库房安全检查表.xls

第 1 页 共 5 页 库库房房安安全全检检查查表表 被考核部门 考核部门 时间 年 月 日 序序号号项项目目检检查查内内容容分分数数扣扣分分标标准准得得分分情情况况备备注注 1 基础管理 推进本 站 库HSE管理体系有效运行 建立健全HSE管理组织机构 站 班按规定开展HSE活动 有 年 季HSE工作计划措施并落实执行 2查记录 缺少一项扣1分 2按时贯彻传达学习上级安全文件 会议精神3查记录 缺少一项扣1分 3有站库 岗位HSE作业指导书 岗位操作作业指导卡和风险辨识应急预案措施3缺少一项扣一分 4HSE各种资料记录工整 台帐齐全 按规定及时上报各种HSE资料及月度总结2查记录 缺少一项扣1分 5按规定对新入厂员工 转岗员工进行 三级 教育活动2 查培训计划 记录 不按 时扣1分 6每月进行一次安全 环保 健康知识培训活动3查培训记录 少一次扣1分 总 分15 1 安全环保管理 班组坚持班前安全讲话 内容符合实际 有针对性1查记录 缺少一项扣1分 2站 班组 岗位按规定 按时间进行安全巡回检查1查记录 缺少一项扣1分 3所有进入作业现场人员按要求规范穿戴劳保用品2发现一人 扣1分 4特种作业人员持证上岗率100 1查记录 缺少一人扣1分 5 每月各进行一次应急演练活动 使员工掌握本岗位的现场救护知识 掌握本部门岗位风险 具备处 置本岗位突发事件的能力 2查记录 缺少一项扣1分 6特种设备压力容器 包括安全附件 消防器材 电源设施 按规定 按时进行检查校验1查记录 缺少一项扣1分 7 员工掌握本岗位操作内容 作业指导卡 工作流程 岗位安全规则 员工安全守则 违章行为的扣 分标准等安全制度 2回答不准确 一次扣1分 8安全标识醒目 悬挂规范 齐全完好1不达标扣1分 9站内各种物资 设备 摆放整齐卫生 现场无杂物 做到工完 料净 场地清 现场达标1不达标扣1分 10 杜绝 三违 行为 做到 四不伤害 不伤害自己 不伤害他人 不被他人伤害 保护别人不受 伤害 1不达标扣1分 11站内废弃物 污水 粉尘排放达标 做到节能减排1不达标扣1分 12及时发现 解决 消除各类安全环保事故隐患 杜绝HSE事故 及时记录 按规定上报事故1不达标扣1分 总 分15 第 2 页 共 5 页 库库房房安安全全检检查查表表 被考核部门 考核部门 时间 年 月 日 序序号号项项目目检检查查内内容容分分数数扣扣分分标标准准得得分分情情况况备备注注 1 库 站 物 资 保 管 现 场 入库 按照各业务中心物资到货通知单 按照物资验收 三查五对 标准 核对物资名称 数量 规格型 号各种资质证书 外观包装进行验收 合格后方可入库 2不达标 一项扣1分 2 保管 按照物资摆放 四五五 规格标准对物资进行标识码垛上架 每班上班后 下班前对库房现场例行 巡查 2不达标 一项扣1分 3化工产品做到各类型号单独存放 留有1米隔离带 距库房顶要有1 5米距离2不达标 一项扣1分 4露天料场怕雨淋物资做到下垫上盖 所有物资上垛摆放整齐2不达标 一项扣1分 5库房定时开门窗保持通风 定期对物资进行保养做到不腐不锈不变质2不达标 一项扣1分 6 出库 按照物资出库通知单进行核对数量规格型号 按照先进先出 保质期短的先出 不合格产品不出库 的原则 进行物资出库 2不达标 一项扣1分 7与领料人当面清点数量和交接各种证书资料 并在料单上签字确认2不达标 一项扣1分 8组织物资出库 开具物资出门证 吊装现场有旁站管理人员2不达标 一项扣1分 9 露天料场 库内做到清洁卫生 物资摆放分类达标 无杂物 无灰尘 无烟头 明火 废弃物集中存放2不达标 一项扣1分 10码垛垫杆捆绑牢固 做到无杂草 无杂物 无油污 无烟头明火 废弃物集中存放2不达标 一项扣1分 11现场做到工完料净场地清2不达标 一项扣1分 总 分15 第 3 页 共 5 页 库库房房安安全全检检查查表表 被考核部门 考核部门 时间 年 月 日 序序号号项项目目检检查查内内容容分分数数扣扣分分标标准准得得分分情情况况备备注注 1 消 防 器 材 各种不同类型的消防器材应定期按标准 要求进行校验检查1 5不达标扣1 5分 2 灭火器应设置在明显和便于取用的地点 且不得影响安全疏散 每处消防器材存放点不能超过两箱 每处之间距离在15米以内 1 5不达标扣1 5分 3灭火器应设置稳固 其铭牌应朝外 底部离地面高度不宜小于0 15m1 5不达标扣1 5分 4灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点 当必须设置时 应有相应的防潮防腐保护措施1 5不达标扣1 5分 5设置在室外的灭火器 应有防雨 防晒等保护措施1 5不达标扣1 5分 