ISO9001-2015巡查管理规范.doc

德信诚培训网巡查管理规范（ISO9001-2015）1.0、目的为督促改进各部门日常工作状况，规范人员行为、强化流程管理。内部建立巡查管理要求及奖惩制度，达到改善运营状况、提升产品质量、完善体系运作流程的目的，特制定本办法。2.0范围2.1 本办法适用于所有巡查人员。巡查人员涵盖主管级及以上在岗人员。2.2 巡查项目包含本规范巡查条例但不限于本规范条例。2.3 奖惩条款适用特种产品所有在职员工。3.0权责3.1巡查人员：负责对特种产品生产、检验、办公场所、仓库及特种产品相关工作场所进行定期巡查，并对问题进行跟踪至结案。3.2 体系办：负责巡查项目的收集汇总、并于每周事业部例会中追踪其完成状况，对无法完成事项责任到人；负责本办法的制定、修订和解释。3.3 人事部：依据品质部提供的巡查等相关数据，定期对相关员工的工资进行核算及发放。4.0定义 无5.0 流程图 无 6.0 内容及要求6.1 巡查时机6.1.1中层以上管理人员在正常出勤的时间内（不含出差），每周至少要进行一次过程巡查，并将巡查具体的时间点需详细记录于管理层人员巡查记录表中；6.1.2当产品出现重大的顾客抱怨或生产运行有阻力时，高层或管代可适当加大巡查频次。6.1.3 当内、外部相关因素趋于稳定时，高层或管代可考虑减低巡查频次或暂停巡查。6.2 巡查要求6.2.1 巡查事项包含但不限于：人员纪律、员工诉求、工艺符合性、设备运行保养、材料贮存、半成品状态、成品状态、文件管理执行情况、记录规范性、7S、设备仪器点检、各种隐患（含质量、设备、人员、场地、安全等）、改进建议等。6.2.2 巡查范围包含但不限于特种产品生产、检验、试验、办公、仓储等场所。6.2.3 各巡检人员巡查到工作及流程存在的问题，需详细填写于管理层人员巡查记录表中，必要是，可对责任部门提出建议处理方法，责任部门要对提出的问题写出整改方案。6.2.4 巡查人员现场巡查时，发现的问题点必须得到被审查人员的现场确认，各被检查部门应配合检查，不得故意隐瞒或敷衍检查。6.2.5 巡检人员遇有突发性问题，重大问题无法解决可直接向部门总监汇报协调处理。6.2.6 xxx事业部中层管理以上人员巡查工作非特殊情况，不可找下属人员代理巡查。6.2.7 巡查人员可参照附件一巡查项目明细表进行巡查。6.3 巡查不合格项处理6.3.1 巡查中发现的问题点，能够在现场及时整改的，责任部门必须在现场予以整改；6.3.2 不能在现场及时整改的，责任部门人员必须在管理层人员巡查记录表中填写对应、合理的纠正预防措施，并明确具体的改善完成时间；6.3.3 各巡查人员在执行巡查时，必须将上次发现的问题点进行跟进，并将跟进结果记录于管理层人员巡查记录表中；6.3.4 体系办每周五负责收集、整理各巡查问题点的项目与改善情况，并在下周一事业部例会中讨论相应的执行情况及奖惩要求等。6.4 奖惩制度奖惩要求具体参考附件1：巡查项目明细表7.0 相关文件7.1附件一：巡查项目明细表7.2【质量管理体系要求】7.3 【电子元器件质量保证大纲】7.4 特种产品程序文件及相关作业指导类文件8.0 相关表格8.1管理层人员巡查记录表附件一：巡查项目明细表附1.1 绩效减分项目区域序号建议巡查要点绩效减分1次未改善2次未改善3次以上现场检查1人员未经培训上岗。-1-2xxxxx处理2在岗人员未佩戴上岗证，关键工序人员的考核未执行。-1-2xxxxx处理3各生产工序悬挂无相应的作业指导书或工艺卡。-1-2xxxxx处理4作业指导书、工序卡未经受控。-1-2xxxxx处理5现场使用过期、无效的文件。-1-2xxxxx处理6产品无工序流程卡（随工单）。-1-2xxxxx处理7流程卡的填写不正确、清楚，有漏填、漏记现象。-1-2xxxxx处理8作业人员未按规定进行作业。-1-2xxxxx处理9生产相关记录未及时填写。-1-2xxxxx处理10批次管理不符合规定要求。-1-2xxxxx处理11设备未进行日常保养或年度保养。