工程质检实施细则.doc

中铁某局电务工程有限公司工程项目质量检验工作实施细则为进一步明确公司工程项目质量检验的职责及工作程序，推进质量管理工作的标准化，遵照铁路工程施工质量验收标准（TB2003），依据公司“三标”体系文件，结合公司管理实际制定本细则。第一章 总 则第1条 原则本细则遵循以下管理原则。1、体系管理原则。公司通过健全质量检验工作体系，并保持有效体系运行，实现工程项目质量检验工作的有效开展。2、分工协作原则。根据公司实际，公司工程项目质量检验工作的职责分工，按照“项目经理负责，项目总工程师主管，安全质量部门组织协调，技术部门指标把关，物资部门有效参与，兼职人员随工检查”的原则，合理确定公司工程项目质量检验管理职责。第2条 管理体系1、公司质检体系由：公司、项目部、作业队、班组四级构成，项目部如果没有设置作业队的，不设作业队级质检。公司质量检验工作在公司安全质量管理委员会领导下，由公司总工程师组织，公司安全质量、技术管理、物资管理等有关部门参加，安全质量部负责协调。项目部质量检验工作在项目部安全质量管理领导小组领导下，由项目部总工程师组织，项目部安全质量、技术管理、物资管理等有关部门（或管理岗位）参加，安全质量部负责协调。作业队在项目部安全质量部组织领导下，由作业队队长负责，作业队技术主管和兼职质检员具体组织班组执行。班组在项目部安全质量部以及作业队组织领导下，由工长负责，班组技术主管和兼职质检员具体执行。第3条 管理职责1、公司总工程师：1）在总经理领导下，全面负责公司质量检验管理体系的策划、建立、完善和实施，并使之保持持续有效运行。2)审定和批准发布质量检验制度并组织实施。3）分析公司质量检验情况报告，按季度向公司安全质量管理委员会报告。4）组织进行年度质量评审，并向总经理报告。5）负责质量检验体系相关人员的培训。2、公司安全质量部：1）拟定公司质量检验制度并贯彻实施。2）负责项目质量管理策划，督导项目部及时编制和实施工程质量检验计划。3）按照铁路工程施工质量验收标准和合同的要求，抽查单位、分部、分项工程的质量检验评定工作进展情况，按季度统计分析公司项目验收结果，拟定公司工程项目质量检验情况报告。4）分析汇总公司年度质量检验评价资料，提出改进意见。3、公司工程技术部：1）负责拟定公司工程项目主要工艺标准及检验办法。2）负责拟定主要工程电气特性指标的检验规则和方法，并督导项目部实施。3）参与季度和年度质量检验分析，提出改进意见。4、项目经理：1）负责建立、运行项目部质量检验体系，按标准配齐专兼职质量管理人员，定期对质量检验体系进行考核评价。2）批准工程质量检验计划，并监督实施。3）负责组织单位工程质量检验评定。4）审核项目质量检验结果和验收缺点记录，批准整改方案和纠正措施。5、项目总工程师：1）具体负责项目部质量检验体系的运行管理。2）组织编制和会审工程质量检验计划，并组织实施。3）参与组织单位工程质量检验评定，组织分部工程的质量检验评定；审核批准主要电气特性指标的检验结果。4）贯彻执行公司制定的施工工艺标准和评定方法。批准在建工程项目的专门施工工艺要求。5）汇总项目质量检验结果和验收缺点记录，组织拟定整改方案和纠正措施。6、项目副经理（施工负责人）：在项目经理的领导下，具体负责分管件名的工程质量检验计划的实施。7、安全质量部长：1）学习宣传公司质量检验制度并贯彻实施。2）及时起草工程质量检验计划，并督促落实到位。3）按照铁路工程检查验收标准和合同的要求，配合监理单位进行工程的质量检验评定工作进展情况，按季度统计分析公司项目验收结果，拟定公司工程项目质量检验情况报告。4）及时分析项目部质量检验评价情况，按季度报告公司安全质量部。8、项目部技术部长：1）组织技术人员落实工程质量检验计划规定的管理工作。2）参与组织分部工程质量检验评定，组织分项工程的质量检验评定；负责主要电气特性指标的检验结果的复核签认。3）负责组织施工工艺标准的交底和检验评定。负责与接收方商讨拟定在建工程项目的专门施工工艺要求。4）收集项目质量检验结果和验收缺点记录，实施整改方案和纠正措施。9、项目部技术主管：在主管范围内，按照工程质量检验计划的要求：1）参与对检验批、分项、分部和单位工程的质量检验评定。2）填写检验批、分项工程的质量检查记录和评定资料，并负责全部质量检验汇总整理归档。3）配合进场物资的送检，配合物资主管（质检人员）进行进场物资测试，并负责整理测试记录。