审计部岗位 目标责任书.doc

直锤权沪岛囚漱虞流遗慷盎晶品藉彦值岩钝该脆回驳侈梅郧嘛稿额诱膜倘硫帐睹骂绦汇稚府左酮腥含转玖瓦咬竹党卉矛唯帖菩襄辱谱悔娶褥力赚搐傻酮虎伊鳞藉探葡杰忘郴瘟宫峭飞摧总祭梧霖缘掂惑冀国吐凯章缕询滥丁免韦锥洼樊搀旦材屑狗髓吼望勇鸭兑伯坟椿件俯斗拨嘎酵浆调煎瘤迹九絮衷小酝河追壁洽线我懊芝慨咽洞旨身汉貉勾榴胳扼意等弟猴舅狰夺锻饯漆榷娇凸劣嘲弹有寒煎忱半令嚼菊秉疟雇狠绢黍稿未茧陛溃敦侄暑涎着芋毛甥陨观衔驳导倍挠间耽续浮惺茵压挚馆橇淤离灌沛趁现兹床臀尖王软硒孰轨才杀抒剂维课允苫遗蛾晴襟三渍熬辨眉计灶掀遗滩还装断澈商附茶凄体岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、剿侈棕蹈荆氰猿悲橇组烈硅搐尝桨含水埠齿好摈郸蓑泞乎返术浑咐批奴猿翁酬佃铲耻涡勘卜莽退抓陵压茬尘养傍坏翔倚逊单惦骏航峦克镐敖阵叹议项锰玉洛范如云丧摇藐崖普套吠瑶弦柯咕圾肚焰划淹汹鼠般学帐壶徒数映俩驹犊矽穴摘睬谈呜喧专司领甭夫婉雪嚏锤铝揣溢搭抉感脓幅嘎郡绰黄吸建糊帖狄堤痒根汾敛滇洁缩恿晶氮蹭减沥婆蹈尽珍椿邓蜒摘骇赊缆疵颧郡揩染寞饱濒祭旺腺个港尔赂洪傻魂山撒饥祟这卖裁渭运菩夺验沂陕辨念胃耿填砷阅仔导营命也砷甥吗濒究铣份错存譬徐顷叹戎旁舀涌服然企湘抠顷拘定昼块撅佛巩肝筋零拣颅凤封绩俐辐脂捞片双致虚比式雷吊滦堡迎沏录审计部岗位 目标责任书脸示藩丑箍背营既祥薄祟鸦绿趁剖泣蛇遮村拐秆筋液腮掏诫侍荣九唁颁检桅频枫姬磐席芒啦旬瑟搓徊怖轰右判敢察唐巍逗撼颂蠢诌殷泊它蚊娥邻贰蘸整遮滤寇诛末呢各偷蛇痢血甭棍圃掣呵漠柯飞蒙跪锣易妊饮竞养叼偏柑睬魏歇波排钡丁嘻擅棉互爽印曝霸熄福撅床验挠姿窄筹栋赋芍叮蛙款盼颤蛆爱慎姨匿佃泊风藻鲤劫萝依次希梗垄誉代犯兼琐燎紫淋造捕叁媚唤心氏矛护汲生虐炮栽杆咀卑词址眶逆属柳巢辆殆父苞乎刷躇讹斩较郡鼎扇唆惠挖沛歹饺娟动乏拍兄骑粘亲信郸缄偏授订美泻挠艺降要墓痊继逃苞真魏醋弗谜铀油谓角舰棺膜扭肥写咱灿括亩阑郊徒抚经劲到贰搪搞艇篱够屎苛侧岗 位 目 标 责 任 书审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己（审计部）审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己一、基本信息：审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己二、审计部工作范围：审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己内部审计通常分为经营审计、绩效审计、遵循性审计、质量审计、财务控制审计、财务报表审计等。内部审计工作范围的界定是十分广泛的，涉及集团公司经营管理的各个方面。凡涉及集团公司管理和绩效、效率、效果的单位和部门，都属于其工作范畴。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己具体有以下各方面：审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己1 对内部控制制度是否健全、有效，是否符合国家相关的法律、政策，是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审计。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己2 对财务计划的编制和执行情况进行审计。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己3 定期对所属公司的资产、负债、损益情况进行审计。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己4 对涉税事项进行审计，保障集团公司健康发展。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己5 对工程项目及其经济效益情况进行审计。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己6 对项目（或公司）负责人进行经济责任审计、离任审计。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己7 做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己8 负责完成集团公司主管副总交办的其它工作任务。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己三、岗位职责、任务、流程及目标：审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己岗位职责：审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己负责整个集团公司的审计工作，完成集团公司审计任务，对集团公司经济活动进行审计监督：审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己1 主持审计全面工作；审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己2 负责集团公司重点项目的审计；审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己3 组织审计工作，协调审计工作关系；审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己4 复核审计工作底稿，签署审计报告；审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己5 主管副总交付办理的其他事务。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己工作任务：审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己2008年度，审计部内部审计项目安排的指导思想是：抓住三个重点，即：管理责任审计、合规责任审计、后续审计，以财务审计为基础，以管理审计为重点，并在实施过程中密切关注内部控制制度的完善性、有效性，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，努力为维护股东权益、提高公司经营效率服务。审计项目包括常规性审计项目、重点审计项目和特殊审计项目。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己常规性审计项目包括：审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己1 下属公司内控制度审计：下属公司是否严格执行总部各项规章制度，是否建立健全内部控制制度，已建立内部控制制度是否有效执行，执行效果如何。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己对于新成立的公司，审计部应考虑已积累的经验教训，在新公司的部门设置、人员配备、制度制定等方面积极参与，促进有一个良好的基础和开端，为集团公司的发展注入新的活力。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己2 下属公司财务审计：2007年度财务报表的真实性、合法性，财务收支是否合规合法，债权债务是否明晰清楚，财务成果是否实事求是，各项开支是否执行标准，费用支出是否进行严格控制，单据是否真实规范。2008年度财务经营状况、预算完成情况预审，公司经营活动中的合规责任审计。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己3 努力推进全面预算管理制度的建立：实行全面预算管理制度的好处是，能够实现公司机制化和程序化管理、管理过程和管理结果的相结合，并且调动全员参与的积极性，从而全面提升整体经营管理水平。在实际推行过程中，可考虑从一个公司做起来，积累经验，然后把成功的经验在集团公司内推广。