问题，由组长指定专人做好记录，当日的安全办公会由系统科长汇总、通报查出问题及处理意见，并逐条落实到人，定措施、定整改时间，会后报安监科，不报者，罚该组组长50元。由安监科分类汇总跟踪落实，逾期不解决的，按相关制度进行处理。（7）系统矿长和安监科安监员督促整改查出的问题。（8）凡没按时处理的，一律按照金鑫煤矿安全生产奖惩与事故责任追究规定进行处罚，直到问题解决。二、部门日常安全检查1、矿各级领导、业务部门正副科长检查、专业自查、区队自查、救护预防检查，调度室值班领导带队下夜班查岗、工会定期组织职工代表、群监员下井巡查，团委定期组织青监岗员查岗等各类检查，检查后，将发现的“三违”、安全质量问题报安全质量信息中心。2、检查问题在早起调度会上汇报。3、因检查人员工作不认真，检查不全面，在检查后24小时内出现事故，对检查人员进行罚款。4、汇报检查情况时，要通报检查路线、地点及人员，以便监督检查。否则对汇报人罚款5元。三、区队自查区队长升井后必须到信息中心填写检查记录，并在队建立隐患台帐备查，凡区队业务范围内存在的重大隐患和问题没有汇报，一经查出，均予加倍处罚。四、安全检查员巡回检查1、严格按照安全巡回检查区域进行检查，对检查出的问题及时上报值班调度。2、根据区域检查划分范围，安全检查人员在检查区域内不得留死角，不得出现漏检现象。3、要按照领导安排，对现时存在的重点问题，进行重点详细检查，发现重大不安全隐患时要立即通知调度室，并安排处理，做到问题不处理不离开。4、在检查中发现的一般性安全问题，要及时上报信息中心值班调度，以便安排解决。5、在现场检查过程中，要牢固树立“五不生产”的原则，做到抓住问题不放手，制止“三违”不松口。安全技术措施（设计）审批制度（试行）为明确我矿各类安全技术措施（设计）的审批权限，理顺各级技术管理人员所承担的责任，使我矿的技术管理工作高效有序地进行，依据煤矿安全规程和集团公司有关规定，结合我矿实际制定宋楼煤矿安全技术措施（设计）审批制度（试行）。第一章 安全技术措施（设计）审批权限第一节 矿长审批权限第一条 在水淹区积水面以下的煤岩层采掘工作时，无法排出积水情况下编制的设计；第二条 可以“带水压开采”矿井制订的“带水压开采”安全技术措施；第三条 有突水危险的采掘区域，不具备设置防水闸门条件下制定的防突水措施；第四条 煤矿安全规程及集团公司规定的其他安全技术措施（设计）。第二节 总工程师审批权限1、采面： 第五条 采煤工作面作业规程；第六条 采煤工作面初采初放安全技术措施；第七条 采煤工作面结束收尾安全技术措施；第八条 “三下”开采安全技术措施；第九条 在同一个采面采用两种不同类型或不同性能支柱时制订的安全技术措施；第十条 强制放顶安全技术措施；第十一条 放顶煤开采时，针对煤层的开采技术条件和放顶煤的工艺特点，制定的防火、防尘、防瓦斯、放煤步距、放煤顺序、采放平行关系、顶板控制、支架选型、端头支护、切眼扩大断面、支架安装、初次放顶（煤）、工作面收尾及支架回撤等安全技术措施；第十二条 开采水淹区域下的废弃煤柱时制订的安全技术措施；第十三条 采煤工作面过老空（老巷）、地质构造带及采放比小于1时的开采安全技术措施；第十四条 采煤工作面上、下端头支护形式变更的安全技术措施；第十五条 采区设计、采掘工作面设计、零星工程（掘进面水仓、钻场、小车房、水沟、工作面迁巷、车场、瓦斯排放巷）设计；采区设计、受特殊因素影响的炮采工作面设计在总工程师组织会审后上报集团公司审批； 第十六条 在煤、岩层中维修作业，巷道支护设计时编制的安全技术措施；第十七条 采面其它安全技术措施。