辅耗材管理规范.doc

1、目的:为控制辅/耗材库存,减少浪费,保证辅/耗材质量及数量,确保正常生产,从而进行统一管理.特制定此办法2.范围:公司内所有辅/耗材3.定义:3.1 辅材: 用于辅助生产的非治工具类的损耗品；3.2 耗材: 除BOM表编制以外,厂内生产所需要的消耗材料；4.权责:4.1 制造部制造单位：4.1.1负责规划辅/耗材请购及领用流程,确保生产过程中使用顺畅，并对制造人员进行教育训练；4.1.2 根据采购周期与最小采购量，人力及产能等填写辅耗材计算表，并根据变量变化进行更新4.2资材部采购单位：4.2.1负责供货商开发；4.2.2负责制造单位提出之辅/耗材使用需求通知供方送样承认； 4.2.3 执行辅/耗材采购作业；4.2.4 负责跟供货商取得辅/耗材物质安全资料表HSF测试报告4.2.5 负责提供、确认并填写辅/耗材之供货商、采购周期、最小采购量及单位4.3制造部制造工程单位：4.3.1负责对辅/耗材进行确认； 4.3.2 负责确认辅/耗材之用途说明、计算方法及用量 4.4 产品工程部产品工程单位： 4.4.1 负责确认辅/耗材之规格及料号 4.5 品保部品管单位： 4.5.1负责查核生产过程中所使用耗材的正确性，是否有按要求提供物质安全资料表及测试报告等相关数据；4.5.2 针对制造送来的材料，送实验室或第三方测试。5.程序5.1 辅/耗材评估 5.1.1 制造需求单位根据库存数量结合当月订单生产需求评估辅/耗材用量；5.2 辅/耗材购买 5.2.1 需求单位提出申请； 5.2.2 采购根据请购单进行购买； 5.2.3 首次请购时，需填写辅耗材料号申请表5.3 辅耗材检验入库5.3.1相关单位收到辅材后填写进货单通知IQC检验。 5.3.2 IQC依据进货单确认品名、HSF及ESD符合性，结果并记录在IQC进料检验记录表上，检验合格后,IQC在验收入库单上签字。 5.3.2.1 ESD检验项目依照ESD防护管制规格表项目及要求检验，若其物料有特别要求时由申请单位填写IQC检验申请单提出申请。 5.3.2.2 需IQC检验HSF的辅材其频率为每月首批进料进行抽样测试，其测试判定标准依据进料检验管理程序及有害物质管控技术规范执行判定，此项目测试材料主要为需用在产品上或直接与产品接触产生HSF潜在风险的物料（如车间用手套，指套，酒精，TRAY盘，镊子等） 5.3.3 仓库收料时，必须确认验收入库单后入库。 5.5 辅/耗材管理 5.5.1 建立辅耗材清单,每批物料进料时,收料人员应确认厂商、型号及测试报告是否过期; 5.5.2 制造辅/耗材管理人员负责查核辅/耗材是否低于安全库存,当低于时立即提出购买申请； 5.5.3 为确保安全,非辅/耗管理人员未经允许不得入内； 5.5.4 当有新辅/耗材出现,则由制造工程提供规格给采购,使用单位负责开立请购单。 5.6.作业流程图输入作业流程输出责任单位重点作业说明产品的制程輔/耗材需求提出確認合格名稱保存分發使用耗材採購确认需使用之辅耗材制造制造单位依据生产需求提出辅/耗材申请辅/耗材样品及测试资料确认结果品保工程采购辅/耗材承认单位要求供货商提供相关的有害物质测试报告或取样送实验室测试，承认HSF符合性辅/耗材名称、型号等生产辅耗材名称保存品保将测试结果合格的辅耗材名称进行保存采购单符合要求之辅耗材采购辅/耗材采购单