大连经济技术开发区热力公司规章制度发布通知.docx

大连经济技术开发区热力公司规章制度发布通知2012年第24号大连经济技术开发区热力公司设备缺陷管理规定已经于2012年9月18日通过，现予发布，自发布之日起施行。 经理：二0一二年九月十八日规章制度控制表制度名称大连经济技术开发区热力公司设备缺陷管理规定制度编号KRGS-AS-24版本签发日期下次评估时间起草人部门审核分管领导审核签发人是否修订20122012.9.182013.9.18董飞刘俊海李爱民桓学刚否此次修订的主要内容解释部门安全监督与生产技术部实施及完善执行人安全监督与生产技术部及各供热所、电气、热工、检修班组相关人员大连经济技术开发区热力公司 设备缺陷管理规定1 目明加强和规范设备缺陷管理，明确各级管理职责，清晰工作界面，实现设备缺陷管理工作的规范有序，保证供热设备的安全、稳定经济运行。2 适用范围适用于大连经济技术开发区热力公司(以下简称“公司”)供热设备的缺陷管理3缺陷定义及分类3.1 设备缺陷定义：设备缺陷是指由于设计不完善，原材料质量差，制造安装质量不佳，运行过程磨损老化，使用维护不当导致的运行或备用设备存在的影响安全、经济、文明运行的设备情况。3.2 设备缺陷分类3.2.1 根据设备缺陷对安全生产的影响程度分为以下三类：3.2.2 直接危急主要设备安全运行或人身安全，需要停止供热处理的缺陷；如不及时消除或采取应急措施，在短时间内将造成供热事故和一类障碍的缺陷；称为一类缺陷(重大设备缺陷)。3.2.3 需要停止运行或解除备用设备、改变系统运行方式或减负荷才能处理的缺陷；技术条件较复杂或施工难度较大的缺陷；称为二类缺陷。3.2.4不需要停止供热或减负荷，不需要改变系统运行方式，随时可以进行处理的缺陷；称为三类缺陷。4职责4.1安全监督与生产技术部职责4.1.1安全监督与生产技术部是设备缺陷的归口管理部门，负责各供热所、检修单位等缺陷通知、处理、验收流程的监督管理工作。4.1.2专业负责人定期到生产现场了解设备运行状况并随时查阅供热管控信息系统中缺陷登记情况，及时主动掌握并监督设备缺陷发生、发展、处理及消除情况。4.1.3指导并参与(一类、二类缺陷)处理的过程监督，负责组织缺陷消除及消缺后验收组织工作。4.1.4指导制定一类、二类缺陷处理的安全、技术措施，负责设备缺陷处理技术措施审批；负责设备缺陷处理特殊工艺外协联系；负责设备缺陷处理及抢修需用配件及材料的督办与协调工作。4.1.5负责消缺需用备品配件及材料审批。4.1.6负责月份消缺情况考核，要求设备消缺完成率1 OO(不含需择机处理的二类缺陷)。4.1.7负责组织影响安全生产或降低设备出力及构成事故后果的重大缺陷调查分析，并提出考核意见。4.1.8各专业负责人要掌握备品配件库存情况，同时对库存的备品配件增减要建立详细电子文档记录。4.1.9负责一类、二类设备缺陷发生、消除等资料审核归档工作。4.2供热所职责4.2.1负责主辅设备巡检工作，及时发现设备缺陷，及时将缺陷录入供热管控信息系统缺陷管理，详细填报设备缺陷登记薄及通知单；负责设备缺陷登记簿的建立和日常管理工作。4.2.2负责与消缺单位进行消缺通知。4.2.3负责督促并创造条件，使消缺部门检修人员能够及时进行消缺工作，在缺陷未消除前，加强检查，做好预防措施和事故预想。 4.2.4参与消缺后验收并负责缺陷注销工作。4.2.5参与制定一类、二类缺陷处理的安全、技术措施。