014生产提供.doc

分发号：山东三信铝业有限公司企业标准生产提供控制程序编号Q/SXG2142009起草日期审核日期批准日期发布日期实施日期版本修改次数1 目的对生产过程直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保生产全过程在受控的条件下进行，提高制造效率，确保产品加工的一致性和稳定性，产品质量满足顾客要求，确保产品按合同或订单100%按时交付。2 适用范围本程序适用于对本公司所有生产作业的全过程，包括人员、机械设备、物料、环境乃至工艺参数、检测方法等方面的有效控制。3 职责3.1 生产副总经理：对本程序的实施负有领导责任；负责对制造过程的总体控制。3.1 生产部：负责生产计划制定、实施以及变更的控制、生产现场的管理、应急计划的制定和实施；负责设备操作规程的编制和培训、设备的日常、定期保养的监控、制定并实施设备的维修计划、做好平时的设备故障修理；负责组织工艺装备的制造、验证和工装使用的监督和管理。3.2 生产车间：负责生产计划的执行，生产现场的控制。3.3 供销部：负责原材料、辅料、工具、刃具、外协外购件等外配物资的采购。3.4 技术中心：负责设计编制并提供控制计划、检验规范、工艺卡片、作业指导书等技术文件，设计并指导制造工艺装备、模具、夹具、专用检具、专用工具等；负责组织有关人员进行生产现场的工艺纪律监督和检查。3.5 质量部：负责过程产品和最终产品的质量检验、对产品过程以及过程能力的监控；负责外购物资的进货检验等。13.6 总经办：负责组织操作人员的培训，以及对特殊、关键过程操作人员的资格确认，确保操作人员持证上岗。4 工作流程4.1 生产部根据供销部提供的销售计划分别制定“ 年度生产计划”、“ 季度生产计划”、“ 月生产计划”。各计划均视情况发至相关的部门，也可细化成“旬、日生产计划”，发到各个班组和技术中心、质量部。4.2 制造作业准备4.2.1 生产车间根据生产任务开列生产所需的“领料单”，经生产部部长批准领料。4.2.2 技术中心发放控制计划、工艺卡片、作业指导书、检验指导书、生产用图等技术文件，并确认工艺装备已可投入使用。4.2.3 供销部按照生产计划确认生产过程所用物料已准备到位。4.2.4 质量部按控制计划对检测仪器进行准备和确认。4.2.5 总经办根据人员状况，进行招聘、调配并组织安排相应的培训。4.2.6 制造作业准备的验证对制造作业准备的效果进行验证，填写“作业准备验证表”。4.2.7 制造工艺调整通过对制造作业准备的验证，调整好工艺装备及过程工艺参数，为加工、生产、制造提供条件。4.3 首件确认4.3.1 首件确认的时机a）换班或更换产品；b）工装夹具维修后；c）工艺参数有重大变动时；d）工装夹具卸下后重新上机时；e）设备、工装维修后；f）刀具更换后。4.3.2 当操作人员加工第一件产品并完成本工序的操作内容时，先自行确2认是否符合本工序的要求，确认合格后交专职检查员检测验证。首检一般查35件，有异常时加倍。首检产品质量正常可继续加工，发现为题应进行机床、工装调整。出现异常现象时，停止生产，向有关领导反馈，等待处理。4.3.3 首件留样：首件检验结束后，检查员应留下首件，填写“首件检验记录”，注明检验日期、检查员，并保留至该产品结束或该班次结束。4.4 一般生产过程的控制4.4.1 生产计划的制定、实施及更改执行生产计划控制程序。4.4.2 生产车间应正确理解控制计划、工艺卡片、作业指导书，并负责指导、监督操作人员执行这些技术文件；技术中心牵头组织每月进行一次工艺纪律检查，确保工艺贯彻率不低于95%，填写“工艺纪律检查记录表”。4.4.3 生产现场应整洁，具体按工作环境控制程序执行。4.4.4 工艺卡片、作业指导书应发放、放置到位，操作人员不离开生产现场即能以看到或得到；操作人员必须知道自己的操作内容、要求和自己的工作目标。4.4.5 生产部应遵守针对有毒、有害、危险品等影响环境及劳动安全方面的法律、法规，并在生产现场管理上得以体现。4.4.6 操作人员和检查员应进行岗位培训并鉴定合格才能上岗操作，同时应培养多面手，以防因人力资源的变动和生产计划的变更对生产计划和产品质量造成不良影响。4.4.7 产品应有明确的品种、状态标识，以防混淆。产品检验前由操作人员负责检验品种、状态标识；产品检验后由检查员负责检验品种、状态标识。4.4.8 车间内部以及车间之间的零件周转，须经检查员检验合格并在“产品转移（入库）单”上签字后方可进行周转。4.4.9 生产过程中原材料、在制品、产成品的搬运、入库应进行防护，具体按防护控制程序执行。4.4.10 产品过程中一旦发现不合格品或“控制图”出现异常，应及时上报车间主任、质量部，车间主任、质量部部长应立即处理。质量部主管认为3必要时，有权停止生产，直到问题得到解决方可恢复生产。4.4.11 对突发事件（供应中断、人员短缺、公共设施中断等）生产部应及时启动应急计划（见Q/MJG03172009应急计划管理办法），以免影响产品的交付。4.5 特殊过程的控制4.5.1 特殊过程应在控制计划和PFMEA中予以规定。技术中心应对特殊过程和工序制定相应的生产作业方法及操作规程，以确保产品质量在制造过程中得到有效控制。