2、开拓掘进第十八条 开拓掘进巷道作业规程；第十九条 在煤、岩层中掘进作业，巷道支护设计时编制的安全技术措施；第二十条 巷道开口、贯通安全技术措施；第二十一条 开掘巷道设计修改后的补充措施；第二十二条 开掘巷道过老巷、采空区、断层、地质构造带及大坡度施工的安全技术措施。第二十三条 开拓掘进其它安全技术措施。3、“一通三防”第二十四条 改变采区通风系统制订的安全措施；第二十五条 矿井通风阻力测定方案及安全技术措施；第二十六条 工作面串联通风安全措施；第二十七条 排放瓦斯安全技术措施；第二十八条 巷道贯通及通风调整措施；第二十九条 矿井预防、治理自燃发火安全技术措施第三十条 深孔爆破、松动爆破、震动爆破、浅孔爆破安全技术措施；第三十一条 采掘工作面抽放瓦斯等有毒有害气体安全技术措施；第三十二条 矿井反风演习计划（安全技术措施）及报告；第三十三条 瓦斯检定方案及报告；第三十四条 瓦斯抽放设计方案；第三十五条 高瓦斯采掘工作面瓦斯管理安全技术措施；第三十六条 放顶煤工作面防灭火专项措施；第三十七条 矿井主要井巷维修安全技术措施；第三十八条 巷道瓦斯排放、抽放及瓦斯综合利用措施；第三十九条 矿井局部通风机单回路供电、检修安全技术措施；第四十条 主要通风机性能测定措施；第四十一条 审核主要通风机检修停风，改变转数或叶片角度技术措施；第四十二条 井下录像、拍照安全技术措施；第四十三条 “一通三防”其它安全技术措施。4、机电运输第四十四条 审核矿井主要通风机单回路供电、检修安全措施；第四十五条 审核主要通风机检修停风，改变转数或叶片角度技术措施。5、地质、测量、防治水 第四十六条 采区及采掘工作面地质说明书；第四十七条 矿井局部探放水、防治水工程设计及施工安全技术措施；第四十八条 地质、水文地质预测预报；第四十九条 防水闸墙设计；第五十条 审核在水淹区积水面以下的煤岩层采掘工作时，无法排出积水情况下编制的设计；第五十一条 审核可以“带水压开采”矿井制订的“带水压开采”安全技术措施；第五十二条 审核有突水危险的采掘区域，不具备设置防水闸门条件下制定的防突水措施。第五十三条 地质、测量及防治水其它安全技术措施。6、其它综合性预案：第五十四条 矿井年度灾害预防及处理计划及季度修改补充措施、重特大事故应急救援预案、夏季“三防”预案、冬季“四防”预案。第五十五条 总工程师不在矿时，由专业副总工程师或主管矿长代行审批（核）职权。第三节 机电副矿长审批权限第五十六条 工作面机电设备安装拆除安全技术措施、更换机电设备大件安全技术措施；第五十七条 滑移支架工作面临时安装、拆除部分支架的安全措施；第五十八条 采煤工作面机电设备特殊检修安全技术措施；第五十九条 矿井主要通风机单回路供电、检修安全措施；第六十条 采区变电所停电检修安全措施；第六十一条 主要通风机检修停风，改变转数或叶片角度技术措施；第六十二条 超长（3.2m以上）、超重(5吨以上）材料的运输安全措施；第六十三条 固定设备的自检、事故性检修、停产检修安全技术措施；第六十四条 机电设备的安装及回收安全技术措施；第六十五条 斜井、斜巷、立井提升运输、大巷运输安全措施及实验措施；第六十六条 变电所（配电点）设备的安装、回收及检修措施；第六十七条 井下停、送电及检修措施；第六十八条 地面高、低压架空线路安装及高压架空线检修安全技术措施；第六十九条 井下防爆柴油机车架空线路安装及检修安全技术措施；第七十条 更换强力皮带、主要提升机钢丝绳、硫化接头措施；第七十一条 用皮带运输设备及材料安全措施；第七十二条 高空作业、起吊大件措施；第七十三条 机电方面新装备、新技术、新材料、新工艺的推广使用安全技术措施；第七十四条 井下电焊、气割安全措施；第七十五条 井下高压电缆耐压试验安全技术措施；第七十六条 机电其它工程设计和安全技术措施。