洛阳工程签证管理制度最新模板2012218修改.doc

福建九鼎建设集团有限公司升 龙 集 团洛阳升龙置业有限公司工程签证管理制度试运行2012年3月1日起 工程签证管理制度为了有效地降低工程成本，加强施工过程的成本控制，施工现场的签证管理尤为重要。工程施工现场的签证包括：土方挖运工程、垃圾外运工程、土方购买及运输工程、零星机械台班、其它室外工程、零星及临时拆除工程、地基处理工程、特殊技术措施工程、设计变更工程、现场管理零星用工、其它签证工程等。为使工程签证工作有序、高效地进行，特制定工程签证制度如下：1、公司项目经理是现场签证单执行者，工程量由项目部和工程部现场测量，工程量的准确性直接责任人由项目部和工程部负责，造价控制部对工程量有监督权，并配合项目部和工程部对工程量和价进行确认，造价控制部进行签证总造价确认计算。2、现场签证项目经理报工程总监审批，工程总监必须报公司领导审批。3、下列工程为签证内容： (1) 小区内的土方挖运、购买运输、垃圾外运、零星机械台班工程。(2) 其它室外签证工程。(3) 无设计图纸的零星工程、临时工程、拆除工程。(4) 不可预见的地基障碍物、地下障碍物处理工程。 根据工程需要发生的零星工程借工。 支护、特殊技术措施、拆除发生签证时。 其它需要签证的工程。4对签证的管理要求在工程管理过程中，尽量避免因建设单位原因而引起索赔，若发生索赔事件，由公司总经理办公会研究解决。签证单要分别盖劳务公司、项目部、监理公司、工程部、造价控制部、材料管理部、总工办公章，无公章的签证单无效。(3)劳务公司在签证项目发生后5日内向施工项目部提供工程签证报告，如遇特殊情况（如签证内容较为繁杂）最迟延长至10日内提供，10日内不提供工程签证报告的，签证作废。(4) 任何签证项目部均在发生后10日内签署完毕，项目部应指定专人整理签证资料于每月30日由项目部汇总后报造价控制部，超过签证时限10日的，签证作废。(5) 单价确定原则：合同中有适用于变更工程的价格，执行合同已有价格；合同中有类似于变更工程价格，参照类似价格；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包方提出适当的变更价格，经工程部、造价控制部、总工办共同确认，报公司主管领导审批后方准进入最后结算。(7) 现场签证需附工程实施前及完工后签证部位清晰照片，作为原始资料附于签证单后，若因特殊情况不能提供照片的，要在签证单中注明具体原因。(8)零星工程借工签证办法。 现场零星用工（计时工）签证。如有设计变更，以发生变更的实际工程量为准，不得再另签零用工（计时工），由项目部审核实施结果。 对无设计变更、技术核定单等的零星用工签证。每个单项工程需报公司工程部经理审核同意、造价控制部审核同意、并报工程总监批准同意后方可实施。(9)地下障碍物处理、土方、支护、特殊技术措施、拆除发生签证办法。首先由施工单位报出具体的实施措施，经设计部、工程部审核方案、造价控制部核算审定造价报工程总监认可后，由现场项目部、监理公司监督实施。施工前可认定工程量的签证，由项目部、工程部、材料管理部、总工办、造价控制部共同确认工程量和单价后，工程总监、公司领导审批后方准进入最后决算。 只能在施工后方可确定工程量的，必须先确定单价。施工后由项目部、工程部、材料管理部、总工办、造价控制部共同确认工程量后，经工程总监、公司领导审批后方准进入最后结算。(10) 任何人不得以签证为由，对施工单位进行有克、扣、拿，不得接受施工单位的请吃、送礼，否则按公司有关规定处理。(11) 项目部、专业责任工程师、造价工程师、监理公司严格监督执行，实事求是地确认工程量。(12)签证单填写要求：工程签证单的签证内容宜采用打印形式以防止涂改。各责任人的签名采用手写签名方式。工程指令签发时间及编号要明确。签证事实发生、完成及提交的日期明确。签证事实及完成情况简述清楚。不能在签证单内叙述清楚的可做附页或附图。涉及经济数量要准确。执行签证事实的依据（工程指令或委托书等函件作为附件）真实齐全。工程签证单原始凭据要求项目部最少有两人签字。 造价分析如不能完全在签证单内表达清楚，可附计算书。签证最大金额不得超过10万元。 (13)签证单付款要求：如若签证单和签约正施工工程有关的，工程交工验收合格结算后，和工程一并付款。如若签证单和正施工工程无关的， 本签证单工作完成验收合格后可单独支付。签 证 程 序劳务公司提出工程签证施工项目部审核监理公司审核领导审批工程部审核工程部造价控制部审核分管副总审批材料管理部审核公司资料室总工办审核公司领导 1法如下：工程签证单原始单据由施工单位、各地块工程签证单办理方法如下：工程签证单原始单据由施工单位、施工项目部、监理单位、工程部的旁站人员、材料管理部、总工办、造价控制部共同签字后复印，每人保存一张复印件，造价控制部部保存原件。劳务公司于十日内办理正式签证单原件一份送至项目部，项目部审核后送至监理单位审核，监理单位审核后送至材料管理部审核，材料管理部审核后送至工程部部审核，工程部审核后送至总工办审核，总工办审核后送至造价控制部审核，造价控制部审核完毕返回工程部；工程部送至分管副总、公司领导；分管副总、公司领导审核完毕返到工程部；工程部把工程签证单原件返还公司资料室，造价控制部及施工单位，复印件返还总工办、项目部、材料管理部。工程签证单统一格式见后附表。附件一 工程签证单附件二 工程签证单原始单据附件三 垃圾票附件四 照片粘贴单附件一 工 程 签 证 单 编号：单位-地块9楼号-年月-单位工程项目分项工程：签证内容时间：地点： 施工单位（签章单位）项目经理签 证 原 因土方挖运 垃圾外运土方购买、运输 零星机械台班其它室外工程 零星、临时、拆除工程 地基处理工程 零 工特殊技术措 设计变更 其它工程量清单（计算公式或附图、附件）项目部栋号负责人签名： （盖 章）提交时间： 年 月 日经济分析造价控制部签名： 时间： 年 月 日施工项目部（盖 章）项目责任人项目经理日期 年 月 日监理单位（盖 章）监理工程师及总监 材料管理部责任人、部门经理 日期 年 月 日工程部（盖 章）责任工程师、部门经理工程师、总工日期 年 月 日 造价控制部部门经理（盖 章） 日期 年 月 日分管副总/总监公司领导注：在签证单签证分类方块内确认分类。本表原件三份，造价控制部、档案室、施工单位各保存原件一份，项目部、工程部各一份复印件。工程完工后10个工作日签证有效。编号分地块分楼号按顺序编制，如XX单位-XX地块XX楼号-年月-编号。本签证单能够反映原始记录内容的用此签证单，否则统一用以下工程签证单原始单据附件。附件二：工程签证单原始单据工程名称参与人员：地点： 时间：工程量清单：(计算公式或附图)附件三 垃圾票 编号工程项目分项工程存 根垃圾车施工单位编号：甲方工程师项目经理 说明：项目部使用垃圾票要到施工审