东北石油管道公司管理体系文件质量、健康、安全和环境管理手册.doc

东北石油管道公司管理体系文件NEPPC/SC 012006质量、健康、安全和环境管理手册(第1版 第0次修订) 分 发 编 号: 持 有 者: 受 控 状 态:发布时间:2006年5 月8 日 实施时间: 2006年5 月8 日 东北石油管道公司发布编写人员： 李九生 彭 伟审核人员： 李培瑞批 准 人： 韩 汉目 录 0.1发布令 1 0.2企业简介 2 0.3 承诺、QHSE 方针和目标 3 1范围 52规范性引用文件 63术语和定义 6 4质量环境职业健康安全管理体系 7 4.1 总要求 7 4.2 文件要求11 4.2.1 总则 11 4.2.2 管理手册 11 4.2.3 文件控制 13 4.2.4 记录控制15 4.3 法律、法规及其他要求17 5.0 管理职责185.1 领导和管理承诺18 5.2 以顾客、员工、社会为关注焦点19 5.3 质量环境职业健康安全方针20 5.4 管理体系策划 21 5.4.1 环境因素识别与评价 21 5.4.2 危险源辨识、风险评价和风险控制策划23 5.4.3 质量环境职业健康安全目标25 5.4.4质量健康安全环境管理方案 265.4.5 质量健康安全环境管理体系策划 27 5.5 职责权限和沟通27 5.5.1 组织机构与职责27 5.5.2 管理者代表27 5.5.3 信息交流与协商28 5.6 管理评审 30 6.0 资源管理326.1 资源提供32 6.2 人力资源 33 6.3基础设施与工作环境35 6.4社区和公共关系 397.0 产品实现/运行控制 397.1 产品实现的策划 39 7.2 与顾客有关的过程 407.3 设计和开发 40 7.4 采购、供方(承包方)管理 42 7.5 生产和服务提供 44 7.5.1 生产过程控制 44 7.5.2生产和服务提供过程确认467.5.3标识和可追溯性48 7.5.4 顾客财产 50 7.5.5产品防护 507.5.6环境健康安全运行控制 50 7.5.7应急准备与响应52 7.6 监视和测量装置的控制 547.7 变更管理 548. 测量、分析和改进568.1 总则 56 8.2 监视和测量 58 8.2.1 顾客满意 58 8.2.2 内部审核 59 8.2.3 过程的监视和测量 608.2.4 产品监视和测量 62 8.2.5 环境健康安全绩效监视和测量64 8.2.6 合规性评价66 8.3 不符合的控制 67 8.3.1 不合格品的控制 67 8.3.2 事故、事件、不符合管理69 8.4 数据分析71 8.5 改进 72 8.5.1 持续改进 72 8.5.2 纠正与预防措施73 附录1 质量管理体系职能分配表(一)75 环境管理体系职能分配表(二) 77职业健康安全体系管理职能分配表(三)78HSE管理体系职能分配表(四) 77 附录2 组织机构图 85附录3 管理手册章节与标准条款对照表 79附录4 程序文件目录 82附录5 管理手册更改一览表83附录6 工艺流程示意图84 0.1 发 布 令为提高公司的质量保证能力和职业健康安全、环境管理水平，使企业管理进一步实现科学化、规范化，更好地遵守国家、行业有关的法律、法规、标准及其他要求，加速公司的发展，增强市场竞争能力，对内进一步加强企业内部管理，对外树立企业的良好形象，依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、Q/CNPC104.1 -2004中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系 规范和SY/T62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 ，结合公司实际，编制了东北石油管道公司质量健康安全环境管理手册。本手册是指导本公司质量健康安全环境管理体系的纲领性文件，同时为第三方认证提供依据，经审查符合国家法律、法规的要求，现正式批准发布实施，体系覆盖的各级单位及全体员工必须严格遵照执行。