工艺部工作管理制度

文件编码：版 本 号：B-1生效日期：2017年10月04日质量管理体系作业文件工艺部工作管理制度工艺部工作管理制度 起草部门： 起 草 人： 审 核 人： 批 准 人： 受控标示：修订状态修改码修改理由/内容修改/日期批准/日期B-0B-01.0 目的为了构建工艺部高效的日常工作执行及反馈机制，提高部门工作执行能力，形成良好的沟通反馈体系，切实顺利开展部门管理工作，特制订本制度。2.0 适用范围适用于工艺部所有人员的工作管理及推行活动。3.0工作职责3.1工艺部经理：3.1.1根据公司总体战略发展计划，制定年度产品保障及工艺优化工作计划，并组织实施； 3.1.2依据年度计划分解及工作运行状况制定月度计划，并组织实施； 3.1.3工艺部人员日常工作纪律，工作态度，执行效率的管理； 3.1.4工艺文件及处理方案正确性、合理性的评估及验审； 3.1.5对工艺规程、工装设备进行优化改进，提高作业效率； 3.1.6依年度/月度培训计划组织工艺部人员进行相关工艺知识培训，提高综合技能； 3.1.7新工艺和新技术的引进和开发； 3.1.8负责公司产品各工序的工价评估与审核。3.2工艺工程师：3.2.1协助制定部门的月度重点工作计划，并跟进实施情况； 3.2.2负责作业指导书、工艺流程图、工艺参数表等工艺文件的编制与落实； 3.2.3负责重大异常立项整改，项目推进及最终结案； 3.2.4参与新产品的工艺评审，工序排布和工装夹具设计制造； 3.2.5协助部门经理结合生产问题及成本因素，进行产品工艺改良与优化，提高产品竞争力； 3.2.6处理生产工艺问题，对重点岗位员工进行技能培训，提高产品稳定性； 3.2.7完成部门经理临时交办的工作事项 ； 3.2.8负责公司产品各工序的工价测定核算，并拟写单价表报批。3.3现场工程师/技术员： 3.3.1负责处理生产车间发生的工艺异常问题； 3.3.2对生产岗位操作人员进行现场指导与技能培训； 3.3.3对作业现场进行工艺纪律检查与监督； 3.3.4生产线重大工艺问题的跟进处理及向部门经理反馈； 3.3.5生产现场模具、工装的维护与改进设计； 3.3.6完成部门经理临时交办的工作事项。3.4助工/文件处理员： 3.4.1负责部门文件的拟写、送批、发布和整理； 3.4.2工艺部各类文件做好记录，分类归档管理； 3.4.2协助部门经理、工程师作项目数据的收集、统计与记录； 3.4.3发放会议通知、并做好纪要记录回复相关人员； 3.4.4负责传达与其它部门的沟通信息如口头通知、联络单等，并做好记录； 3.4.5完成部门经理临时交办的工作事项。4.0 日常工作管理程序4.1日报工作管理4.1.1. 工艺部经理按照公司相关工作要求，每日汇总计划进度及部门工作相关信息并向上级领导汇报；同时，向部门人员传递、下达及处理公司安排的相关工作。4.1.2 各模块工程师、技术员、助工/文件处理员负责整理当日计划分解、项目进度、临时安排事项、日常工作等相关信息，并在工作日清单中填写具体开展情况，于当天下班前提交给工艺部经理审批。4.1.3 文件处理员负责审批后的工作日清单发放，并向各模块工程师反馈审批的相关信息。4.2早会工作管理4.2.1 早会是工艺部内部及时反馈问题和经理下达任务的主要方式之一，定于每周二到周六的早上8:00召开，控制在10分钟之内完成。如遇特殊情况不能按时召开，由部门文件处理员提前通知。4.2.2各模块工程师、技术员、助工/文件处理员等所有人员应按时参加早会（当天轮班休息和安排参与生产班组早会人员可不用参加），如遇特殊情况需要请假的人员，应提前电话或直接向部门经理请假。4.2.3各模块工程师、技术员、助工/文件处理员应及时反馈工作执行问题，对部门经理下达任务有疑问应及时提出。4.2.4文件处理员应对反馈的问题及经理下达的任务做好记录并跟进执行情况。4.3工艺纪律检查管理4.3.1工艺纪律检查是指各模块工程师、技术员、助工负责监督并指导生产人员按照工艺要求进行作业。4.3.2根据公司管理制度，各模块工程师、技术员、助工/文件处理员每天至少提交3点稽查情况，并记录在工艺执行异常情况记录表内，对于出现异常情况需要相应班组签字确认，并于当天下班前提交给工艺部经理审批。