4）负责组织自检材料、设备的技术及电气特性指标测试和有关纪录填写。10、项目部质检员：在负责范围内，按照工程质量检验计划的要求：1）负责工程项目的质量检验工作，组织作业队、班组兼职质检员开展进行随工质量检验。2）负责向监理工程师通报材料、设备的进场和自检情况，协助监理工程师对重要物资设备进行强检、抽检、平行检验。3）负责项目质检资料记录的填写和自检签认，负责组织工程的工艺和观感质量的检验评定。4）负责质量管理记录的整理，并将相关资料报监理工程师签认。10、项目部物资设备部长（或主管）：在负责范围内，按照工程质量检验计划的要求：1）配合安全质量部进行工程质量检验计划的起草。2）按照工程质量检验计划的要求，配合监理和质检人员进行物资进场技术检验，负责外送检验物资的送检和物资资料收集。3）建立项目进场物资检验台帐，详细记录各批次进场物资检验情况，防止未经检验和经检验不合格物资进入施工程序。11、作业队质检员、班组质检员：按照工程质量检验计划的要求，根据铁路工程施工质量检查验收标准和工艺标准，对本作业队、班组完成的工作项目中的工艺、机械强度、尺寸和观感质量进行随工检查，并填写检查记录。第二章 工作程序第4条 工程项目质量检验计划1、编制程序：工程项目施工组织设计阶段性施工组织设计或施工方案批准后，项目部安全质量部部长组织起草与施工组织设计相对应的工程项目质量检验计划（格式详见附件1），项目总工程师组织项目部安全质量、技术、物资设等部门进行会审，经项目经理审核批准后实施，并报公司安全质量部备案。2、编制要求：1）工程项目质量检验计划应按照批准的施工组织设计阶段性施工组织设计或施工方案所确定的施工顺序，分期编制；实现施工与质量检验的及时衔接。2）工程实体质量检验，应尽量按照“检验批”“分项工程”为基本编制单元编制，“分部工程”“单位工程”的检验时间应以所包含的单元全部完成的时间确定。3）物资进货检验（含送检），应按照进货批次安排。4）样品（试品）送检，应按照施工组织设计和工地试验规程的要求，分期次编制。5）工程项目质量检验计划应按照施工组织设计的变更或调整进行同步调整。第5条 物资进场检验1、基本要求物资使用前，必须经过检验。进货检验方式，应遵照铁路工程施工质量检查验收标准，结合业主和接管单位要求执行。公司规定：1）全部光电缆必须进行特性和长度测试。2）按照规定，必须“先检测，后使用”的器材（如：高压电瓷、高压隔离（负荷）开关、高压避雷器、信号继电器等），应在到货后3日内送检。3）对机械强度有明确要求的混凝土件（如：接触网支柱、信号机支柱、电杆等）结构件（如：接触网支柱基础螺栓、锚栓等），须按规定进行检验试验。上述检验试验，必须纳入工程项目质量检验计划，并在项目进场物资检验台帐详细载明。2、特殊放行1）确因施工急需来不及检验需放行的物资，必须经项目部总工程师批准同意，材料人员填写特殊放行物资记录表，并在物资上标以“W”字样作明确标识，方可放行。2）对“特殊放行”的物资必须及时补检，补检由项目部总工程师负责组织，并做好记录。3、物资质量保证资料质保资料的检查应包括：原材料、构配件和设备的产品合格证、规格、型号及性能检测报告、技术指标、使用说明书及其他质量证明文件；依法定程序批准进入市场的新设备、新器材进场时，尚需检查其安装、使用、维修和试验要求等技术文件；如建设、监理单位有要求，则进口商品和器材进场验收还需检查商检证明及合同签订的有关文件、检测报告等。第6条 检验批检验1、一般要求1）形成检验批的工序，由技术主管、质检员共同组织按照铁路工程施工质量检查验收标准和设备维修接管单位签订的施工工艺标准，对铁路工程施工质量检查验收标准规定的主控项目全部进行自检。对涉及行车安全、设备安全、基本质量性质的主控项目技术特性，须逐一进行实测，并记录实测数值。实测数据与技术部门不一致时，应要求技术部门重新测试。2）信号工程联锁试验结果，由项目部总工程师（或技术部长）复核确认。3）专业机构（试验室、试验所、检修所）确认的检试验结果，不需要重新测试。2、工序检验各工序之间应按施工技术和工艺标准进行质量控制，每道工序完成后，技术人员和质检员应进行检查，形成记录。工序与工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求。