社会责任管理手册-EHS.doc

上海XXXXX有限公司社会责任管理手册文件编号：XXX-SAM-2010拟制：XXX审核：XXX批准：XXX上海XXXXX有限公司发布上海XXXXX有限公司，本文件隶属公司资产，任何人非经许可，不得私自影印上 海 XX社会责任管理手册页 数共21页 第22页文件编号XXX-SAM-2010版 本A/1修 订 履 历NO.版本修 订 记 录制定/修订日期原作者/修订者1A/0首次发行2010-10-20XXX2A/1为符合社会责任的要求2011-04-01XXX批 准/日 期审 核/日 期制 定/日 期1 目 录章节号目 录版 本备注1手册目录2公司简介3管理手册发布令4管理者代表任命书5手册的管理 5.1目的与范围 5.2社会责任管理体系运行模式 5.3名词定义 5.4社会责任要求 5.4.1总要求 5.4.2劳工和人权 5.4.3环境 5.4.4健康与安全 5.4.5道德规范 5.4.6社会责任政策 5.4.7目标、指标 5.4.8管理责任 5.4.9内部审核 5.4.10管理评审 5.4.11计划与实施 5.4.12对供应商/分包商/下级供应商的控制 5.4.13处理疑虑和采取纠正活动 5.4.14信息沟通 5.4.15文件与记录附件1公司组织机构图2 公 司 简 介公司概况： 上海XXXXX有限公司是同行业领先的发泡包装产品的制造商，我们的产品广泛应用于各个领域：半导体业、光电业、电子科技、汽车业、金属制品业、建筑业、休闲娱乐业、交通器材业等等。 上海XXXXX有限公司从2003年成立至今，员工60多人。公司拥有先进的生产设备，专业生产发泡成型产品：缓冲新型包装（EPS、EPP、EPE、EPU、EPO）等，维持创新的形态，与客户良好互动并提供最有附加价值的服务。XX不断锻炼自己的创新能力，将理想落实。公司历史：2010年 新增3个含浸桶设备；并通过ISO14001：2004认证2008年 新增1台泡棉平切机、1台直切机、纸桨成型设备，并通过ISO9001:2008认证2006年 新增3台方圆成型机、1台发泡机2005年 新增1台锅炉，并通过ISO9001:2000首次认证2003年 上海XXXXX有限公司在2003年3月27日成立公司使命: 为客户提供全面包装解决方案，成为值得信赖的包装专家公司理念: 追求精益求精、维持创新设备能力：真空成型机EPS发泡机EPP含浸桶锅炉粘胶机14台2台5个2台6台纸浆成型机裁切机冲压机滚压机2台3台2台1台公司名称：上海XXXXX有限公司公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX联系电话：021-XXXXX传 真：021-XXXXX邮 编：201607Email：XXXXXXX公司网址：XXXXXX3 管理手册发布令各部门：为提高本公司社会责任管理水平，本公司按照科学合理、协调一致、有机融合、持续改进的指导思想，依据SA8000（社会责任）实施及审核内容，参照ISO9001:2008（质量管理体系标准）、ISO14001:2004（环境管理体系标准）、OHSAS18001:1999（职业健康安全管理体系标准）、国际、国内和当地相关法律法规的要求，形成了本管理手册。本手册是我公司建立和实施社会责任的管理系统，是发展、维持及实施相关政策的管理方案，是控制社会责任及安全卫生的依据；是改善本厂作业环境，劳动条件，加强劳动保护，维护社会责任的指导性文件，政策与实务是符合标准要求和相关法律法规规定的。全体员工都要理解社会责任方针和目标，并贯彻执行，认真履行职责，做到热情、周到、高效地提供满意的产品和服务，增强客户满意。本管理手册从2010年10月20日起实施，作为管理手册支持性的程序文件及相关文件同时发布实施。