4.2.6负责月份设备缺陷发生、处理及未处理情况统计，并报送生产技术部相关专业负责人。4.3热工、电气、检修班维护职责4.3.1负责主辅设备的日常维护工作，是主辅设备消缺及事故抢修的责任单位。4.3.2负责安排留有足够的维护人员，且保持人员相对固定，以保证日常缺陷及突发性缺陷的及时处理。4.3.3按时对设备进行维护保养工作，掌握设备运行情况及健康状况。随时登录手机平台查阅缺陷通知单，及时处理设备缺陷，并签署处理意见和明确消缺后的时间及结果。4.3.4在日常检查与维护工作中发现设备缺陷，应及时通知运行人员登录供热管控信息系统登记缺陷，并做好消缺工作准备。4.3.5进行消缺工作，应严格执行工作票制度，要保证消缺时间及质量，消缺结束后，负责通知相关人员验收(通知公司安全监督与生产技术部专业负责人组织验收)。4.3.6配合生技部制定一类、二类相关缺陷处理的安全、技术措施。4.3.7负责制定消除一类、二类缺陷施工方案。4.3.8负责设备消缺需用备品配件及材料计划编制工作。4.3.9一类、二类缺陷处理结束后，做好缺陷记录。记录要有缺陷发生时间；原因分析、消缺过程描述、处理结果、今后应注意事项、更换主要部件型号及厂家、完成时间。缺陷处理负责人、供热所技术负责人、安全监督与生产技术部专业负责人签字后，上报安全监督与生产技术部归档。4.3.10建立择机处理缺陷(一般指二类缺陷)档案，申请调度允许时，及时消除设备缺陷。4.3.11清楚对所保管的库存备品配件型号及数量，对库存的备品配件增减要建立详细电子文档记录。5主要内容、程序与要求5.1缺陷管理主要内容5.1.1供热管控信息系统与手机平台是运行人员和消缺单位维护人员之间的消缺依据，发现者、消除者及验收者均应熟练使用。5.1.2运行人员检查发现设备缺陷，根据缺陷类别及时将时间、内容、性质及部位录入供热管控信息系统。5.1.3运行人员在供热管控信息系统录入设备缺陷时，对发现缺陷的及时性、全面性、准确性负责，填写内容要统一，不得笼统、模糊，并通知消缺负责人。正常工作日由各专业消缺负责人组织人员消缺，夜间及休息日，各供热所值班人员及时向调度汇报，由调度通知相关专业消缺负责人组织人员现场处理，同时根据缺陷情况，分别报知安全监督与生产技术部检修专工及部长，乃至公司的相关领导；若处理一类、二类缺陷时，公司生产技术部专业负责人到场。5.1.4运行、消缺部门负责人录入在系统的缺陷均默认为三类缺陷，一、二类缺陷类别鉴定由生技部专工及以上人员确定。同一设备、同一类型缺陷作为一条缺陷处理，若分别填写视为重复填写。同一设备缺陷，涉及多个部门，若责任部门不容易判断，由运行专业指认责任部门，指认部门经过检查发现不属于本部门的缺陷，由生技部进行缺陷转发，运行专业不得将该缺陷验收后，再转发其他部门。5.1.4.1循环泵、补水泵噪音大、泵体颤动；需动用焊接设备的缺陷，接收方为检修专业5.1.4.2循环泵、补水泵电机部位过热并伴有杂音，接收方为电气专业。5.1.4.3循环泵、补水泵远程启停失灵，压力表校验接收方为热工专业。5.1.4.4换热器清洗、除污器(一、二次网)清洗、换热片及胶垫更换、压力表更换、补水箱浮球阀更换、水位计更换、均为运行专业。5.1.4.5各种类型阀门DN2 00以上(含DN2 00)更换、维护接收方为检修专业、各种类型阀门DNl50以下(含DNl 5 0)更换、维护为运行专业。5.1.4.6电气和控制设备接收方为电气和热工专业。