为了建立、实施并保持质量健康安全环境管理体系，加强对管理体系运作的领导，特任命李培瑞为公司的管理者代表。我做为公司的最高管理者，将严格按照标准的要求和手册的规定执行，遵守国家有关法律法规，对本公司的服务质量、职业健康安全和环境负责。总经理：二六年五月八日0.2 公司简介东北石油管道公司是在原东北输油管理局基础上，经过科学整合，组建的现代国有企业，主要从事输油气管道储运及运营管理、管道外检测及无损检测、管道自动化设计、管道安装及施工等油气储运技术服务业务，同时，从事油品销售、小区物业管理、房地产开发及装饰材料经销业务。公司所属单位19个，现有职工1339人，资产总额12.39亿元，所有者权益8.2亿元。东北石油管道公司是国内最具实力的输油气管道储运技术服务公司之一，拥有30多年东北输油管道运营管理与技术优势、五个培训基地以及500人的专业技术人才储备。公司所属的长吉输油管理处和沈阳输油气管理处是专业化的输油管道运营管理企业，分别管理长春垂杨至吉化、新民太平庄至沈阳腊化厂石油管道，年输油能力最高可达1000万吨。输油气管道运营服务是公司的主要市场开发方向。2004年，成功取得西部管道（双兰线）两个管理处的运营管理权，已派出150人赴双兰线从事管理及技术服务工作，公司职工以过硬的技术和高度的责任感赢得了业主的高度评价。公司将本着“对管道高度负责，让业主高度满意，管道运行争第一”的工作原则，充分发挥“双兰线”劳务的示范作用，进一步提升核心竞争能力，努力打造公司新的经济增长点。城市燃气是公司重点战略开发项目，公司在该领域具备较强的资金、管理和技术优势。2003年，组建了山东桓台燃气有限责任公司，成功进入城市燃气市场，年输气能力50万方，经济效益显著。目前，在沈阳市与其他4家单位发起成立了沈阳中油燃气有限公司，准备共同开发辽宁省城市燃气市场，发展潜力巨大。公司所属的沈阳工程技术分公司是国内最具实力的管道外检测、无损检测的专业化公司，拥有国内最先进的检测设备和具有丰富工作经验的技术型和管理型专业人才队伍。公司所属的惠东管道控制有限公司是从事管道自动化控制的高科技企业，拥有电子工程二级资质、设计资质和自主研发能力，完成并负责整个东北管网的自动化控制系统的设计、安装和维护工作，技术实力处于国内同行业先进水平。公司房地产开发、油品销售、装饰材料市场经营、物业管理等业务经过多年来的发展已经初具规模。公司所属的金龙房屋开发公司是国家二级房地产开发企业；石油销售分公司主要从事成品油经销，拥有一座油库、一条铁路专用线和比较固定的销售网络，年销售收入1亿元左右；金龙装璜材料城是沈阳市三大装饰材料市场之一，拥有成熟的装饰材料市场管理经验，年收入1000万元以上；物业管理已逐步实现了社会化服务、企业化经营和市场化运作；公司控股的沈阳国际饭店（五星级）正在筹建中，投产后将成为公司在辽沈地区的标志性产业。东北石油管道公司传承了“大庆精神”及东北管道“八三会战”的优良传统，塑造“团结拼搏，创新务实，诚信高效，强企富民”的企业精神，笃守“以全新的观念闯市场，以优质的服务求发展”的企业经营理念，全力打造“东油”品牌。正致力于建设一个油气储运、管道运营管理等核心技术优势明显，综合竞争实力较强，持续健康发展的现代企业集团。东北石油管道公司有着辉煌的发展历史，进入新世纪更焕发出勃勃生机，“东油人”以全新的理念、全新的形象、全新的风貌赢得了行业内外的一致赞誉。近年来，公司下属长吉输油管理处、物资装备分公司已建立质量、HSE管理体系并通过体系认证。为实现公司建立一体化体系、规范管理和开拓新市场的需求，公司决定在2006年以公司为主体建立实施质量健康安全环境管理体系，并完成体系认证，QHSE管理体系认证覆盖的单位包括公司机关及长吉输油管理处、沈阳输油气管理处、运营中心和沈阳物资装备分公司四个下属单位。新世纪的东北石油管道公司已经成功实现稳步健康发展的良好开局，正在步入提升企业实力，树立“东油”品牌，为企业的稳步持续发展夯实基础的征程。“十一五”期间，随着国家管道建设大潮的掀起和东北老工业基地的振兴，为公司的发展创造了巨大市场空间和重大发展机遇。我们始终坚守“诚信为本”，我们一直追求“互惠双赢”。给我们一分机会，定会回报您十分的满意。