本手册可作为向外界展示社会责任管理体系符合性和第三方审核使用。上海XXXXX有限公司 总经理：XXXX 日期：2010-10-204 管理者代表任命书 为了建立、实施和维护公司社会责任管理体系，确保公司运作符合国家相关法律、法规和其它要求标准，持续改善公司社会责任表现，切实保护员工健康安全和员工合法权益，防止职业危险损害，经研究决定，今任命本公司 XXX 为公司社会责任管理者代表。任职期间职责如下：1、负责建立和维持社会责任管理体系，推动、协调和监督社会责任活动的实施，在公司内部就社会责 任问题向总经理负责。2、负责制定和推广公司职业卫生、健康与安全程序和制度。3、定期审核公司社会责任表现。4、提供定期相应的培训。5、确保公司活动符合适用的法律法规和地方性规范的要求。6、确保公司员工人权得以保障。7、确保公司财产安全。8、代表公司就社会责任管理体系有关事宜与外部利益相关方进行信息沟通。望公司所有人员服从协调，共同履行社会责任管理职能，以确保社会责任管理体系的有效运行。任期: 自本办法公布日起两年。 上海XXXXX有限公司 总经理：XXX 日期：2010-10-205 手册的管理 建立、实施和维持一套文件化的管理体系，有利于持续实现良好的社会责任表现。一套完整的管理体系文件包括三个层次，即管理手册、程序文件、作业文件和记录。 制订管理手册的目的在于明确公司的社会责任政策、基本原则和基本程序，为公司制定作业文件及具体实施提供指导，确保公司政策的稳定性。 公司社会责任管理者代表负责建立、实施并维持本手册，不断完善公司管理体系，以适应公司及利益相关者的期望和要求，从而持续改善公司的社会责任表现。 本手册经公司总经理批准后公布执行。 管理手册的编写、保存及修订应根据文件和资料控制程序执行，管理者代表负责及时监督信息管理中心发放本手册的最新版本，同时回收废弃版本，并保持适当的收发记录。 手册的解释权归公司社会责任管理者代表。5.1目的与范围 本手册根据SA8000社会责任国际标准和中国劳动法规，结合全球此行业的发展趋势及公司战略特点编制而成。手册规定了公司在社会责任方面的政策、原则、目标、程序和实践，作为公司履行社会责任、维持良好的劳资关系、改善工作条件和持续改善员工工资福利待遇的基础，公司将定期安排内部审核和管理评审，必要时，及时采取有效补救和纠正行动，以确保公司经营活动始终符合国际劳工标准和国家劳动法规。 本手册适用于公司所有涉及社会责任方面的活动，包括禁止童工和保护未成年工、禁止强迫劳动、安全卫生、结社自由和集体谈判权、禁止歧视、禁止不当惩罚性措施、工作和休息时间、工资报酬和福利、以及供应商、分包商和承包商管理等。5.2社会责任管理体系运行模式 公司依据SA8000（社会责任）实施及审核内容，参照ISO9001:2008（质量管理体系标准）、ISO14001:2004（环境管理体系标准）、OHSAS18001:1999（职业健康安全管理体系标准）、国家和当地相关法律法规的要求，建立本公司社会责任管理手册及其程序文件，加以实施和保持，并坚持持续改进，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 在建立、实施管理体系以及改进有效性时采用过程方法， “图1社会责任管理模式”。持续改进管理评审实施与运行规划（策划）方针检查与纠正措施图1：社会责任管理模式5.3名词定义 公司 任何负责实施本标准各项规定的组织或企业的整体，包括所有员工（即董事、总经理、主管、经理及非管理类人员，不论是直接聘用、合同制聘用或以其它方式代表公司的人员）。 供应商/分包商 为本公司提供货物和/或服务的实体，它所提供的货物和/或服务构成公司生产的货物和/或服务的一部分，或者被用来生产公司货物和/或服务等称之。 补救行动 因违反本标准所涉及的各项规定而需采取的改善行动。 