仓库管理制度9.doc

宁波易和绿色板业有限公司制度仓库管理制度版 本A版 次A1页 码第1页 共4页编 号YHBY2011-009批 准审 核总经理考评主体总经理编 制杨晨辉存档部门总经办监督主体总经办执行部门各部门、车间密 级受控状态执行日期年 月 日修订日期年 月 日内容1.目的：规范仓库数据化管理，提高实际库存数量的正确性，控制各种物料的使用限量，避免不必要的损耗和报废，配合生产做好合理的生产计划。2.适用范围2.1.适用于本公司原材料库、五金库、半成品库、成品库的管理。3.管理职责3.1.财务部是物资管理的主管部门,生产部是监管部门。3.2.仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制。4.物资入库验收制度 4.1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 4.1.1.认真填写检验通知单，一式三联，并签署。 4.1.2.供货单位发票（符合国家税务规定）。 4.1.3.发货明细表。 4.1.4.质保书。 4.1.5.使用说明书。 4.1.6.公司领导批准的采购计划。 4.2.仓管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请工艺品质部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收，存放在待验区。 4.3.技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 4.4.设备、备件质检由生产部、设备部、工艺品质部共同开箱检验，签证合格后由生产部统一管理。 4.5.成品由工艺品质部检验签证合格后，方可入库。 4.6.原材料由工艺品质部检验签字后，方可入库。 4.7.对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 4.8.入库物资验收合格无误后，由仓管员签署、仓库主管复核签署才有效。 4.9.办妥后的入库单由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。 4.10.物资验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 4.11.如货已到，无论发票到或未到，经检验合格后均办理正式入库单，一式四联。 4.12.通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或M3计量的物资应丈量或量方。 4.13.下列情况应严格把关，不准验收： 4.13.1.无公司领导批准采购的。4.13.2.与合同订货单计划不符的。 4.13.3.违反公司规定的采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。4.13.4.质量不合格的。宁波易和绿色板业有限公司制度仓库管理制度版 本A版 次A1页 码第2页 共4页编 号YHBY2011-009批 准审 核总经理考评主体总经理编 制杨晨辉存档部门总经办监督主体总经办执行部门各部门、车间密 级受控状态执行日期年 月 日修订日期年 月 日内容4.14.公司自制的器具、配件的入库由生产部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 4.15.待验收物资、不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。4.16.物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，仓管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 4.17.仓库物资入库程序如下： 物资到库仓管员验收采购单、客户检验单、送货单等，并通知检验员。仓管员根据单据清点数量，查看规格型号，并开具入库单。退回采购部检验员检验仓管员签字仓库主管审核办理入库5.物资保管与保养 5.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 5.1.1.三清：材料清、数量清、规格清 5.1.2.二齐：摆放整齐、库容整齐 5.1.3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位 5.2.保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 6.物资出库管理 6.1.仓管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。 6.2.对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 6.3.要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。宁波易和绿色板业有限公司制度仓库管理制度版 本A版 次A1页 码第3页 共4页编 号YHBY2011-009批 准审 核总经理考评主体总经理编 制杨晨辉存档部门总经办监督主体总经办执行部门各部门、车间密 级受控状态执行日期年 月 日修订日期年 月 日内容6.3.1.凭单印签不符不全，批准手续不符 6.3.2.凭单字据不清或被涂改 6.3.3.未验收入库物资 6.3.4.发料应对保质负责，严禁发不合格物资 6.3.5.先进先出，后进后出 6.4.实行一料一单。6.5.其出库程序如下：领料员填写领料单仓库主管签字仓管员签字部门主管签字 发料7.清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 7.1.仓管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 7.1.1.盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。 7.1.2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。 7.1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由仓管员查明真实原因，及时报告领导。 8.帐务处理 8.1.仓管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 8.2.记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 8.3.每月5号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。 9.废旧物资回收利用管理 9.1.确定废旧物资回收范围 9.1.1.各种包装物的回收 9.1.2.各种容器的回收 9.1.3.金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。 9.1.4.不能再修复的工具、量具等 9.1.5.其它各种有用物资的回收 10.仓库应设置废旧物资回收专柜、专区，单独建帐。 10.1.实行交旧领新（工具、电器，电机等） 10.2.员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。 宁波易和绿色板业有限公司制度仓库管理制度版 本A版 次A1页 码第4页 共4页编 号YHBY2011-009批 准审 核总经理考评主体总经理编 制杨晨辉存档部门总经办监督主体总经办执行部门各部门、车间密 级受控状态执行日期年 月 日修订日期年 月 日内容10.3.报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归