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诺安诺泰信息系统有限公司企业标准Q/NVA.0001.2013技术基础管理文件产品技术管理规定（试行）文件编号：拟制（总工办）：批准（总经理）：执行日期：中国 济南91. 适用范围和实施办法1.1 适用于公司内部产品在研发和生产过程的技术管理，规范设计、工艺、检验在产品研发和生产中的工作内容。总工办负责实施和解释。1.2 本规范涉及的专业工作暂时无法与公司部门和岗位对接的，应指定具体技术人员兼管。1.3 设计文件由技术和研发部门负责制定，工艺文件由研发部门和生产工艺员负责制定，检验文件由质管部和研发部门负责制定。2. 新产品研发管理2.1 新产品研制立项应提交研发立项建议书，对用户分析、市场预测、技术和工艺的把握、资源配置、研发成本估算、风险性分析、涉及的法规和环保要求、投入回收周期、预计的产品寿命及效益估算提出论据，由公司组织研发立项可行性论证，明确结论。2.2 获准立项的新产品组成研发组，指定负责人和研发组成员。申请研发产品型号制定研发计划。2.3 新产品的研发由研发组负责人提出整体设计方案，制定研发流程和计划。研发组成员提出各专业设计方案，由总工办组织评审。2.4 公司对研发组下达设计研发任务书或签订设计合同，由总工办进行设计研发过程的跟进、考核、评审，实现过程控制和目标控制。2.5 公司对设计研发的正式样机进行测试验证，组织生产鉴定，研发组同时提交成套设计文档，批量生产前提交成套工艺文档、，总工办对成套设计文档、成套工艺文档和成套检验文档进行审核、编号、存档。3. 生产性技术文档管理3.1 生产性设计文件是组织生产和使用产品提供基本依据，体现生产、检验、采购、物流、销售、客户服务全部环节的技术数据、要求和指令。成套性设计文件执行国家电子行业SJ/T207等有关标准。3.2 总工办负责对成套性设计文件和工艺文件编号，编号按SJ-T 207.4-1999 设计文件管理制度第4部分设计文件的编号执行。3.2 技术档案室负责经过生产鉴定的成套性技术文档的保管、修改、复制、发放， 设计修改需提供更改通知单，经总工批准后，设计人员可以索取和修改设计文档，其他部门需要复制技术文档，要办理申请和批准手续。3.3 技术档案室负责对产品生产关联部门发放对应的的生产性技术文档，加盖“受控”印章，办理交接手续并进行登记，电子文档和软件程序执行上述规定，由软件部、技术部协同总工办协同管控。4. 设计文件格式和成套性规定4.1 产品设计文件是指以图样、简图、文字和表格方式说明产品加工、装配、电气连接、各种原理以及产品技术方面和组成情况的文件，它是组织生产、交付验收和使用产品的基本依据。按SJ/T207.1规定，产品级别名称及其代号如下：零件：（7、8级）；部件：（5、6级）；整件：（2、3、4级）；成套设备：（1级）。注：对软件产品只有：部件（5级）、整件（4级）、成套软件（1级）。4.2 产品设计文件的成套性是指以产品为对象所编制的设计文件的总和。它是产品设计试制完成后，应具备的设计文件；对独立软件产品而言是指以软件开发、生产、测试到维护等全过程中的文件。各单位、专业可根据自己的条件增减，报批总工办后执行。4.3 应用于生产过程的成套性产品设计文件，必须符合中华人民共和国电子行业标准： SJ-T 207.2-1999 设计文件管理制度第2部分设计文件的格式SJ-T 207.3-1999 设计文件管理制度第3部分文字内容和表格形式设计文件的编制方法 SJ-T 207.5-1999 设计文件管理制度第5部分设计文件的更改SJ-T 207.7-2001 设计文件管理制度第7部分电气简图的编制SJ-T 207.8-2001 设计文件管理制度第8部分图样编制GBT 5489-1985 印制板制图GBT 191-2008 包装储运图示标志4.3 设计文件的成套性要求见表1、表2。4.4设计文件格式见图1、图2、图3.表1序号文件名称文 件简 号产 品产品的组成部分成套设备整 机整 件部 件零 件1级2、3、4级2、3、4级5、6级7、8级1产品标准2零件图3装配图4外形图WX5概略图（框图）FL6电路图DL7接线图JX8其他图T9程序C10使用说明书SS11明细表MX12其他文件W注 1：表中“”、“”分别代表硬件、软件必须编制的文件；“”、“”分别代表硬件、软件应根据产品的生产和使用的需要而要编制的文件。注2：表中“其他图（T）”和“其他文件（W）”四个文件简号的右方，允许加数字作序号，并应从本社开始算起，例如：S、S1、S1等。注3：必要时，可在程序（CX）文件简号后，加脚点和后缀。注4：产品比较简单是，可只编写使用说明书，而不编制技术说明书。