纠正行动 为确保给不符合点提供及时、持续纠正而实施的系统的改进或解决措施。 利益相关者 关心本公司社会行为或受此影响的个人或团体。公司主要利益相关者可分四类，即1.雇员，2.所有者、股东投资者及其代表，3.客户，4.供应商和分包商及其它商业伙伴。 儿童和童工 本标准依中国劳动法规定，儿童是指任何年龄不满16周岁的人，童工是任何年龄低于16周岁的少年所从事的有经济收入的劳动。 救济儿童 为保障曾从事童工现被遣散儿童之安全、健康、教育和发展而采取的所有必要的支援及行动。 未成年工 任何超过上述定义的儿童年龄但不满18岁的工人。根据中国劳动法，未成年工是任何年满16周岁但不满18周岁的工人。 强迫劳动 任何人在任何受惩罚威胁下被榨取的非志愿性工作或服务，或者为偿还债务而要求的工作或服务。 家庭工人 在直接或间接的合约条件下，不在公司场地内为公司做工的人。不论由谁提供设备、原材料或其它物料，只要提供了雇主界定的产品或服务并为报酬而做工的人均属家庭工人。 社会责任政策 是公司在社会责任方面的最高纲领和行动指南，是公司内部最高层次的法规之一，也是公司的社会责任承诺和公开声明，它反映了公司最高管理层对社会责任的态度。 管理手册 公司根据社会责任的SA8000标准、公司社会责任政策和目标，全面地描述公司社会责任管理体系的一系列文件，集中表述公司的社会责任保证能力，主要供公司管理层、客户及第三方认证机构参考之用。5.4 社会责任要求 5.4.1 总要求 本公司遵守所有适用的国家法律法规、国际劳工组织与国际公约及其他要求、公司签署的其它相方协议规定等。对适用的法律法规和其他要求应定期收集与更新，并及时发行最新版本。当不同法律法规和标准涉及同一议题时，以其中最严格的条款为准。相关文件 法律法规和其他要求管理程序 5.4.2劳工和人权本公司必须维护员工的人权，以国际社会认可的方式让他们能拥有尊严和得到尊重。 5.4.2.1童工和未成年工保护 本公司禁止使用童工，反对任何形式使用童工的行为，不与任何故意使用童工的供应商合作。招工时必须采取有效方法鉴别工人的真实年龄，确保员工入职时至少达到16周岁，防止因工人提供虚假年龄文件而误招童工。 公司可以聘用未成年工，必须对其合法权益给予保护。相关文件 禁止使用童工管理程序 未成年工保护管理程序 5.4.2.2 反对歧视 在招聘和雇用及实际工作过程中，本公司不得基于种族、肤色、年龄、性别、性取向、民族、残疾、怀孕、宗教信仰、政治派别、国籍或婚姻状况等原因，在求职、晋升、奖励、培训机会、工作安排，工资、福利、惩罚和终止劳动合同时歧视员工。另外，不得强迫员工接受带有歧视性的医学检查。除非相关法律法规有要求或出于工作车间安全考虑以外。相关文件 反歧视管理程序 招聘管理程序 晋升、调职、降职管理程序 薪酬管理控制程序 5.4.2.3人道的待遇 本公司不得以残暴和不人道的手段对待员工，包括任何形式的性骚扰、性虐待、体罚、精神、强迫性劳动、口头辱骂、威胁或公司提供的设施进出的不合理限制等各种苛刻的非人性化的对待等。相关文件 惩戒性措施管理程序 性骚扰管理程序 奖惩管理程序 5.4.2.4 非自愿的劳动 本公司不得使用或支持强迫和强制性劳动，不能使用任何形式的强迫劳工、抵债工、契约工或监狱劳工，也不得要求员工在受雇起始时交纳“押金”或寄存身份证件的原件。 本公司不得扣留工人的部分工资、福利、财产或证件，以迫使员工在公司连续工作。 员工有权在完成标准的工作时间后离开工作场所。员工在给公司的合理通知期限后，可以自由终止聘用合约。 有工作都必须出于自愿，员工可以自由离开岗位或通过申请终止雇用关系。相关文件 强迫性劳动管理控制程序 5.4.2.5 工资与福利工资分配原则：遵守法律，按劳分配，同工同酬，奖勤罚懒，逐步提高，依法提供社会保险。 