4.3.3文件处理员负责审批后的工艺执行异常情况记录表内容及时录入电脑进行共享，共享路径为：网上邻居/工艺部陆荣旺/工艺纪律检查记录。原则上上午录入完毕，录完后将原记录文件回发各模块工程师、技术员、助工存档，并传达和反馈审批的相关信息。4.4周例会工作管理4.4.1 周例会是工艺部内部沟通的主要方式之一，定于每周五下午4:30召开，如遇特殊情况不能按时召开，由部门文件处理员提前通知。4.4.2各模块工程师、技术员、助工/文件处理员等所有人员应按时参加周例会（当天轮班休息人员可不用参加），如遇特殊情况需要请假的人员，应提前电话或直接向部门经理请假，4.4.3文件处理员协助部门经理根据本周的工作内容，完成周报。周报内容包括：本周的工作内容、改善项目进度、工艺纪律稽查情况、工装夹具评估并在周例会上进行汇报。4.4.4文件处理员做好会议纪要，并跟进会议内容落实情况。4.5深入现场4.5.1深入现场是指各模块工程师、技术员、助工应深入生产的各个环节，以获得更真实、更直接的生产信息及改善方法。4.5.2各模块工程师、技术员、助工每天应抽取70%的工作时间深入生产一线。4.5.3部门经理，采用走动方式深入各车间生产现场，及时了解工艺执行情况与生产动态，频率控制在间隔3个小时开展一次。4.6现场培训4.6.1现场培训是指当发现员工操作不当或新产品及新工艺推行时，对员工进行现场操作指导、技能培训，必要时编制作业指导书进行指导。4.6.2各模块工程师、技术员、助工在新产品或新工艺试产时，必须对相应新工序的员工进行操作指导，技能培训，并记录在工艺培训记录表内。4.6.3各模块工程师、技术员、助工在深入现场时，发现员工操作不当时，应及时对员工进行操作指导。4.6.4各模块工程师、技术员每周至少参与一次对应班组的生产早会，深入了解生产安排及生产状况，及时做好相关操作指导和工艺技能培训。4.6.5文件处理员应对工艺培训记录表做好登记管理。4.7月度计划与总结工作管理4.7.1工艺部经理根据公司管理制度，于每月3号前（三个工作日内）向总经办提交工艺部本月月度计划，经批准后，向部门人员传递、下达及处理具体实施内容。4.7.2工艺部经理根据公司管理制度，于每月10号前提交上月度工作总结及工艺纪律稽查总结，并组织相关部门召开汇报会议。4.7.3各模块工程师、技术员、助工/文件处理员于每月2号前提交上月度的工作总结和本月度的工作计划给部门经理审批。4.7.4各模块工程师、技术员、助工/文件处理员在月度计划中至少提交1个改善项目。4.7.5文件处理员于每月6号前协助经理完成上月度工艺纪律稽查总结，并提交给部门经理审核。5.0重大改善项目管理程序5.1重大改善项目管理主要是针对效率提升及产品功能或品质升级的改善项目，必须经过相关领导的审批，该改善项目可由总经办直接指定，也可由工艺部申请主导，或者由其他部门主导。5.2工艺部主导的重大改善项目，项目负责人或工艺部经理应在项目审批前，组织相关部门负责人开会商讨人员安排、计划推行、目标设定、实施步骤等内容，并最终达成共识。5.2.1将达成共识信息以立项申请书体现，由相关部门会审后，报总经办批准，则项目立项申请完成。5.2.2工艺部项目负责人根据计划，推行改善项目，并定期或在相应节点处及时组织相应人员开会，向公司反馈项目当前进度及反馈项目改善难点。5.2.3项目实施完结，应组织相应部门召开项目总结大会。5.3其他部门主导的重大改善项目，则相应模块的工程师、技术员、助工及工艺部经理应积极配合协助完成，对改善过程中遇到的难点，应及时反馈给项目负责人。6.0其他工作管理程序6.1其他工作管理主要是指其他部门需要工艺部协助完成的日常工作。6.2当其他部门以内部联络单的方式要求工艺部协助完成某项事项时，文件处理员收到该文件，应及时交给经理审核，由经理确定跟进实施人员。6.3对于品质部以不合格品处理报告的方式要求工艺部出具改善方案及纠正措施时，由对应模块的工程师、技术员、助工根据实际情况，协商解决及时处理，对于不能确定项，由工艺部经理协助处理。6.4对于技术部以试产、试制需求报告的方式要求工艺部协助完成某项事项时，文件处理员收到该文件，应及时交给经理审核，由经理确定跟进人员。