“东油人”真诚欢迎各方朋友与我们携手，共创美好的未来。电 话 讯 地 址：辽宁省沈阳市岐山中路39号邮 政 编 码：110031传 真 址：0. 3承诺、方针目标03.1公司承诺在生产、经营和生活活动中：1.追求无伤害目标。 2.珍惜生命，改善环境，为职工创造健康、安全、舒适的生产和生活环境。3.遵守国家、地区、行业的法律、法规，满足顾客、社会、员工、相关方对质量、健康、安全与环境的要求。4.建立有效的QHSE管理体系，为QHSE体系提供必备的资源，并持续改进和完善QHSE体系。5.制定、实施质量、健康安全与环境方针，并确保质量、健康安全与环境目标的制定、实现。6.在生产、服务中满足QHSE要求，合理利用资源和能源。7.实施QHSE培训，建立全员参与的QHSE企业文化。8.期望我们的承包商和合作伙伴达到我们的QHSE标准要求。 9.预防污染，节能降耗，实施清洁生产战略；努力实现QHSE管理体系和环境行为的持续改进；提高全员QHSE意识，为企业及社会、职业安全、健康及环境的改善做出贡献。总经理: 2006 年 5月8 日0.3.2 质量健康安全环境方针精心组织 科学管理 提供优质服务节能降耗 预防污染 保护生态环境以人为本 遵守法规 确保健康安全全员参与 持续改进 争创一流企业质量环境职业健康安全目标 1.服务质量达到国内先进水平，服务合格率100%。2.顾客满意率96%以上。3.加强危险废弃物的回收处理，“三废”排放达标率100%。4.确保管道长期稳定运行，节约能源，降低消耗。5.杜绝各种爆炸及重大伤亡事故，无火灾、泄露、中毒事故。6.预防职业病，提高全员的环境职业健康安全意识。总经理：2006年5月8日 1 范围1.1 总则1.1.1本手册作为东北石油管道公司质量健康安全环境管理的纲领性文件，规定了公司质量健康安全环境管理体系要求，阐明了公司的质量健康安全环境方针和目标，对内作为质量健康安全环境管理标准，对外作为质量健康安全环境保证能力的证实。1.1.2本手册覆盖了公司石油、天然气输送；物质装备、材料采购、销售；输油管理技术劳务服务活动及其相关场所。1.1.3本手册适用于公司机关及所属长吉输油管理处、沈阳输油气管理初、沈阳物资装备分公司、运营中心等所属单位，亦适用于涉及质量健康安全环境管理体系运行、体系内部审核及评审相关方和作为第三方审核的依据。1.1.4 东北石油管道公司地址：沈阳市岐山中路39号长吉输油管理处地址：吉林省长春市绿园区景阳大路1119号 沈阳输油气管理处地址：沈阳市岐山中路39号沈阳物资装备分公司地址：沈阳市岐山中路39号运营中心地址：沈阳市岐山中路39号1.2 应用1.2.1删减根据本公司的经营特点，转输吉林石化分公司、沈阳蜡化公司的原油，转输服务要求由顾客提供，本公司依据顾客提供的服务方案执行，故对GB/T19001-2000质量管理体系 要求中的7.3设计和开发进行删减。本公司无需确认的过程，故对GB/T19001-2000质量管理体系 要求中的7.5.2进行删减。除删减条款外，质量健康安全环境管理体系全面执行GB/T190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范、Q/CNPC104.1 -2004中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系 规范和SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 。公司声明:上述删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的服务的能力和责任。2 规范性引用文件GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范Q/CNPC104.1 -2004中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系 规范SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 3 术语和定义3.1本手册中涉及的术语和定义采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、Q/CNPC104.1 -2004中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系 规范、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 中规定的术语和定义。