本公司支付给员工的工资应符合所有适用的工资法律，包括有关最低工资、加班时间和法定定福利等依据当地法律的规定，员工的加班工资应高于正常的每小时工资水准。禁止以扣除工资作为纪律处分的手段。应及时将工资单发给员工。相关文件 薪酬管理控制程序 停工待料管理程序 离职管理程序 5.4.2.6工作时间和休息时间 本公司应根据劳动法、国际公约和其它标准的要求制定工作时间规定，安排生产计划，保证员工有足够的休息时间，保障员工身心健康，维持有效的工作能力。 本公司执行每日正常工作时间8小时，每周正常工作时间40小时，每连续工作7天至少有一天休息，所有加班必须是自愿性质。 遇有特殊情况需要延长工作时间的，必须遵守每日加班时间不超过3小时，每周加班不超过12小时，每月加班时间不超过36小时。 严格执行考勤制度，工人工作时间应有完整记录，包括上班时间、下班时间和加班时间，公司保持所有相关的记录。相关文件 工作时间管理程序 考勤管理程序 5.4.2.7结社自由与集体谈判权利 本公司所有人员有权自由组建、参加和组织工会，并代表他们自己和公司进行集体谈判。公司尊重这项权利，并切实告知员工可以自由加入所选择的组织。员工不会因此而有任何不良后果或受到公司的报复。公司不会以任何方式介入工人组织或集体谈判的建立、运行或管理。 本公司尊重员工的结社自由和集体谈判权，允许工人自由选择自己的员工代表。公司提供适当的资源协助员工达到这一目的。员工代表可在工作地点与其所代表的员工保持接触。相关文件 结社自由与集体谈判权利管理程序 员工代表选举与管理程序 员工申诉管理程序 职工代表大会组织章程 5.4.3 环境 环境保护是本公司在商业活动中不可分割的一部分。本公司应当致力于减小产品设计过程、生产过程以及废物排放过程中对环境的影响。相关文件 环境因素的识别与评价管理控制程序见ISO14001 5.4.3.1产品含量限制 本公司遵守所有关于禁止或限制特定物质的适用法律法规；另外，对下级供应商/分包商有同样要求；另外，公司同样遵守客户要求的有害物质管理标准。相关文件 上海XXGJ技术标准 5.4.3.2固体废弃物管理 本公司按相关法律和法规的要求对其生产过程中产生的无生命危险的固体废弃物进行监控、控制和处置。相关文件 废弃物管理程序见ISO14001 5.4.3.3 污水和雨水排放管理 本公司按相关法律法规的要求，在排放其生产过程中产生的废水前进行监督、控制和处理。公司必须采取适当预防办法以防止受到污染的雨水从其工厂流出。相关文件 污水排放管理程序见ISO14001 5.4.3.4废气排放管理 本公司按相关法律法规的要求，对其生产过程中锅炉、厨房所产生的挥发性有机化学物质、微粒、烟雾、破坏臭氧层的化学物质等空气排放物，在排放之前应按要求辨别、监控和处理。相关文件 废气排放管理程序见ISO14001 5.4.3.5环境许可和报告 公司应获取所有必需的环境许可证、批准文书和登记证，对其进行维护并定期更新，以及遵守许可证的操作和报告要求。 5.4.3.6节约能源 公司应在源头上或通过实践（如改进生产、替换材料、节约自然资源、材料回收）减少和消除所有类型的耗费（包括办公用品、水和其它能源）。相关文件 能源管理程序见ISO14001 5.4.4 健康和安全 5.4.4.1 职业安全 公司应提供一个安全、健康的工作环境，并应采取有效的措施，在可能条件下最大限度地降低工作环境中的危害隐患，以避免在工作中或由于工作发生或与工作有关的事故对健康的危害。对于不能消除的身体伤害风险，公司必须提供适当的工程上的控制设备例如防护罩、联动装置和护栏。如果不能提供适当的工程控制设备，公司必须建立适当的管理控制方法。当无法通过工程技术和管理手段有效控制危险源时，公司必须为员工提供适当的劳动防护保用品。