关键元器件控制管理程序

EL 三级文件关键元器件控制管理程序文件编号EL-QP-26文件版本A/0生效日期共4页第 1 页文件分发明细副本： 总经理管理代表 行政部工程部营业部仓库采购部生产部质管部财务部 正本：行政部 盖受控章：制 订SCOTT审 核批 准制订日期2011-02-24审核日期批准日期修 改 记 录版号修改状态修改内容制定/日期审核/日期批准生效/日期A0首次发布2011-02-24EL 三级文件关键元器件控制管理程序文件编号EL-QP-26文件版本A/0生效日期共4页第 2 页 1.目的规范关键元器件的管理机制，明确各机构各岗位的职责，控制关键元器件得到有效利用，提高公司整体效益。2.适用范围本程序适用于公司各部门所购的关键元器件。本程序中所指关键元器件为灯头、电线、端子、变压器 、等主要关键元器件。3.职责3.1 采购部负责制定本程序并监督实施。3.2关键元器件采购由采购部负责。3.3品质部负责关键元器件的验收。3.仓库负责日常管理。4.工作程序4.1 计划4.1.1 采购部依据公司下达的生产计划和期末库存数量，编制采购计划，并经总经理批准。4.1.2 生产PMC部根据生产计划编制关键元器件需求计划，报采购部。4.1.3 采购部根据生产部关键元器件需求计划编制年度和月度关键元器件采购供应计划，其内包括：材料名称、规格型号、供应数量。4.2 采购和供应4.2.1 公司采购部负责全公司的生产关键元器件的采购工作。4.2.2 采购部采购应严格按照材料供应计划进行产品采购和供应。4.3 发放和使用4.3.1 关键元器件的发放应遵循“先进先出”的原则，特别是有保存期限的，以防止因保存不当造成EL 三级文件关键元器件控制管理程序文件编号EL-QP-26文件版本A/0生效日期共4页第 3 页浪费。4.3.2 关键元器件的使用过程中要制定并贯彻节约关键元器件的措施。4.3.3 生产部在生产加工时应明确关键元器件节约措施，并组织实施工作。4.4 关键元器件的确认检验4.4.1关键元器件的确认检验标准由工程部负责向供方明确。4.4.2关键元器件的确认检验由供方承担，品质部负责验证确认检验的有效性。4.5关键元器件的确认检验频次。4.5.1关键元器件库存后第二次检验的时间间隔与第一次不能超过六个月。4.5.2当公司需求量超过供应方的正常生产供给能力时，（ 以每月供货量为衡量标准不同产品不同供应方，该数量可以发生变化，但需要在供货协议中形成规定）。4.5.3当公司在进货检验验证和生产使用过程中，发现影响使用和安全性能的严重不合格时，见进料检验报告。4.5.4在定期进行的确认检验中发现不合格现象，可扩大抽样再进行检验，若仍有不合格现象，则应暂停对该供方所提供关键元器件使用，并由品质部主管要求供方采取相应措施填写产品预防措施报告，使重新达到确认检验标准要求为止，如果达不到要求时应考虑更换供应方。4.6. 回收4.6.1 每批次生产加工后，将剩余的关键元器件清点造册，经车间主管签字确认后，报交仓库保管员。4.6.2 品管员负责剩余关键元器件的质量和价值认定。4.6.3 仓库部负责剩余关键元器件的回收和摆放。4.7. 日常运行4.7.1 仓库是关键元器件管理的职能部门，对仓库各关键元器件进行定额管理、协调、检查及核查。EL 三级文件关键元器件控制管理程序