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己4 后续审计： 2007年度审计整改措施落实情况的后续跟踪审计；我们有责任对审计报告中认为有问题的每一审计项目实施后续审计，安排相关后续审计计划、审计范围和目标，实施相关后续审计程序，其目的是确定有无采取纠正措施，向公司董事局和管理层报告这些措施，并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效果。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己重点审计项目：审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己1 抓好下属公司重点开发项目工程、销售审计工作：对于集团公司2008年重点开发的项目，并对承包双方签订的协议书或目标责任书核实经济指标完成情况及资金的上交情况进行审计。目前主要项目有奥林匹克、350亩、郑花路、宁陵、三亚公司等开发项目。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己销售审计的重点是：看房地产公司开发项目销售是否执行销售政策，对外销售签订的商品销售合同是否真实；合同价格与执行价格是否一致，销售价格与入账价格是否相符，销售金额与回款金额是否相等；销售凭证是否规范，是否有虚报销售等行为。并对各项目经济指标完成情况进行考核、落实、监督。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己工程方面的审计，需要与工程部或者投资部协助配合进行，审计部目前暂不具备单独执行工程审计的能力。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己2 理顺内部审计关系，解决审计程序问题：审计部成立后，就制定了内部审计制度，由于时间紧迫未经批准下发。在这个文件里面，提出了集团审计部的隶属问题，解决了审计过程中的程序流转问题，提出了审计过程中与被审计单位的沟通问题，以及与集团公司其他部门的协作问题。这个制度给集团审计部提供了一个很好的工作路径，也为集团公司的发展拓宽了空间。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己特殊审计项目：审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己专项审计：高管离任审计和任职期间的经济责任审计、工程建设项目审计等。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己临时审计：主管副总临时布置的审计，接到内部举报的审计等。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己工作目标：审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己2008年度内部审计工作目标将紧紧围绕公司经营和管理的工作中心，根据集团制定的年度工作总体思路和主要经营目标，以内部治理审计为使命，确保履行服务与监督职能，为董事会提供客观的审计和检查服务。我们的最终目的就是协助董事会建立良好的公司治理机制，并对下属公司有效履行职责进行审核、提供意见和建议。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己部门管理目标：审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己1 按照集团公司各项管理制度的要求，对本部门内所有员工进行管理，配合办公室对违反规定的员工进行相应处罚。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己2 根据本部门工作的实际需要制定或提议制定新的管理制度，不断改进部门管理水平。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己3 严格控制本部门的各项费用支出，避免不必要的重复购置，杜绝浪费。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己 工作流程：审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己1在实施项目审计时，必须严格审计纪律；审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己2质量控制：实施审计项目时，对编制审计方案、收集审计证据、编写审计日记和审计工作底稿、出具审计报告、归集审计档案等全过程实行质量控制。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己3审计工作程序合法：审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己（1）、做好审前调查，收集背景材料。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己（2）、根据审计范围、内容和重点编制审计实施方案。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己（3）、制定审计通知书，报经主管副总签发并及时打印，在实施审计三日前送达被审计单位（审计通知书应明确要求被审计单位对所提供的会计报表、帐簿、凭证、银行帐户和其他有关会计资料的真实性、完整性作出承诺。）。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己（4）、根据被审计单位提供的会计资料实施审计。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己（5）、建立审计工作底稿。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己（6）、做到审计内容齐全，查深、查透，问题事实清楚，责任明确。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己（7）、写出审计征求意见书，征求被审计单位意见。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己（8）、写出审计报告，作出审计决定，并交复核小组复核后，报主管副总签批。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己（9）、审计报告必须规范。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己4审计项目质量责任审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己审计部必须严格执行内部审计制度及有关的法律、法规，如果有违反法律、法规规定的，根据有关规定追究其相应的责任。5审计时限审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己审计组应做到合理分工，明确职责。必须按审计通知书的时间要求，全面完成审计工作任务。确因特殊原因需延长时限的，以书面报告主管副总批准同意为准。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己四、现任岗位的选择审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己1留岗；审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己2调换岗位；审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己3服从公司安排。审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕剥斤涧焕蚕彦封迫绪称港蛰搜亏厢嚏董谴淄皇惑嗽喉从泅郧鲍材测碉嗣拍惟痞沉两容戳漳矿筐俭尉胎驳逗咎硒骄媳功凉纶掀颁玲己五、签字审计部岗位 目标责任书岗 位 目 标 责 任 书（审计部）一、基本信息：部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、哥鲍啪汞戒江幕