不能惩罚提出安全顾虑的员工，对于不安全的工作条件，员工有权拒绝而不需要担心被报复，直到管理层充分解除员工的顾虑。相关文件 健康与安全管理程序 危险源识别与风险评估管理控制程序 孕妇岗位风险评估控制程序 职业病预防管理程序 特种设备安全管理程序 噪声管理程序见ISO14001 消防安全管理程序 消防器材管理程序 劳动防护用品管理程序 安全标识管理程序 安全生产管理制度 锅炉房安全管理制度 安全用电管理制度 起重机械管理制度 电气焊安全管理制度 动火作业管理制度 气瓶管理制度 承包商安全管理制度 5.4.4.2 危险化学品管理 本公司应当识别、评估和控制员工所在环境当中有害的化学、生物和物理因素。公司必须尽可能地消除化学危害。当化学危害无法消除，公司必须提供适当的工程控制方法，比如密闭体系和保持空气流通。如果适当的工程控制方法都不可行，公司必须建立适当的管理控制方法比如安全作业程序。公司必须为员工配备适当的个人劳保设备。相关文件 危险化学品安全管理程序见ISO14001 5.4.4.3紧急情况预防、应急准备和响应 本公司应当预知、识别和评估紧急情况和事件的风险，通过实施应急方案和响应程序来将其影响到最低，这些程序包括突发事件报告、员工事件通知和撤离方案、员工培训和消防演习、适当的急救措施、适当的火灾探测器和灭火设备，足够的出口以供员工疏散以及恢复计划等等。相关文件 应急准备与响应控制程序 紧急医疗救助管理程序 事故/事件报告、调查和处理控制程序 消防应急预案 5.4.4.4 人体工程学 本公司应对体力要求苛刻的劳动进行鉴别、评估并加以控制，使其对员工的人身影响降至最低。这些劳动应包括人工搬运材和提举重物、长时间站、频繁重复动作或强的装配工作等。相关文件 人体工程学管理程序 5.4.4.5 宿舍和餐厅 本公司为员工提供干净的卫生间设施、可饮用水以及卫生的食物预备和存储设施。员工宿舍必须保证干净、安全，充足的照明和通风以及合理的私人空间。相关文件 食堂卫生管理制度 宿舍管理制度 虫害控制程序 5.4.5道德规范 本公司在对待员工、供应商以及客户时，必须承诺遵守最高标准的道德行为。 5.4.5.1 商业诚信和公平竞争 本公司在合理合法的基础上严格遵守商业诚信和公平原则。公司员工不得采用不适当的或非法的手段获得他人拥有的保密或专有的竞争信息；本公司员工亦不得使用或透露其在之前其他公司就职期间获得的保密或者专有信息。 5.4.5.2 廉洁行为 严禁任何形式的贪污、敲诈勒索和挪用公款等行为。在本公司就职期间，公司员工不得索取或接受任何客户、供应商、竞争对手或者公司的其他合作伙伴的礼品、馈赠或者钱款。相关文件 预防商业贿赂、腐败控制程序 5.4.5.3 资讯公开有关公司的重大信息之允许经过授权的员工向公众公布、以供传播。在任何情况下本公司员工不得擅自与任何媒体、在互联网上、或在其他的“讨论版”、“聊天室”或类似的论坛上讨论本公司的财务、商业或者其他信息（除非该员工得到公司明确的授权）。 5.4.5.4 对其它信息的保护 本公司将客户与商业伙伴的保密信息视同为我们自己的财产与保密信息。公司所有的员工应慎重保护客户与商业合作伙伴的保密信息，非工作需要不得向公司其他同事透露信息内容。 5.4.5.5 社区参与 本公司鼓励员工参与社区活动、慈善与政治活动以及他们所选择的信仰，只要这些活动不影响工作、不违反相关法令；任何代表员工的观点或行为不代表本公司的观点或行为，员工不得要求或者强迫其他员工介入任何慈善、宗教或者政治信仰；加以推动社会和经济的发展。 5.4.5.6 知识产权 本公司应尊重、治理保护知识产权。本公司禁止非法复制任何软件并尊重与保护知识产权；本公司的技术和生产经验的转让要妥善保护；本公司员工应在开展公司业务、使用商业系统与设施时应避免侵犯第三方拥有的版权、商标、服务标志、专利、商业机密或者其他的知识产权。 