6.5对于新线体、新设备、新工序、新产品等的工价确定事宜，由相应模块工程师负责测定核算，并在量产前完成拟写单价表报经理审核后，按公司定价流程组织财务、生产、管理相关人员会审，会审通过后送总经办批准实施。6.6各模块的工程师、技术员、助工/文件处理员应在工作日清单上及时反馈各自工作的当前进度，属于新品或改善产品的工作内容，文件处理员应及时录入新品/改善产品工艺跟踪实现表内，并根据当前进度及时更新和共享。共享路径为：网上邻居/工艺部陆荣旺/工艺表格/新品/改善产品工艺跟踪实现表。7.0工艺文件管理程序7.1输出文件管理7.1.1作业指导书7.1.1.1各模块工程师、技术员、助工编写作业指导书应及时，作业指导书的编号应由文件处理员统一规划，编写格式版本符合体系要求，并记录在文件总清单内。7.1.1.2作业指导书应有相关部门的审核签字，工艺部经理审批、体系受控后方可下发，并录入电脑共享。共享路径为：网上邻居/工艺部陆荣旺/作业指导书。7.1.1.3文件处理员对受控下发的作业指导书应及时记录在文件发放/回收登记表内。7.1.1.4对于作废回收的作业指导书也应及时在文件发放/回收登记表内记录清楚。7.1.2内部联络单7.1.2.1内部联络单主要针对需要其他部门协作完成某项工作而进行的书面通知。7.1.2.2内部联络单应由部门经理审批后方可发出，对于特殊联络事宜，必要时，需财务负责人或总经办批准方可下发。文件处理员应及时发出批准后文件并记录在文件发放记录表内。7.1.2.3编写内部联络单的工程师、技术员、助工应密切跟进处理效果，并通过工作日清单向经理及公司反馈进度及执行效果。7.1.3操作规程7.1.3.1操作规程主要是指设备调整、模具作业等操作标准规范。7.1.3.2操作规程必须经过相关部门审核、总经办批准签字、体系受控后方可下发。7.1.3.3文件处理员对受控下发的操作规程应及时记录在文件发放/回收登记表内。7.1.3.4对于作废回收的操作规程也应及时记录在文件发放/回收登记表内。7.1.4工艺执行异常情况记录表7.1.4.1文件处理员于每月2号前对上月度各模块的工艺执行异常情况记录表进行回收，做好标识统一保存管理，并根据公司制度，将有异常的部分复印提交给管理部审阅存查。7.1.5项目立案书7.1.5.1项目立案书主要是重大改善项目的申请依据，其中包括人员安排、项目计划、目标等内容。7.1.5.2项目立案书必须经过相关部门审核、总经办批准签字方可下发。7.1.5.3文件处理员应及时下发，并记录在文件发放记录表内。7.2输入文件管理7.2.1产品图纸7.2.1.1产品图纸主要是指技术部下发的受控产品图纸。7.2.1.2文件处理员接收到受控图纸后，应及时记录在文件接收记录表内，并向经理反馈。7.2.1.3因受控图纸禁止复印，文件处理员应及时把受控图纸交给相应的工程师，并在文件发放记录表内记录清楚发放情况。7.2.2试产、试制需求报告7.2.2.1试产、试制需求报告主要是指技术部关于新产品、产品升级及产品更改需要重新试产确认而提出的申请。7.2.2.2文件处理员接收到受控的试产、试制需求报告后，应及时记录在文件接收记录表内，并向经理反馈。7.2.2.3对于可以复印的内容，应复印一份交给相应的工程师，并记录在文件发放记录表内。7.2.3内部联络单7.2.3.1文件处理员接收到内部联络单后，及时记录在文件接收记录表内，并向经理反馈。7.2.3.2文件处理员根据经理下达的工作安排，将内部联络单复印，及时交给相应的工程师、技术员、助工，并记录在文件发放记录表内。7.2.4项目立案书7.2.4.1文件处理员接收到立项申请书后，及时记录在文件接收记录表内，并向经理反馈。7.2.4.2文件处理员根据经理下达的工作安排，将立项申请书复印，及时交给相应的工程师、技术员、助工，并记录在文件发放记录表内。7.2.5外来文件7.2.5.1主要是指如质量管理体系及机械设计手册等国家标准和行业标准的文件。（包含电子版）7.2.5.2文件处理员接收到外来文件后，及时记录在外来文件清单内，规范统一的放置在专用文件夹内，以便需要的人员查阅；对于电子版，应