表2软件产品设计文件的成套性序号文件名称文 件简 号产 品产品的组成部分成套软件软 件整 件部 件零 件1级2级2级5级7、8级1产品标准2媒体程序图3信息处理流程图XL4软件需求说明XM5软件设计说明RM6测试计划CH7测试分析报告CG8维护手册WC9使用手册SC10项目开发总结报告ZG11技术条件JT12明细表MX13其他文件W注1：同表1的注1注2。注2：整件媒体程序图的编制见SJ207.1附录D5. 工艺文件格式和成套性规定一般要求5.1 工艺文件是组织生产、指导生产，进行工艺管理、质量管理和经济核算等的主要技术依据，成套的工艺文件是生产定型的依据之一。5.2 工艺文件要根据产品的生产性质、生产类型、产品的复杂程度、重要程度及生产的组织形式进行编制。5.3 工艺文件的编制应按试制阶段进行。一般设计性试制阶段主要是验证产品的设计(结构、功能)和关键工艺，要求具备零、部、整件工艺过程卡片及相应的工艺文件。生产性试制阶段主要是验证工艺过程和工艺装备是否满足批量生产的要求.不仅要求工艺文件正确、成套，在定型时还必须完成会签审批、归挡手续.5.4 对应设计图纸必须制定相应的工艺文件，工艺文件的编制要做到正确、完整、统一、清渐.5.5 应用于生产过程的成套性产品工艺文件，必须符合中华人民共和国电子行业标准： SJ-T 10320-1992 工艺文件格式SJ-T 10324-1992 工艺文件的成套性SJ-T 10375-1993 工艺文件格式的填写SJ-T 10376-1993 工艺文件的基本术语SJ-T 10377-1993 工艺文件的标准化审查SJ-T 10531-1994 工艺文件的更改SJ-T 10631-1995 工艺文件的编号SJ-T 11214-1999 计算机辅助工艺文件编制5.6 工艺文件的成套性按表3规定5.7 研发项目组和工艺员可根据产品生产的阶段性需要和产品项目的复杂程度，对表3要求的项目选择或增加。5.8 批量生产、复杂程度较高的产品需制定表3中第10-18项工艺文件，其中第13项由人力资源部和项目组共同完成，第15-18项由质管部和项目组共同完成。5.9 工艺装备包括外购仪器仪表、设备、模具、工装夹具，按固定资产登记编号和名称填写，自制工艺装备按总工办登记的编号和名称填写。表3序号工艺文件名称格式代号产品的组成部分整件部件零件1工艺文件封面GS12工艺文件明细表GS2l3工艺流程图GS4l4加工工艺过程卡GS5l5装配工艺过程卡GS16，GS16al6导线及线扎加工卡片GS147工艺说明GS178检验卡片GS189外协件明细表GS1910配套明细表GS2011工艺装备明细表GS2112材料定额明细表GS2313工时定额明细表GS2614能源消耗定倾明细表GS2515工序控制点明细表GS2916工序质量分析表GS3017工序控制点操作指导卡片GS3118工序控制点检脸指导卡片GS325.技术文档的审查和签署5.1 生产性设计文件完成后由设计人或拟制人在签署栏签字，提交相关技术人员审核、工艺技术人员、标准化技术人员、总工程师按顺序审查，并且分别在签署栏对应审核、标准化、批准栏目签署名字和日期。5.2 生产性工艺文件完成后由设计人或拟制人在签署栏签字，提交相关工艺人员审核、总工程师审查，必要时提交设计人和检验员审查会签。5.3 新产品试制的设计文件和工艺文件由设计人或拟制人和审核人员签署。5.4签署人的责任：设计（拟制）：是产品设计或工艺拟制的直接负责人，应对文件的成套性、正确性和合理性负责；审核：是产品设计文件和工艺文件技术负责人，对文件的正确性和合理性负责；标准化：是国家和企业标准应用的执行人，对标准的贯彻运用，零部件的通用性、技术文件的成套性、一致性负责。工艺：对实现设计的生产工艺负责，对设计的合理性、经济型以及工装模具使用和制作负责。批准：对技术文件审查签署的完整性、成套性负责。6. 设计文件更改的规定6.1 产品图样及技术文件需要更改时，必须由产品设计人员或产品技术管理人员按填写更改通知单，并按技术责任制的规定履行签字手续，经过审批后方可实施。（更改通知单见6.2 凡属纠正错误、校正重量、填写补充数据、补充遗漏尺寸、增加技术要求等引起的更改由产品设计人员或产品技术管理人员提出，经技术负责人审核后实施。6.3 试制产品、一次性生产的产品，其图样或技术文件有明显错误，影响正常生产时，允许先改生产复印图，事后补办更改通知书6.4 研发中设计依据的更改要出具书面更改原因和要求，并提供正确的设计依据。6.5 因市场用户原因、加工工艺原因、生产改进原因、质量保证原因、降低成本原因等需要更改设计，要召开评审会，根据评审要求和结论进行一次性更改。6.6 更改前要查清库存，尽量避免损失，提出库存零部件或产品处理意见。6.7 图纸技术文件更改时，与其相关连的设计文件应同时发出更改通知单进行相应的更改。 6.8 图纸技术文件更改要在更改处做更改标记，同时在标题栏输入该标记和更改单号。6.9 电子文档的更改要删去被更改的部分，输人新内容，靠近更改部位画圆、圆内填写相应的更改标记，自该圆用细实线引至更改部位