5.4.6社会责任政策 尊重劳工和人权，遵纪守法，合理公正 营造健康安全、高效愉快、和谐平等的工作环境本公司承诺：1）遵守国家相关法律法规、国际公约及当地有关法律法规。 2）严格遵守商业道德行为规范。 3）遵守国家或地方劳动法，尊重人权；禁止使用童工，禁止任何形式的强迫性劳动，禁止歧视制度；给予员工一定的休息时间，基本工资保证与社会保险；建立保障员工权益制度，与员工签订劳动合同，尊重员工结社自由与平等沟通的权利。 4）本公司确保提供员工一个安全、健康的生活与工作环境，适时地对员工进行职业健康方面的培训，定期地对员工所处工作环境风险进行识别，提供一定的劳动防护用品，定期地对从事高危作业的员工进行健康检查，并给予一定的补贴，建立并完善健康体制。 5）本公司倡导低碳生活，节能减排，清洁生产，严格按照国家或当地政府的要求进行三废排放，保护环境，共建绿色家园。5.4.7目标、指标及管理方案 本公司根据社会责任政策、确定的重大社会责任因素、法律法规和标准的要求，制定公司社会责任目标，并运用适当的管理方案，确保目标和指标的实现。 1）杜绝使用童工：公司使用的童工数为零；2）严格保证健康安全：每年工伤事故发生率为零；3）员工投诉处理：员工意见反馈处理率100；4) 化学品泄漏事故：造成重大环境影响的事故次数为零；5) 杜绝火灾发生避免损失：火警次数为零； 6) 危险废弃物处理100%按法规处理；7）严格遵守商业道德规范：腐败发生率为零，客户信息泄露率为零。8）车间清洁化、5S达标管理。9）废水、废气排放达标；10）降低资源消耗。相关文件 目标指标及管理方案控制程序 4.8管理责任1）公司组织机构设置（见附录一）2）职责 总经理对本公司的社会责任表现承担最终的责任；负责公司社会责任政策制定和执行； 定期评估公司的社会责任表现及管理体系的适宜性、充分性和有效性； 为社会责任管理体系的正常运作提供适当的资源保障； 推动社会责任表现持续改善；任命管理者代表；批准公司社会责任管理手册和程序文件。 管理者代表（副总经理）见管理者代表任命书。 管理部a) 人事总务负责制订并执行公司规章制度，包括员工招聘、工资标准、员工福利、员工培训及奖惩措施等；负责公司员工的考勤管理； 负责协助处理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜，并负责及时解决；负责各类会议的召集，记录，负责会议精神的落实与跟踪；负责公司食堂、员工宿舍的卫生和安全管理；b) 文管中心负责管理体系文件发放、回收、修改、借阅、保存和销毁；负责对记录进行标识、贮存、保护、检索、保存期限等档案管理；协助公司相关部门做好公司信息保密工作；负责外来文件的管理。c) 财务课负责公司内财务资金的预算、成本预算，确保收支平衡；在公司内提倡节能意识，对资源、能源进行统计分析；确保社会责任要求的硬件资金及时到位；负责与政府部门有关税务呈报等方面信息交流。d) 采购课负责组织对供应商的社会责任评审及选择，并建立合格供应商的档案；确保在采购过程中不提供或不接受任何贿赂或获得其它不正当利益。 业务部负责公司的业务开拓与维护；负责公司产品销售合同、采购合同、订单的审核；负责将客户提出的社会责任要求及时向公司传达；负责客户满意度调查、有关投诉处理、协调及异常的沟通。 厂务部 负责公司职业健康、安全、环境方面的管理； 负责公司环境、安全事故/事件的调查处理和报告；负责公司机械设备、电气设备、消防等设施的安全管理；负责公司内机动车辆交通管理工作；参与各单位组织的体系运行情况的检查。 各部门、单位通用职责：负责向相关方传递公司社会责任政策，向其施加影响；负责编写本部门的相关程序文件及管理办法； 负责识别并控制本单位的环境因素、危险源； 负责确定培训需求，制定业务系统培训计划并实施；对监督检查、内审、外审、管理评审所发现的不符合项，制定实施纠正措施并跟踪验证；负责定期收集相关法律法规和条款，并组织各部门进行评价及更新。 