PURF-007-供方现场审核报告.docx

供方现场审核报告 PURF-007 Rev.A供方名称电 话联系人供方地址供应产品物料种类A ；B ；C审核时间： 序号检 查 项 目检 查 情 况结果备 注一质量管理体系相关是否1.1是否有ISO9001认证证书、质量手册、公司组织架构图、品质组织架构图.1.2是否有公司的质量方针、质量目标？质量目标的完成情况（查看统计记录）.1.3是否有QC作业流程图（检查内容：查看供给我公司的产品有无QC作业流程图？检查控制情况是否与流程图相符？）1.4是否有文件控制程序（检查内容：检查程序文件及受控文件清单；文件修改、发放、回收的记录；及现场使用的文件是否为现行有效版本？）1.5是否有产品开发和设计控制程序（检查内容：检查程序文件并以一个产品为例，检查设计流程执行情况是否与文件规定相符？如：设计输入、产品规格书、设计评审、技术图纸、产品测试报告、寿命试验报告、设计输出等环节的质量记录） 1.6是否有进料检验控制程序（检查内容：检查程序文件，并到IQC以一两种物料为例，检查该流程执行情况，查看进料检验作业指导书及检验报告）1.7是否有生产过程检验、实验控制程序（检查内容：有无控制文件？检查首件确认流程文件及首件检验记录；过程检验作业指导书及相关检验记录；相关岗位人员有无经过上岗培训？）1.8是否有出货（成品）检验控制程序（检查内容：检查文件并抽查实际执行情况，抽查供给顺章公司产品的成品检验作业指导书及检验报告。）1.9是否有进料检验作业指导书（检查内容：检查与供给顺章公司产品有关物料的检验作业指导书及相关检验记录；让IQC检验员实际操作以验证其与作业指导书的符合情况及检验员的岗位胜任能力。）1.10是否有生产过程检验作业指导书（检查内容：现场检查有无作业文件及实际执行情况是否与文件规定相符；作业文件如何控制？让检验员实际操作以验证其与作业指导书的符合情况及检验员的岗位胜任能力。）1.11是否有成品检验作业指导书（检查内容：检查有无作业文件及实际执行情况是否与文件规定相符；让检验员实际操作以验证其与作业指导书的符合情况及检验员的岗位胜任能力。）1.12工作环境是否适宜?（检查内容：现场检查有无提供良好的作业环境？6S现场管理情况如何？）1.13 关键工序有否控制?（检查内容：看工艺流程图，对关键工序有无进行确认？如何确认来证实其过程保证能力？对所用设备如何进行管理？关键工序的操作员有无经过上岗培训？让关键工序的操作员实际操作以验证其与作业指导书的符合情况及操作员的岗位胜任能力。）1.14是否有纠正和预防措施控制程序（检查内容：检查程序文件并抽查实际执行情况，对质量管理体系有无做到持续改进？对生产过程出现的质量问题以及客户投诉问题有无及时采取纠正预防措施？）1.15是否有不合格品控制程序（检查内容：检查程序文件并抽查进料检验、生产过程检验、成品检验中发现的不合格品的控制情况；生产现场的不合格品有无进行明确标识并隔离？）1.16 不合格产品和零部件是否被恰当地隔离存放？它们的重新使用/处理方式是否得到恰当的控制/认可？1.17是否有标识和可追溯性控制程序（检查内容：检查程序文件规定并检查仓库、生产现场、物料及成品的标识的实际执行情况是否与文件规定相符合？可追溯性是如何实现的？）1.18是否对计量器具进行管理（检查内容：检查程序文件、检验仪器设备清单、校准计划及相关计量证书、检查文件资料并现场抽查仪器实际计量及日常点检的执行情况。）1.19是否有采购控制程序（检查内容：检查程序文件并抽查实际执行情况，如：供应商评估记录、合格供方名录、供方业绩评估情况等资料）1.20是否有货仓管理制度等?（检查内容：检查管理文件及现场查看物料及产品的标识、搬运、贮存、防护、隔离等实际执行情况）1.21对客户提供的所有物（如：封样、知识产权、原材料等）是否进行恰了当地保管？1.22人员是否进行了适宜的培训（检查内容：抽查检验员的培训记录及实际操做能力）二社会责任、健康与安全及环境保护结果备注是否2.1工厂是否与所有员工签订劳动合同？工人是否了解合同内容？是否保留有所有员工的档案？2.2工厂当地的最低工资标准是多少？工人的工资是计时的？还是计件的？标准是多少？（检查最低工资标准的政府文件及工资记录）2.3工厂都为员工提供哪些福利待遇？2.4是否进行安全生产管理?（检查内容：有无相关管理文件？有无相关管理组织？有无安全生产会议记录？有无消防管理文件？检查现场消防通道、消防设备是否符合要求？有无消防演习记录？）2.5工厂有无对工人进行机器安全操作的培训？机器设备是否有足够的安全防护装置？（检查培训记录，并现场查看设备）2.6是否有化学品管理?（检查内容：有无相应的管理文件？有无化学品清单？有无独立的化学品仓库？所有化学品是否都有“物资安全资料表”2.7工厂有无对工人进行危险化学成分/材料的安全操作的培训？（检查培训记录）2.8工厂是否为工人提供了足够的个人劳防用品（PPE）？如；手套、劳保鞋、防护面具、护目镜、护耳套等。（现场查看工人佩带情况）2.9工厂内是否有受过专门培训的“急救员”？各工作场所是否配有急救药箱？药箱内的器材及药品是否足够？3.0是否