第二章 安全技术措施（设计）编制、分工和会审：第七十七条 为了提高工作效率，除个别经常使用的单项安全技术措施外，其它重要和大型综合性安全技术措施(设计)必须进行集中会审，并形成会审意见。会审由各专业副总负责组织，不设专业副总的单位由主管科长负责组织。编制人员必须具备技术员以上技术职称或担任副科长以上行政职务，并有在井下从事本专业工作两年以上的经验；参加会审人员必须为矿聘任的技术主管以上或副科长以上行政职务，并有在井下从事本专业工作三年以上的经验。会审意见及参加会审人员签名随安全技术措施一并下发。第一节 安全技术措施（设计）编制分工：第七十八条 施工单位技术主管负责安全技术措施(设计)(规程)的编制，大型综合性措施由主管科室负责编制，调度室负责编制矿井夏季“三防”预案，冬季“四防”预案，救灾演习计划、组织措施和演习报告；机电运输科负责矿井检修组织措施的编制；安监科负责矿井灾害预防及处理计划及其季度修改补充措施、重特大安全生产事故应急救援预案的编制；通风科负责编制年度反风演习组织措施。第二节 安全技术措施(设计)会审第七十九条 参加措施（规程、设计）会审人员：专业副总工程师、主管科室负责人、施工单位负责人、措施规程编制人员、相关单位负责人及安监人员。大型综合性措施会审时系统领导、安全副矿长、总工程师必须参加会审。会审前，措施（规程、设计）必须经施工单位负责人、主管科室技术负责人（专业副总、科长）把关审核。第八十条 上报集团公司的安全技术措施必须由矿总工程师或系统主管领导在本单位组织会审并形成会审意见后上报集团公司审批。第八十一条 采煤工作面作业规程的会审必须有以下业务部门或人员参加：主管采煤副矿长、安全副矿长、机电副矿长和采煤副总工程师、生产科、调度室、地质测量科、机电运输科、通风管理科、安监科、技术管理科及施工队。第八十二条 开拓掘进工作面作业规程的会审必须有以下业务部门或人员参加：总工程师、主管开拓掘进副矿长、安全副矿长、开拓掘进副总工程师、开拓掘进科、地质测量科、机电运输科、通风管理科、安监科、技术管理科。第八十三条 会审人员应准时参加会审，不得迟到、早退，对措施提出修改意见，所有参加会审人员必须签署会审意见和签名。第八十四条 编制人员要根据会审意见对措施进行修改补充。第八十五条 会审时编制措施人员应准备措施若干份、相关图纸和必要的技术资料。第八十六条 任何单位和个人不得伪造会审意见，发现伪造会审意见的，责令立即停止施工或限期整改，并对责任单位进行分析、处理。第八十七条 措施会审应坚持人员不齐不会审，措施编制不正规不会审，图纸资料准备不齐不会审，会审意见分歧较大不通过时，重新制订措施。第八十八条 不按要求参加会审的每次给予单位负责人100元罚款；增加措施、规程会审不及时的每次给予单位负责人200元罚款，对单位处罚300元；并承担一切后果。第八十九条 印发的措施必须附会审意见，注明编制单位、编制人员，并根据会审意见进行修改补充和二次会审，安全部门呈报上级部门和主管科室存档措施应为原件，编制单位应建立措施会审、发放、回收记录。