员工代表广泛收集员工提出的合理建议或意见，并参与员工意见或建议的回复；向员工传达及宣传公司的政策、规章制度、福利及公司文化等；协调员工内部关系，解决员工之间存在的一些矛盾问题；定期与管理层保持沟通。 5.4.9内部审核本公司制定并保持定期审核的程序，检查公司动作和表现是否符合法律法规的要求，是否符合公司政策和程序，为持续改善公司社会责任管理体系和表现提供资料，确保体系的有效运行。管理者代表负责制定年度内部审核计划，并报董事总经理批准。管理者代表指定审核组长，由审核组长组织审核小组。审核组长编制审核计划，并组织小组成员编制审核检查表。审核组长下发审核通知，通知被审核部门。审核组长按审核计划组织实施。根据不符合项，下发不符合报告单，组织编写审核报告，经董事、总经理签名后下发被审核部门。被审核部门针对不符合项，制订纠正和纠正行动，及时安排实施。 管理部负责跟进验证纠正行动的实施情况及其有效性。相关文件 内部审核控制程序 5.4.10管理评审本公司建立管理评审程序，总经理定期对公司的社会责任表现及管理体系的适用性进行评审，确保社会责任管理体系的持续适用性和有效性，确保公司运作持续符合国家法规和国际标准。总经理确定管理评审的频率，至少每半年举行一次，必要时，可召开临时评审会议。 评审内容至少应包括：（）内部审核结果、客户审核结果及上次会议决定的执行情况；（）公司政策、程序和实践的实际情况；（）工伤事故情况、工人投诉及客户投诉和要求；（）法律法规的变化及其符合性；（）长期改善计划的合理性；（）公司管理体系的有效性。相关文件 管理评审控制程序 5.4.11计划与实施 本公司应明确制定各方的职责权限，定期对员工进行培训和宣传，以确保工人清楚懂得公司社会责任政策和程序，懂得安全使用机器和工作，避免发生意外事故。培训内容至少应包括工作时间、工资和福利的法律规定、公司政策和程序、安全政策和程序、安全操作规程及咨询渠道等。新工人（包括临时工）入职时应安排培训，之后每年至少安排一次重新培训。公司政策或程序发生改变时应安排重新培训。对可能发生重大事故的岗位人员要安排专门的安全培训，特种作业人员应接受法定的培训并取得操作证。 培训方式应灵活多样，包括课堂教学、研讨会、小组会、板报和广播等形式。相关文件 内部稽核管理程序 员工培训管理程序 5.4.12对供应商/分包商的控制 建立并维持供应商管理程序，确保公司供应商和分包商懂得社会责任标准的要求并逐步改善其社会责任表现。采购部应建立供应商社会责任档案，保持供应商评估结果和改善措施的证据和记录。 采购部应根据供应商的社会责任表现挑选供应商，优先选择社会责任表现好而且愿意改善的供应商。 所有供应商在得到订单或合同前都应签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动法规和社会责任标准。 采购部应每年至少安排一次供应商现场审核，评估供应商的社会责任表现，跟进改善措施。 发现有供应商故意使用童工，强迫劳动或其他严重违反劳动法规的现象，应立即停止合作关系。相关文件 相关方管理控制程序 5.4.13处理疑虑和纠正 公司提供一个保密手段让所有员工向公司管理层和工人代表对违反此标准作出举报。当员工和其他利益相关方质疑公司是否符合公司政策和/或本标准规定的事项之时，公司应该调查、处理并作出反应。 员工如果提供关于公司是否遵守本标准的资料，公司不可对其采取惩处、解雇或歧视的行为。 如果识别出任何违反公司政策和/或本标准规定的事项，公司应识别根本原因，并根据其性质和严重性，调配相应的资源及时执行改正和预防措施。相关文件 纠正与预防措施控制程序 5.4.1