本公司术语：3.2 NEPPC：“东北石油管道公司”缩写职能部门：公司机关的7个部室（办公室、人事部、计划财务部、经营发展部、技术安全部、纪委审计监察部、企业文化部）所属单位：公司所属4个基层单位（长吉输油管理处、沈阳输油气管理处、沈阳物资装备分公司、运营中心）QHSE：质量职业健康安全环境4 管理体系4.1 总要求依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000）质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、Q/CNPC104.1 -2004中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系 规范、SY/T62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 以及国家有关法律法规的要求，结合本公司实际建立QHSE管理体系。公司建立的管理手册为一级管理手册，各所属单位建立的手册为二级管理手册。各所属单位应以公司的手册和程序文件为指导，严格遵守公司的体系文件，使各层次体系文件既相对独立，又与公司的体系文件保持一致，并与公司的体系文件相承接和融合，使之成为公司QHSE管理体系的有机组成部分并有效运行，达到提高绩效并持续改进的目的。a)识别管理体系所需的过程、可控制和可施加影响的环境因素及危险因素；b)确定过程的顺序和相互作用、确定环境因素及危险因素的重要程度；c)确定为确保过程有效运行，过程、环境因素及危险因素有效控制所需的准则和方法；d)确保可以获得必要的资源和信息、支持过程有效运行和对过程、环境因素及危险因素控制的监视；e)监视测量分析这些过程；f)实施必要的措施，实现对质量、健康安全、环境管理策划的结果和持续改进。g)针对组织所识别的外包过程：监测装置的校准，应确保对其实施控制。h)对体系的变更予以识别，并按标准要求管理变更。4.2 文件要求4.2.1 总则概述QHSE管理体系文件是QHSE管理体系运行的依据，为有效地实施QHSE管理，本公司将QHSE管理文件化，并加以控制。 职责.1总经理负责批准QHSE管理体系的建立和QHSE管理手册的发布。.2管理者代表负责QHSE管理体系文件的策划，组织编制和控制管理。.3技术安全部是QHSE管理手册、文件控制和记录控制的主管部门，具体负责组织QHSE管理手册的编制、文件和记录的管理与控制。.4其他各部门及所属单位负责本部门职能范围内的文件和记录的管理与控制。管理的内容和要求.1 建立并实施本公司QHSE管理体系文件，QHSE管理体系文件包括：a) 形成文件的QHSE承诺、方针和QHSE目标；b) QHSE管理手册；c) 为确保体系有效运行所要求编制的程序文件；d) 技术文件凡与质量健康安全环境有关的工艺、设备技术标准、检验和试验文件、产品标准、服务标准、原材料标准等；e) 其它QHSE管理文件QHSE管理标准、QHSE工作标准、QHSE管理职责等；f) 外来QHSE文件上级部门所发布的与QHSE有关的法律、法规文件，技术标准（包括试验方法标准、产品标准、计量检定规程）等技术资料；g)证实质量健康安全环境管理体系有效运行技服务符合要求所要求的记录，详见现行有效记录清单。.2 本公司的QHSE管理体系文件的详略程度取决于：本公司的规模和活动类型；过程及其相互作用的复杂程度；人员能力。.3 文件和资料存在的形式（其中的一种或它们的组合均可）a)以文本形式存在的文件；b)以电子媒体形式存在的文件（如软盘）；c)以实物标样形式存在的文件。4.2.2 管理手册按标准要求，结合了本公司实际情况，编制了QHSE管理手册。