第九十条 需呈报上级部门的措施由编制单位负责打印加盖公章后呈报。第三节 安全技术措施(设计)其他要求：第九十一条 经会审后的作业规程或安全技术措施必须在开工前7天送达各相关施工单位、业务科室、安监部门（其他临时性安全措施开工前送达）。第九十二条 经会审后的作业规程或安全技术措施在施工前必须向所有参加施工的干部职工贯彻，作业规程及重大安全措施必须有贯彻记录、考试记录，其它措施必须有贯彻记录。科室（井下）人员必须熟悉各作业地点作业规程、（重大）安全技术措施。第九十三条 矿井灾害预防及处理计划和重特大安全生产事故应急救援预案每年由矿安全副总工程师或安监科长组织职能部门及各专业副总工程师会审，根据会审意见修改完善，经矿总工程师、矿领导审核签字后报集团公司审批。矿井灾害预防处理计划每季度修改补充一次，会审后，报矿总工程师批准。第九十四条 设计（规程、措施）一经审批必须严格执行，任何人无权随意更改，否则按违章、违纪论处。因受地质条件、现场情况变化等因素影响确需改变时，必须制订修改补充措施，经有关部门会审后报总工程师批准。采区（采面）设计改变时，必须召开技术研讨会论证，总工程师签字批准；设计（规程、措施）变更后，必须及时送达有关领导及相关单位。第九十五条 安全技术审批制度根据上级有关规定及国家相关法规，定期修改、补充完善。第九十六条 分析事故时对安全技术措施(设计)审批执行责任追究制和责任倒推制。第九十七条 本制度自2012年1月1 日起执行，以前制订的宋楼矿安全技术(设计)审批制度同时废止。未尽事宜，按上级有关规定执行。矿用设备器材使用管理制度一、矿用机电设备1、全矿的机电设备由机电运输科统一调配使用，任何单位和个人不得擅自外借、乱拆设备，否则按每日罚款30元累计，直至设备合格交回为止。2、所有使用或回收设备单位，要确定一名工作认真、业务熟练的兼职设备管理人员，负责本单位的设备领取、记帐、管理和回收等工作。3、各单位领用设备，凭盖章、签字及填写齐全的领料单到设备库办理手续，对于少数需从修造厂领出的设备，设备库保管员必须到现场验收签字。4、一切出入库的机电设备，要做到出有凭、入有据，有设备编号、卡片、检修(防爆)合格证。 5、设备、配件损坏按下列规定赔偿：（1）电动机烧毁：5KW以下电机每台赔偿50元，510KW电机每台赔偿100元，10KW以上电机每超1千瓦追加赔偿10元，但最高不超过2000元(经分析鉴定)。电机损坏属下列情况之一的不罚款：下井不超过24小时，且当天检查无有电机通风不良或水淹、连接不正确的；下井运行时间超过一年；井下运行中因轴承损坏而造成电机烧坏的；井下运行断轴的(但当天必须通知机电运输部鉴定，且断轴前一周内检查没有地脚(连接筒)紧固不当和运输过程断轴的除外)；局部匝间短路的。三、专用设备（一）刮板输送机1、机道：巷道内无积水、无积煤杂物，电气设备台台上架，放在壁龛内，一处二件及以上小型电气必须上板，摆放悬挂整齐，备用设备材料存放整齐，人员经常横过的刮板机处必须搭过桥。现场检查，一出不合格罚20元。2、电气设备：电动机、开关、小型电器、电缆、必须完好或合格，一台不完好或不合格，罚20元。严禁电气失爆，若查出，按防爆电气设备管理制度进行处罚。3、设备性能：刮板输送机安装达到平、直、稳、不缺件，减速器不漏油，运行时平稳，不晃动，机头、机尾搭接时，高度不小于0.3m，前后交错不小于0.5m，不带回煤，并且打有牢固的木质点杆。