-1-2xxxxx处理12现场设备保养人员不清楚保养项目。-1-2xxxxx处理13设备状态标识不符。-1-2xxxxx处理14环境检测未进行点检与记录。-1-2xxxxx处理15关键工序的控制参数与工艺要求不符。-1-2xxxxx处理16管理区域划分是否清楚标识。-1-2xxxxx处理17现场未进行区域划分，并无“不合格”区域。-1-2xxxxx处理18现场区域的物料、半成品、成品未按对应区域进行放置。-1-2xxxxx处理19现场有使用不合格标识的物料。-1-2xxxxx处理20物料、产品未进行有效的防护性措施。-1-2xxxxx处理21不合格品的评审流程未依照程序要求，采取闭环管理。-1-2xxxxx处理22现场试制未依照程序要求。-1-2xxxxx处理23工程变更未依照程序要求。-1-2xxxxx处理检验试验24产品均无检验及测试规范文件。-1-2xxxxx处理25检验与试验未依照相应规范作业。-1-2xxxxx处理26检测、试验仪器设备未按期进行日常保养及执行校准。-1-2xxxxx处理27内、外校准记录未保存。-1-2xxxxx处理28基准校准用标准设备、量具未进行有效管理。-1-2xxxxx处理29检验与试验后的产品无相应的状态标识。-1-2xxxxx处理30检验用的样品未按规定进行管理与标识。-1-2xxxxx处理31检测记录（含软件及纸质）未输出、审批及归类保存。-1-2xxxxx处理32发货前的检验报告的未得到审核、批准。-1-2xxxxx处理33检验记录不能追溯查询。-1-2xxxxx处理仓库34仓库未进行区域划分，并进行适当标识。-1-2xxxxx处理35各区域存放有不对应的物料或产品。-1-2xxxxx处理36关键物料未规定储存期限。-1-2xxxxx处理37材料及产品的超期的未进行重检。-1-2xxxxx处理38库存的物料无合格标识。-1-2xxxxx处理39未遵循先进先出原则发放物料。-1-2xxxxx处理40物料未建立帐卡。-1-2xxxxx处理41物料的管制记录不具备可追溯性。-1-2xxxxx处理42仓库人员未进行相应的培训、考核。-1-2xxxxx处理43储存区域的环境未规定或未定期监控。-1-2xxxxx处理44库存的物料或产品防护不妥当。-1-2xxxxx处理45仓库的仪器、设备未进行定期维护和保养。-1-2xxxxx处理公共项46办公区域、工作区域、公共区域及个人5S管理不符合要求。-1-2xxxxx处理47区域划分合理性及特种产品事业部区域管理。-1-2xxxxx处理48文件收发、保存管理未依照J文件与资料控制程序。-1-2xxxxx处理49现场人员诉求项目无记录、识别及跟踪解决。-1-2xxxxx处理50巡查人员未按本规定巡查。-1-2xxxxx处理51以各种理由拒不执行本规定者-2 -5xxxxx处理注：巡查项目明细表中的建议巡查要点会根据过程中的发现逐步增加。 附1.2绩效加分项目序号具体要求绩效加分1认真改善发现问题，积极举一反三者。+52被检查部门连续三次改善彻底并无同类问题出现的。+103巡查人员按本规定执行，巡查记录及时提交的。+5/月4巡查人员连续三月按本规定执行，巡查记录及时提交的。+105巡查人员及时跟进巡查中发现问题点者。+5/月更多免费资料下载请进：好好学习社区管理层人员巡查记录表部门：现场：检查人：检查日期： 年 月 日序号检查时间检查 地点检查 岗位受检人检查内容处理结果受检人签名备注着装岗位状态精神面貌表格记录服务态度规范 未达到要求在岗脱岗 串岗好良好差规范 不完整好良好 差规范 未达到要求在岗脱岗 串岗好良好差规范 不完整好良好 差规范 未达到要求在岗脱岗 串岗好良好差规范 不完整好良好 差规范 未达到要求在岗脱岗 串岗好良好差规范 不完整好良好 差规范 未达到要求在岗脱岗 串岗好良好差规范 不完整好良好 差规范 未达到要求在岗脱岗 串岗好良好差规范 不完整好良好 差规范 未达到要求在岗脱岗 串岗好良好差规范 不完整好良好 差规范 未达到要求在岗脱岗 串岗好良好差规范 不完整好良好 差规范 未达到