电气与热工分工：循环泵控制柜故障接收方为电气专业，补水泵控制柜自动失灵接收方为热工专业、手动失灵为电气专业-共控机控制柜、PLC控制柜故障接收方为热工专业、监控系统通讯故障、热工参数显示不正常接收方为热工专业。5.2.1维护人员接到通知后，正常工作日(含节假日有人值班)2 0分钟内，休息日1小时内立即到场组织处理。 (注：夜间发现的设备缺陷，经调度认定对安全生产、文明生产及经济运行不构成影响的，可在次日白天通知及时处理)。5.2.2系统及设备的缺陷情况定为交接班的内容之一，交班者在值班记录上写清楚本班发现及消除的缺陷数量，未消除的缺陷数量，及未消除的缺陷是否采取防止缺陷扩大的措施。接班人员应对上一班缺陷交代情况把关，发现内容不详、不准确时，应认真核对和确认。运行专工要及时检查监督值班记录缺陷交代情况。5.2.3消缺部门负责人应随时(含节假日)登录手机平台系统接受、查阅检修工单，按消缺要求消除设备缺陷，详细记录设备缺陷及消除情况。努力提高消缺水平，使缺陷发生量逐月下降。消缺部门要严格执行“两票、三制”制度，在任何情况下，进行消缺工作必须征得运行人员、调度同意。避免发生重大人身伤亡事故5.2.4设备缺陷消除后，维护人员应立即将消除时间、处理结果及注意事项录入供热管控信息系统并签字，验收人员在设备缺陷消除验收后签署意见并签字。5.2.5在设备缺陷质量验收过程中，如消缺质量不合格、保温不全、因缺陷导致文明卫生不和格、设备安全防护设施不全、设备铭牌不全、介质流向标注不全等，应签“不合格”。5.2.6三类设备缺陷要求立即处理，消缺时间不超过8小时。设备缺陷消除后，由消缺部门负责人提出，正常工作目由运行人员、所长、检修专工共同验收签字。夜问及休息日由值斑人员、调度共同验收签字，待正常工作日，由检修专工对缺陷处理结果确认签字验收。5.2.7因技术难度大，施工复杂，消缺工作8小时之内无法完成的三类设备缺陷，由消缺部门提出，经检修专工、运行人员确认，生产技术部认可后，可延长缺陷消除时间，以不超过4 8小时为限。如需超过4 8小时，需公司主管生产副经理认可。5.2.8由于设备所在系统不具备停运条件，无法立即消缺的二类缺陷，由消缺部门提出，经技术员、所长签字确认并经生技部专业负责人签字认可后，方可确认为择机处理缺陷，当缺陷设备所在系统具备停运条件时，运行人员应及时通知消缺部门消缺。5.2.9由于无备品备件，无法立即消缺的三类缺陷，由消缺单位提出，经公司检修专5-签字确认，并经安全监督与生产技术部负责人签字认可后，方可确认为择机处理缺陷。当备品备件到货后，消缺部门应及时向运行人员申请并进行设备消缺工作。5.2.10凡是列入择机处理的缺陷，消缺部门负毒人要在手机平台系统详细注明未处理原因，做好交待，并在处理结果一栏注明“择机处理”，各供热所负责组织做好防范措施和事故预案，防范措施和预案要得到生技部批准。择机处理缺陷消除后，验收人员要及时签署意见并签字。5.2.11不能及时消除且威胁安全的二类设备缺陷，公司生技术部提出书面事故预想，报主管生产副经理审批后，发至运行班组。 注：运行专业、消缺部门要根据冬季运行情况详细记录设备缺陷，为下一个检修周期提供依据。5.2.13设备缺陷消除完成率=本月实际消除缺陷项数本月应消除缺陷项数；设备缺陷重复发生率=本月发生的重复缺陷项数本月发生的缺陷项数6检查与考核6.1公司应按照本管理制度的有关规定，对各供热所缺陷管理