质量检验管理制度.doc

质量检验管理制度本厂针对所生产产品特性特作如下质量检验管理制度：一、质量检验目的 对原燃材料、半成品及成品进行规定的检验和试验，保证未经检验和不合格的产品不投入使用、生产交付和销售。二、质量检验适用范围本制度适用于本厂原燃料、半成品及成品的检验和试验。化验室负责原材料、半成品的的检验和试验。各部门配合化验室进行各种检验和试验。三、质量检验工作程序1、检验规程及检验标准化验室根据国家水泥相关标准，结合本厂的实际情况编制主要原燃材料、半成品及水泥的检验规程。由厂长审批后实施。2、进货检验和试验在确定进货的数量和性质时，应考虑原材料供应方控制的程度和所提供的合格证件。2.1进货检验和试验的依据(1) 水泥国家相关标准。(2)国家经贸委颁布的水泥企业质量管理规程。(3)本公司的水泥质量管理制度2.2检验和试验项目及方法的制定。(1)化验室根据国家经贸委水泥企业质量管理规程，结合本厂工艺条件，确定进货检验和试验。(2)化验室根据有关国家标准，确定企业进货检验和试验方法。2.3检验和试验实施供应部采购的原材料到货后，填写原燃材料购入与生产消耗表，并通知化验室进行样品制备。(1)样品的采取和制备根据检验项目、检验频次，化验室在规定的取样点取样，并依据作业指导书进行样品制备。(2)检验作试验前的准备容器的校正，试剂和标准溶液的配制，环境控制和分析实验用水制备依据相关的作业指导书进行。2.4检验和试验项目及方法熟料的化学分析依据硅酸盐水泥熟料、矿渣、石膏的化学分析依据原材料化学分析作业指导书进行。2.5质量控制与不合格品的控制根据检验结果，参照检验数据对照标准评价产品是否合格，并由检验员签字盖章。检验合格后，检验员在化学分析结果报告单上签章入库，检验不合格的按厂部规定由化验室主任在化学分析结果报告单填报不合格签字送供应部进行退货。本公司不允许未经检验的产品紧急放行。3、过程检验和试验的的依据3.1过程检验和试验的依据(1)水泥国家相关标准(2)国家经贸委颁布的水泥企业质量管理规程。(3)本公司水泥质量管理制度3.2检验和试验项目及方法的制定(1)化验室根据国家水泥企业质量管理规程，结合本公司的工艺条件，确定过程检验和试验项目。(2)化验室根据有关国家标准，确定企业过程检验和试验方法。3.3过程检验和试验的实施每道工序加工的半成品由检验员按工艺要求和有关标准规定进行检验。(1)样品的采取、制备根据检验项目，检验频次，化验室在规定的取样点取样并依据作业指导书进行。(2)检验和试验前的准备容器的校正，试剂和标准溶液的配制，环境控制和分析实验用水准备依据相关的作业指导书进行。3.4检验项目和方法(1)出磨水泥物理性能检验和试验依据作业指导书进行。(2)对入磨原材料、矿渣的水份分析，对出磨细度的分析，对出磨水泥细度及矿渣掺和量的检验和试验依据作业指导书进行。3.5质量控制与不合格品控制检验合格后，检验员在化学分析结果报告单上签字盖章，转入下道工序，检验不合格的按质量管理制度实施细则处理。本厂不允许未经检验的半成品例外转序。4、最终检验和试验最终检验和试验需确定所有规定的进货检验、过程检验均已全部无成，且结果合格后才能进行。4.1最终检验和试验的依据(1)水泥国家相关标准。(2)国家颁布的水泥企业质量管理规程。(3)本厂的水泥工艺质量管理制度。4.2最终检验和试验项目。化验室根据国家水泥企业质量管理规程，结合本公司工艺条件，确立最终检验和试验项目。4.3最终检验和试验的实施。(1)编号取样化验室按同品种、同等级的水泥进行编号取样，每300吨为一个编号取样单位进行一次检验。(2)取样的方法依据作业指导书进行。(3)每一编号的水泥样分为两等份，一份进行最终检验和试验；一份由化验室封存，保存三个月。(4)顾客有要求时，顾客与厂共同进行最终检验和试验。4.4最终检验项目和方法(1)水泥细度、凝结时间、安定性、标准稠度用水量，强度等全套物理检验由化验室物检组依据作业指导书进行。(2)水泥中三氧化硫、烧失量由化验室分析室根据作业指导书进行。(3)化验室对水泥袋重进行抽查，每只包装机每班随时抽查（至少抽查一次），并填写包装质量抽查记录每次抽查20袋总量不少于1000kg，每袋净重不小于50kg。(4)化验室对每批、每一编号水泥进行随机抽查，取10袋做水泥均匀性试验。(5)质量控制和不合格品的控制化验室对产品检验合格后，由检验人员填写检验报告单，并由授权的化验室主任签字盖章，然后化验室签发水泥出厂通知单，方可出厂。检验不合格的按厂部规定或降级回磨处理，必须经化验室主任盖章签发质量控制通知单方可处理。5、检验和试验误差的控制(1)检验人员要相对稳定,应经培训后持证上岗。(2)严格执行抽查对比制度。6、检验和试验记录(1)检验和试验记录包括出厂水泥品质试验结果,进货检验、过程检验、最终检验的检验报告单、审批报告等记录由化验室保存。 (2)当顾客有要求时，出厂水泥在发出7天内寄发28天强度除外的各项试验结果的水泥产品质量检验报告，28天强度数值在发出日起32天内补报。7、仲裁检验(1)以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，在40天内顾客检验认为产品质量不符合标准要求，而厂有异意时，则将公司保存的另一份试样送国家规定的水泥质量检验中心进行仲裁委员会进行仲裁检验。(2)以本厂编号水泥的检验报告为验收依据时，在三个月内顾客对水泥质量有疑问，供需双方应将签封的试样送国家规定的水泥质量检验中心进行仲裁检验。8、相关文件(1)国家水泥相关标准(2)国家经贸委颁发水泥企业质量管理规程(3)本厂水泥质量管理制度(4)质量法(5)计量法(6)采购制度(7)工艺管理制度(8)质量手册、内务管理制度、作业指导书(9)检验人员有上岗证及档案(10)检验设备有校正及档案9、质量记录(1)出厂水泥检验报告单(2)包装质量抽查记录(3)出厂水泥综合台帐(4)出磨水泥检验汇总台帐(5)熟料化学分析台帐(6)检验台帐分析报告(7)原材料化学分析台帐(8)出厂水泥三氧化硫原始记录(9) 化学分析结果报告单(10) 水泥出厂通知单(11) 水泥产品质量检验报告(12) 熟料物理检验台帐(13) 厂外部对比样品检验结果登记表(14) 内部抽查对比统计表(15) 水泥胶砂强度成型原始记录(16)