4.5.2 对从事特殊过程的操作人员应经过专业知识和操作技能的培训和资格考试，合格后持证上岗，具体见培训控制程序。4.5.3 对特殊过程的质量控制，以控制工艺参数为主，辅助以必要的多频次的过程检验，检查员对特殊过程及其操作人员负有监督和检验的责任和权限。4.5.4 对特殊过程设备应进行适当的维护和保养，具体见设备管理程序。4.6 关键过程控制4.6.1 关键过程应在控制计划和PFMEA中予以规定。技术中心应对关键工序制定相应的生产作业方法及操作规程，以确保产品质量在制造过程中得到有效控制。4.6.2 对从事关键过程的操作人员应经过专业知识和操作技能的培训和资格考试，合格后持证上岗，具体见培训控制程序。4.6.3 对关键过程的工艺参数，生产车间采用适宜的统计技术（例如控制图）进行过程控制，检查员予以监督和协助。4.7 生产设备、检测设备及工装的管理4.7.1 对生产设备的管理见设备（设施）控制程序。4.7.2 对生产过程中使用的监视和测量装置的控制见监控和测量设备控制程序。4.7.3 对生产过程中的工艺装备的管理见工装管理控制程序。4.8 过程检验控制4.8.1 对原材料、外协件、外购件应检验合格后方可投入使用，见监视4和测量控制程序。4.8.2 生产过程中要实施首件必检、巡回检验和完工检验相结合的检测制度，并填写“首件检验记录”、“巡回检验纪录”和“完工检验记录”。4.8.3 如果顾客有“外观项目”要求时，应对操作人员资格、检验区照明、样品及评价设备进行评价和认可（本公司目前尚无顾客指定的“外观项目”）。4.9 生产过程能力控制4.9.1 检查科按照控制计划的要求对过程能力进行监控，一般情况下，初始过程能力CPk1.67，稳定过程能力PPk1.33。4.9.2 必须保持或超越顾客进行生产件批准（PPAP）的过程能力。4.9.3 当达不到规定要求时，应做出反应计划，反应计划包括遏制不合格品的产生和全数检验，并制定相应的纠正措施计划，明确责任和进度，必要时，由顾客评审和批准。4.9.4 当过程能力偏高（CPk/ PPk3.3）时，如有必要，应修订控制计划，具体措施为减少抽样频次或放宽产品检验标准。4.10 制造过程异常处理4.10.1 制造过程中出现异常，生产车间组织有关人员共同分析原因，采取纠正措施；对超出自行范围内处理的异常，报告生产部，由生产部会同质量部、技术中心等有关部门共同分析，制定明确的纠正措施计划，并实施，至最终满足生产的需要和顾客的需求。4.10.2 生产车间按控制计划对产品和过程的特殊特性采用控制图进行控制，发现控制图出现异常波动或能力不足时，执行控制计划中规定的反应计划，必要时进行100%检验。4.10.3 制造过程中出现的不合格品按照不合格品控制程序处理。4.11 过程更改由于顾客方面或本公司内部的原因造成的过程更改，按文件控制程序的规定执行。4.12 生产计划的控制4.12.1 生产部部长、车间主任、车间统计员应随时掌握生产进度情况，发5现有进度落后现象及时把情况上报本部部长，并分析影响进度的因素，采取必要措施予以调整，当影响到出货计划时，应通报供销部部长决定是否与顾客协商推延交货期。4.12.2 车间统计员应按时作出“产品生产日报表”、 “产品生产旬报表”、 “产品生产月报表”、 “产品生产年报表”，并及时上报车间主任、生产部部长及主管生产的副经理，以利有关领导掌握生产计划的完成进度，发现影响生产的症结所在并及时采取必要的措施。4.12.3 当顾客要求或市场变化而影响原生产计划时，由供销部把销售合同/订单的变更或其他销售变化情况（包括内部原因引起的）的信息填写“补充、更改销售计划单”，并及时传送给生产部。4.12.4 生产部根据供销部的反馈信息，及时下达“生产计划调整通知单”，生产车间根据调整后的要求及时调整生产作业进度并组织实施。4.13 入库制造过程的最终产品经专职检查员检验合格，做好记录，填写“产品转移（入库）单”转交包装班组进行包装；检查员检查包装质量并做好记录后，填写“产品转移（入库）单”，办理入库。5 相关/支持性文件5.1 Q/SXG2072009工作环境控制程序；5.2 Q/SXG2092009设计和开发控制程序；5.3 Q/SXG2112009生产件批准（PPAP）控制程序；5.4 Q/SXG2152009设备（设施）控制程序；5.5 Q/SXG2192009标识和可追溯性控制程序；5.6 Q/SXG2202009防护控制程序；5.7 Q/SXG2212009监控和测量设备控制程序；5.8 Q/SXG2242009监视和测量控制程序；5.9 Q/SXG2262009不合格品控制程序；5.10 Q/SXG2292009纠正/预防措施控制程序；5.11 Q/SXG2312009统计技术应用控制程序；5.12 Q/SXG3152009生产计划控制程序。66 质量记录6.1 Q/SXG41401“年度生产计划”；6.2 Q/SXG41402“季度生产计划”；6.3 Q/SXG41403“月生产计划”；6.4 Q/SXG41404“领料单”；6.5 Q/SXG41405“作业准备验证表”；6.6 Q/SXG41406“产品生产日报表”；6.7 Q/SXG41407“产品生产旬报表”；6.8 Q/SXG41408“产品生产月报