相关专业工序之间的交接检验应经自检合格或监理工程师认可，未经检查或检查不合格的不得进入下道工序施工。对于不能形成检验批的工序，在完成后由其完成方与承接方进行交接检验并形成书面交接检验记录。3、隐蔽工程隐蔽工程在开挖过程中施工负责人、技术主管、质检员应及时联系监理单位、设备维修管理单位协调处理困难地段的隐蔽防护方式；隐蔽前由施工负责人、技术主管、质检员共同检查确认合格后，及时形成隐蔽工程检查记录并通知监理单位进行验收签认，质检员将有关人员签认的隐蔽工程检查证整理存档。4、电气试验项目技术部总体编排电气试验计划，协调人员和物资设备、工器具的组织调配；试验前技术主管需将模拟试验方案、方法、步骤和计划报项目部技术部长、项目总工程师、监理工程师审核批准。模拟试验所需的电气元件使用前必须进行电气技术参数的检测，检测合格后方准使用；其中电气化工程的各类专用和综合地线试验必须由施工负责人、技术部长或项目总工程师、技术主管和质检员共同完成；电气试验时应及时通知监理工程师进行旁站监督，技术主管要根据试验的进程随时形成测试记录并经有关单位签认，移交质检员留存。5、质量要求检验批合格质量应符合3个方面的要求：1）主控项目的质量全部检验合格；2）一般项目的质量经抽样检验全部合格，但采用计数检验时，有允许偏差的抽检点，除有专门规定和业主要求外，合格点率应达到90%及以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍；3）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。第7条 分项工程检验分项工程完成后，按照工程项目质量检验计划，由项目副经理组织技术、安全质量等部门，遵照铁路工程施工质量检查验收标准，结合业主和接管单位要求，逐一对工程实体进行检验评定，并及时填写形成分项工程质量验收记录。第8条 分部工程检验分部工程完成后，按照工程项目质量检验计划，由项目经理（或项目经理委托项目总工程师）组织技术、安全质量等部门，遵照铁路工程施工质量检查验收标准，结合业主和接管单位要求，逐一对工程实体进行检验评定，并及时填写形成分部工程质量验收记录。第9条 单位工程检验单位工程完成后，按照工程项目质量检验计划，由项目经理组织技术、安全质量等部门，遵照铁路工程施工质量检查验收标准，结合业主和接管单位要求，逐一对工程实体进行检验评定，并及时填写形成单位工程质量验收记录。第10条 与监理单位配合1、与监理单位的配合联络，由项目经理根据实际，指定安全质量部长或质检员负责。2、项目部检验批、分项、分部、单位工程的自验完成后，应及时申报并配合监理工程师进行检验，并应以监理工程师主导。第11条 检验评定签字规定技术主管负责形成检验批质量验收记录，“分项工程技术负责人”由技术主管或技术部长审核签认；“分项工程负责人”由项目副经理（施工负责人）审核签认，质检员负责在自检质量评定合格后通知监理工程师组织检验批的验收签认。分项质量验收记录表中的“分项工程技术负责人”由项目部技术部长签认。分部工程质量验收记录表中的项目负责人由项目经理负责签认。单位工程质量验收记录表中的“项目负责人”和“单位负责人”由项目经理负责签认。第12条 专业协作专业合作项目部的质量检验工作，由主责项目部统一管理，专业项目部按照专业分工完成。第13条 返工与修复1、当检验质量不符合要求时应按以下规定进行处理：经返工重做或更换构配件、设备的检验批，应重新进行自检验收和质量评定工作，并将相关资料报监理工程师审核和验收。经建设、监理、设备维修接管单位检测签认符合设计要求的检验批，应及时收集归档。2、通过返修或加固处理仍不能满足安全和使用功能要求的分项、分部、单位工程必须上报公司，严禁擅自投入试验和投产准备阶段，公司将召集有关职能部门组织分析，统一研究处理方案。第14条 质量总结项目竣工验收后，项目部总工程师应结合单位工程验收，及时召开质量分析会，主要分析质量检验和竣工验交暴露的问题，查找原因，确定改进方向，并于每年末编写一次工程项目质量报告（详细内容见附件二）报公司安全质量部。第15条 质量资料管理1、工程竣工后，项目部应整理包括“质量检验记录、检查证、测试记录、试验记录、验收报告”在内的完整的项目竣工文件，送公司技术部归档。2、验收报告（原件）缺点记录，应另份专送公司安全质量部归档。第三章 附 则1、本细则从发布之日起实施，由