QHSE手册是组成全部文件的一部分，其内容包括：a)阐述了QHSE管理体系的范围，并对任何删减的细节与合理性进行了说明（见本手册1范围中内容）；b)引用了形成文件的程序，详见附录4程序文件目录；c)表述了QHSE管理体系过程/要素的要求及其之间的相互作用。4.2.3文件控制本公司建立并实施文件控制程序，对QHSE管理体系所要求的文件，按下列要求进行控制：a) 所有文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分、适宜的；b) 必要时，对文件进行评审与更新并再次得到批准；c) 建立本公司及所属单位有效文件清单，确保对文件的现行修订状态加以识别；d) 确保在使用时可获得有关版本的适用文件；e) 确保文件保持清晰,易于识别；f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g) 防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,这些文件应加以适当的标识；h) 作为QHSE管理体系记录的文件，按记录控制程序予以控制。4.2.4记录控制a) 建立并保持记录控制程序，规定记录的标识、储存、保护、检索（编目、归档、查阅）、保存期限和处置所需的控制；b) 建立并保持记录，以提供质量、健康安全、环境符合要求和质量健康安全环境管理体系有效运行的证据；c) 记录应保持清晰、易于识别和检索、可追溯相关活动。4.2.5相关文件文件控制程序 NEPPC/CX 01-200记录控制程序 NEPPC/CX 02-20064.3 法律法规及其他要求4.3.1 概述建立并实施本公司法律与其他要求控制程序,以获取、确认、更新、传达本公司适用的法律、法规标准及其他要求。4.3.2 职责经营发展部是法律、法规及其它要求的主管部门，负责质量、健康安全、环境有关的法律及其它要求的收集及适用性确定。并负责对有关质量、健康安全、环境方面法律、法规及其他要求的传递。各部门及所属单位负责接收与本单位有关的法律法规及其他要求，做好登记，并及时传递至经营发展部及其他相关部门。4.3.3 管理内容与要求经营发展部负责通过与上级和质量、健康安全、环保政府部门建立密切的信息交流渠道、查阅有关质量、健康安全、环保方面的信息刊物、浏览互联网、调查相关方意见等方式获取本公司适用的最新质量、健康安全、环保方面的法律、法规和其他要求。 各职能部门及基层单位通过各种渠道收集与质量、健康安全、环境相关的法律、法规及其它要求，并及时向经营发展部传递。 经营发展部对本公司适用的质量、健康安全、环境法律、法规和其他要求进行汇总，确认其适用性，建立并发布法律、法规及其它要求清单。并通过网络发布法规内容。 经营发展部组织各职能部门及基层单位识别收集到的法律、法规及其它要求是如何应用于本公司的环境因素的，并登记其具体条款。应确保在建立、实施和保持管理体系时，对这些法律、法规及其它要求加以考虑。各单位要定期组织法律法规的学习，严格遵守法律法规、标准和其它要求。 跟踪法律法规标准和其他要求变化，并及时更新相应清单及法规内容。4.3.4 相关文件法律法规及其它要求控制程序 NEPPC/CX 03-20065 管理职责5.1领导和管理承诺总经理应通过以下活动，对其建立、实施QHSE管理体系并持续改进其有效性做出承诺：a.采用宣传、培训等方式向全体员工传达满足顾客、员工、社会及相关方要求的重要性；满足法律法规要求的重要性，使全体员工牢固树立顾客至上意识和法律法规意识，树立保护环境、事故预防和自我保护意识；b.制定和发布QHSE方针和QHSE目标，并确保其得到有效贯彻和实现；c.通过主持管理评审，确保QHSE管理体系的适宜性、有效性和充分性，确保体系持续改进；d.确保获得建立、改进QHSE管理体系有关的必要的资源。e.建立企业文化控制程序，塑造和维护企业文化，以支持QHSE管理体系有效运行。企业文化部是本程序的主管部门，负责公司企业文化的总体构建、具体筹划和实施效果的考核。各相关部门、所属单位负责本部门（单位）企业文化的维护。各级领导有责任培育企业文化。全体职工参与企业文化的建立，提出改善QHSE表现的建议。