6每周巡查一次并在消防器材检查卡片上填写检查日期及结果 并建立消防器材台账 2查记录 少一次扣0 5分 7检查保险销铅封是否完好 1 5不达标扣1 5分 8检查压力表指针是否灵活且在绿格范围内 二氧化碳灭火器年减轻量小于50克 1 5不达标扣1 5分 9检查手柄是否完好 1 5不达标扣1 5分 10检查罐体器头螺母是否拧紧 罐体是否有破损腐蚀 1 5不达标扣1 5分 11检查喷管是否有龟裂 是否畅通 1 5不达标扣1 5分 12检查喷嘴是否完好 1 5不达标扣1 5分 13检查消防箱 器材罐体是否清洁卫生 1 5不达标扣1 5分 总 分20 1 低 压 电 源 线 路 线 路 距 离 导线线路与地面垂直距离及间距在6m以上1不达标扣1分 2导线线路与建筑物垂直距离及间距在2 5米以上1不达标扣1分 3导线线路与树木垂直距离及间距在1 5米以上1不达标扣1分 4通讯线路与低压线路之间距离不得小于1 5米且在通讯线路上方1不达标扣1分 5室内电源开关距地平高度在1 3米以上 照明灯具2 5米以上1不达标扣1分 6户外照明灯具在3米以上1不达标扣1分 7临时架设电源线路移动式的长度不能超过10米 并采取漏电保护装置1不达标扣1分 8临时过路电源线路架空在4 5米以上或穿护管埋地1不达标扣1分 9 配 电 柜 电压表应在正常值380V 400V之间1不达标扣1分 10设备电流表在允许范围值内1不达标扣1分 11各种指示灯正常完好1不达标扣1分 总 分11 第 4 页 共 5 页 库库房房安安全全检检查查表表 被考核部门 考核部门 时间 年 月 日 序序号号项项目目检检查查内内容容分分数数扣扣分分标标准准得得分分情情况况备备注注 1 起 重 装 卸 作 业 所使用的吊车 抓管机 叉车必须符合国家规定标准的要求 并经过检测有证书1不达标扣1分 2 起重指挥人员 司索人员 起重工 和起重机械操作人员 必须取得地方主管部门签发的 特种作 业人员操作证 后 方可从事指挥和操作 1不达标扣1分 3在起重作业时必须明确指挥人员 指挥人员应佩戴鲜明的标志或有别于作业人员颜色的安全帽1不达标扣1分 4作业人员应掌握应急事故处理预案 严格执行和落实安全措施及规定1不达标扣1分 5严禁吊车不收吊臂移动现场 吊车 抓管机带人行驶1不达标扣1分 6 吊车支起基础必须平坦坚固且有垫木 保持吊车水平不大于3 钢丝绳吊带有明显破损 严禁使用 1不达标扣1分 7 在采用两台或多合起重机吊运同一重物时 作业前 所有参加施工人员必须熟悉吊装方案 尽量选 用相同机种 相同起重能力的起重机并合理布置 同时明确吊装总指挥和中间指挥 统一指挥信号 1不达标扣1分 8 起重作业中 起重机司机 起重操作人员 必须按指挥人员所发出的指挥信号进行操作 对紧急停 车信号 不论任何人发出 均应立即执行 1不达标扣1分 9当起重臂 吊钩或吊物下面有人 吊物上有人或有浮置物时不得进行起吊操作1不达标扣1分 10严禁起吊超载或重量不清的物品和埋地物件1不达标扣1分 11 在制动器 安全装置失灵 吊钩螺母防松装置损坏 钢丝绳损伤达到报废标准等情况下禁止起重操 作 1不达标扣1分 12吊物捆绑 吊挂不牢或不平衡而可能滑动 吊物棱角与钢丝绳之间未加衬垫时不得进行起重操作1不达标扣1分 13起重作业中 无法看清场地 被吊物情况和指挥信号时不得进行起重操作1不达标扣1分 14 起重机械及其臂架 吊具 辅具 钢丝绳 缆风绳和吊物不应靠近高低压输电线路 必须在输电路 线旁作业时 必须按规定保持足够的安全距离3米以上 高压线路下严禁吊装作业 不能满足时 应 停电后再进行起重作业 1不达标扣1分 15在停止作业时 不得将吊物 吊具和吊索悬在空中1不达标扣1分 第 5 页 共 5 页 库库房房安安全全检检查查表表 被考核部门 考核部门 时间 年 月 日 序序号号项项目目检检查查内内容容分分数数扣扣分分标标准准得得分分情情况况备备注注 16 起 重 装 卸 作 业 在起重机械运转时 不得对起重机械进行检查和检修 不得在有载荷的情况下调整起升机构的制动 器 1不达标扣1分 17下放吊物时 严禁自由下落 溜 不得利用极限位置限制器停车1不达标扣1分 18 遇六级及六级以上大风或大雪 大雨 大雾等恶劣天气时 不得从事露天作业 冬季作业应采取防 滑 防霜或垫木条 草袋防滑 1不达标扣1分 19 起重作业中 应根据重物的具体情况选择合适的吊具与吊索 不准用吊钩直接缠绕重物 不得将不 同种类或不同规格的吊索 吊具混在一起使用 吊具承载不得超过额定起重量 吊索不得超过安全 负荷 起升吊物 应检查其连接点是否牢固 可靠 1不达标扣1分 20 起重作业中 被吊物捆绑必须牢靠 吊点和吊物的重心应在同一垂直线 捆绑余下的绳头 应紧绕 在吊钩或吊