现场检查，一处不合格，罚50元。4、安全保护装置；设施齐全，机电设备必须有短路、漏电、接地三大保护，并符合细则要求，刮板机电机采用电机综保，信号照明采用综合保护，各种保护罩齐全、完整，液力偶合器使用清水做介质，有易熔塞、防爆塞，保险销符合要求，信号装置齐全，灵敏可靠。现场检查，一处未使用或未安装或保护失灵，罚队100元。5、各种制度记录齐全,机头峒室必须有岗位责任制,定期检修制,交接班制,巡回检查制;必须有检查检修记录,现场检查,缺一种罚队20元。6、设备清洁卫生，无污垢，无严重锈蚀，现场检查一处不符合要求，罚司机10元。7、机巷无浮煤，发现浮煤超过刮板机，每处罚20元。8、司机必须持证上岗，不持证上岗罚10元。（二）设备检查、维修1、设备科对各使用设备的使用情况，实行不间断跟踪检查、管理，主要检查内容：设备运行状况、设备回收或再使用状态调查。对凡检查出单位私自变更（正常情况下）设备使用地点、设备铭牌、租赁号牌、矿编号牌等丢失，丢失一件罚在岗人员30元，罚单位100元。2、凡人为损坏设备，对个人按设备损坏原值罚款，并罚其所在连队100元， （九）电缆（一）井下悬挂电缆标准1、凡采区内动力电缆及小电缆吊挂，原则上两根以上同向电缆时，一律使用铁制电缆钩，焊钩固定棚腿上端（距顶要大于300mm），信号、通讯、监测电缆要挂在动力电缆上方0.1m 以上的地方。电缆钩应上下两处用不小于12#铁丝吊扎，吊钩间距应在1.5m左右，但必须固定牢靠、整齐，多根电缆同向吊挂时，各电缆吊挂位置上下要照齐。2、岩石及锚喷巷道电缆吊挂时，要打眼固定电缆钩，吊钩上固定孔（孔深150mm），上孔高腰线向上0.8 m、间距为1.5m。掘进巷道时，可先用木棍穿孔吊挂电缆，但木棍出墙不准超过100mm。3、电缆吊挂高度、垂度要一致，要有适当的弛度，吊钩与吊钩间的偏差、高度偏差和电缆间垂度差，不大于20mm，同向敷设电缆不许交叉。4、有轨道的巷道内，电缆不许吊挂在顶梁上，在棚眼上吊挂电缆高度不准低于矿车高度，机巷内最下根电缆不低于设备机身上面。5、信号线、电话线、探头线应分挂整齐，多余的小线可盘成圆盘，扎捆在墙壁上。小线应挂平直，不应有垂度，线间距40mm，上下偏差不大于15mm，每间隔0.8m一扎，转弯处90直弯时，弯两侧必须吊扎，仪器上引出的多根小线，可成束捆扎。6、动力电缆间隔一定距离可留一定余量的电缆，如果太长时，可吊弯，如果少余量时，可向上吊成型，固定在墙上，电缆接线盒吊挂高度要与两侧电缆走向水平，不准高低不平，接线盒两侧电缆余量要一致。7、电缆改向或引向设备时，不准斜拉，要平直或竖直转向，电缆跨巷时，要沿顶梁垂直过巷，从十字巷口过巷时，要升至巷顶经过，但不许交叉，不能平直通过巷口的要形成“门帘”形状。8、高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时，高低压电缆之间的距离应大于0.1m，高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。9、电缆与风管、水管在巷道同一侧敷设时，必须敷设在管子上方，并保持有0.3m以上的距离，在有瓦斯抽放管路的巷道内，电缆（包括通讯、信号电缆）必须与瓦斯抽放管路分开挂在巷道两侧。盘圈或“8”型的电缆不得带电，但机采、掘进机组供电的电缆可例外。10、电缆穿过墙壁部分应用套管保护，并严密封堵管口。11、采区