质量、健康、安全与环境企业文化建立筹划的范围：QHSE表现的信念、QHSE表现的水平、QHSE表现的责任和义务、全员参与QHSE管理体系的建立和运行、QHSE管理体系有效运行的措施。5.2 以顾客、员工、社会为关注焦点最高管理者应以增强顾客、员工、社会满意为目的，按本手册要求确保顾客、员工、社会的要求得到确定，通过实施QHSE管理体系的各个过程满足顾客、员工、社会要求；对顾客、员工、社会满意进行测量，不断改进管理体系，以增进顾客、员工、社会满意。5.3质量健康安全环境方针5.3.1 本公司QHSE方针应：a. 适应本公司的宗旨,与上级公司的方针相兼容,适合组织活动、产品、服务的性质、规模；b. 包括了对满足顾客、法律法规及其它要求，预防污染、保护环境，预防事故、保护员工健康，持续改进QHSE管理体系有效性的承诺； c. 提供制定和评审QHSE目标的框架；QHSE目标与QHSE方针相对应，并便于QHSE目标逐层展开，逐层分解。d. 应形成文件，在本公司内部及相关方进行沟通，使全体员工及相关方能够理解，并贯彻执行；e.QHSE方针应被传达到管理、执行、验证和作业等层次；f.应对QHSE方针持续的适宜性进行评审，必要时修订，以适应组织的内外部条件和环境变化；g.为相关方所获取。5.3.2 QHSE方针的制定、评审和修改由总经理进行全面的控制，技术安全部组织执行。5.3.3 QHSE方针见本QHSE管理手册0.3质量健康安全环境方针。5.4管理体系策划5.4.1环境因素识别与评价 概述建立并实施环境因素识别、评价程序，对公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务全过程中的环境因素进行识别，评价出重要环境因素，并对环境因素进行控制。 职责.1 技术安全部是环境因素的主管部门，负责制定环境因素识别和评价方法及程序，每年组织各部门、所属单位开展环境因素识别和评价工作，建立公司环境因素清单。.2各所属单位根据要求全面识别环境因素，上报技术安全部。同时建立本单位环境因素清单。管理内容及要求.1由技术安全部组织各单位按照环境因素识别及评价方法，全面识别环境因素，填写环境因素排查表及环境因素清单。.2识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品和服务的可控制和可对其施加影响的各个方面（管理、办公、采购、生产、服务、搬运、传输、贮存、监测、相关方等）。应考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品或服务等因素。.3识别环境因素时须考虑：a）过去、现在、将来三种时态；b）正常、异常、紧急三种状态；c）废水、废气排放、废物管理、土地污染、能量释放（热、振动、噪声污染）、资源能源消耗、对社区的影响、其他地方性环境问题等方面。.4评价环境因素时应考虑：a）法律、法规要求；b）污染物的危害性及发生的可能性；c）经济技术可行性；d）相关方的意见及要求等。.5当公司活动、产品或服务发生较大变化或法律、法规、其他要求更新及环境管理方案实施后，各部门、单位应及时对发生了变更的环境因素进行再识别和补充识别；并将环境因素上报技术安全部。.6经评价确定的重要环境因素，由技术安全部形成公司重要环境因素清单，由主管副经理批准。.7环境因素每年重新评价一次，并修订环境因素清单。 相关文件环境因素识别与评价程序 NEPPC/CX 06-20065.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制策划 概述对公司的活动、产品和服务中能够控制和可以对其施加影响的危害进行辨识，通过风险评价确定重大危险因素并对其进行控制。当公司的产品、活动、服务发生变化或增加时，应对变化或增加的产品、活动、服务进行辨识和风险评价。 职责.1技术安全部是危害辨识、风险评价和危险控制策划的主管部门，负责确定危害辨识、风险评价方法及判定准则，并组织、指导各职能部门和各所属单位开展危害辨识、风险评价和风险控制工作。.2各职能部门和所属单位负责本部门业务范围内的危害辨识、风险评价和风险控制工作。 管理内容和要求.1技术安全部编制危害辨识与风险评价及削减措施控制程序。危害辨识与风险评价的范围必须覆盖公司所有活动、产品和服务中可控制和可对其施加影响的各个方面（管理、办公、采购、生产、服务、搬运、传输、贮存、监测、相关方等）。进行危害辨识，要结合公司实际，覆盖： 过去、现在和将来三种时态; 正常、异常和紧急三种状态； 应考虑所有进入作业场所内人员的活动; 作业场所内所有的设施； 考虑物理、化学、生物、生理心理、行为、其他方面的内容。.2危害辨识实施： 各职能部门、所属单位对本部门（单位）的危害进行辨识，填写危害和影响调查表并进行分析、评价，将评价结果报到技术安全部。 技术安全部对调查结果进行汇总，形成公司危险因素清单；组织各部门（单位）对辨识的危害进行风险评价，评出重要危险因素，针对重要危险因素制定风险削减措施。危害的辨识与风险评价的方法应根据风险的范围、性质和时限进行确定，确保该方法是事前预防性的，与运行经验和所采取的控制措施的能力相适应。 技术安全部对公司和所属单位上报的重要危险因素进行汇总，建立重要危险因素清单，并报主管副经理批准。.3建立判别准则、确定风险的级别应考虑： 危险的规模和范围; 危险的影响程度大小; 影响持续的时间及发生的可能性等； 法律法规的符合性等。 危害辨识、风险评价应为确定设备要求、明确培训要求建立运行控制和必要的监测提供信息。.4每年对公司范围内的危害辨识与风险评价进行评审。当出现重大改造、产品活动服务、机构岗位重大调整、法律法规变化时，应对危害进行适时辨识和评价，并及时更新危害辨识、风险评价和控制信息。相关文件危害辩识、风险评价及削减措施控制程序 NEPPC/CX 07-20065.4.3质量健康安全环境目标概述依据公司的质量健康安全环境方针和确定的重大危险因素及重要环境因素，制定质量健康安全环境目标和指标。目标和指标要分解到各部门及所属单位，以实现对QHSE管理体系的持续改进。职责.1总经理负责批准目标、指标。.2技术安全部是目标和指标的主管部门。根据公司目标指标，将其分解到有关部门及所属单位，并将完成情况每半年进行一次考核、并汇总分析。.3各部门及所属单位负责本单位的目标、指标的实施与完成。 管理内容与要求.1 目标和指标的制定依据：a) 公司的质量健康安全环境方针；b) 考虑技术的先进性及可选方案；c) 相关方的期望和要求；d) 法律、法规的要求；e) 经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件；f) 关键质量特性、重大危险因素、重要环境因素;g) 体现持续改进的承诺；h) 重点应放在持续改进产品和服务的的质量保证、员工的职业健康安全防护措施、污染预防上，以达到最佳绩效。.2目标、指标的制订和发布a) 技术安全部根据公司每年对各职能部门及所属单位的计划要求，草拟相关质量健康安全目标、指标分解，报总经理批准。制定目标、指标应考虑： 收集统计分析近年来的各项指标实际实施完成情况； 分析相关法律、法规及经济技术政策，预测下年度经营形势； 研究上级公司和政府的相关要求以及公司中长期发展规划； 结合重要质量健康安全环境因素确定目标、指标。b) 技术安全部形成目标、指标分解初稿，召集各部门对分解方案进行讨论和确认，提出修订意见。c) 修订后的目标、指标方案，总经理审核批准，下发实施。d)各所属单位单位的分解目标可进一步分解落实至各班组、站队。由该班组、站队负责人组织实施。.3目标、指标的实施与考核各单位由该单位负责人组织目标、指标的实施，建立本单位的目标考核记录。各单位将考核结果于每季第一月6日前报技术安全部。技术安全部根据公司总体目标对各部门指标完成情况进行考核，并将考核结果报经营发展部执行。当目标和指标需要修订时，技术安全部报告总经理，并组织相关部门讨论，对各部门的目标和指标进行相应修订。技术安全部对已达到或超过的目标值，分析可再提高的可能性，提交管理评审，以确定新的目标值，从而实现持续改进。 相关文件方针、目标和承诺控制程序NEPPC/CX 04-200健康安全环境管理方案概述为保证目标、指标的实现，制定并实施公司健康安全、环境管理方案。 职责a)