091102工程变更签证管理办法及流程.doc

沈阳浑南置业企业集团 浑置集字【2009】第106号工程变更签证结算管理办法一、签证控制目的：为使现场变更签证工作更加规范化，明确各有关部门的职责与分工，提高签证工作效率，更为有效的控制签证金额，合理控制施工成本，实行本管理办法。二、签证控制原则：1实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证签证真实性；2公平原则：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确；3可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证申请、实测数据、图纸、照片及签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，必要时预算员手中可留存复印件。 4、事前备案登记，事后审核归档的原则。三、签证范围：1、平米包干合同中非合同中约定的工作内容。2、预算结算合同中，图纸外发生的工作内容。3、现场甲方临时拆迁、复建及突发事件的相关工作内容。四、签证控制流程： 事前控制：1、工程签证申请由施工单位发起，填写签证申请单，写明签证原因、时间、大致费用。2、工程签证申请转工程师、工程总监签字审批，同时在集团运营部签字备案。事后控制：1、当工程变更结束后10日内，由施工单位发起申请，向工程部提出签证确认要求，签证内容需经工程师和项目负责人签字确认，超过时限未处理的签证视为自动放弃此部分利益，按甲方预算部单方面核算的金额进入工程结算。2、签证申请单由项目负责人转请公司工程总监签字确认。3、在签证工程完工后5日内（如属隐蔽工程，必须在工程隐蔽前），工程部经理组织施工单位代表，监理工程师，工程部专业工程师，预算部造价员，共同对现场工程实施情况进行确认，测量实际发生工程量，填写现场实测单或原图上标注实测数据，测量结果需上述四人共同签字确认方可生效。测量前须通知集团运营部，运营部审核负责人视签证实际情况决定是否到场。4、当遇到特殊情况，需要立即实施（或延缓实施可能造成更大损失）时，施工单位在征得工程总监的口头批准后，可先行实施，并于开工后3天内补办签证单。5、预算部接到手续齐全的签证单后，对应原合同统一编号，并于收到签证10日内完成此签证的工程造价核算。五、相关要求1、在现场出现需要进行签证的工作内容时，对需要计量（点、线、面、体）的签证和隐蔽项目签证必须由工程部提前一天通知预算员参加计量，因通知不及时导致无法准确计量的，追究相关人员的责任；2、签证单应写清签证原因、签证内容、时间、工程量以及在可能的情况下绘制草图，具体填写要求：1）在内容描述上要有所发生的工作部位、计量单位、工程量或人工工日、机械台班数量；2）签证中的工程量计量单位应与工程量计算规则中的计量单位保持一致；3）计时工的签证一定要有内容，以便进行核算；4)机械台班的签证，工程部只签台班发生数量，预算部根据集团定期发布的零星机械台班统一价格，确定台班费用。5) 签证文字的表述应做到鲜明、准确，特殊部位应附节点简图说明，且在签证单结尾处注明“此项后无内容”或用符号表示。6)现场计量的同时，做好相关资料、图片、照片的收集，作为签证审核的备查资料。3、工程部不得以金额的形式签署签证的费用，需要事先约定费用的签证,由工程部提前一天通知预算部预算员到现场参加约谈，共同确定签证费用。4、预算部对工程部上报的现场签证按一单一计的原则，每月汇总已完签证增减费用。“签证申请单”和“现场签证测量单”及相关资料一式两份，由预算部和施工单位分别留存，作为决算时的依据。5、预算部应做好每月收到的签证资料整理、存档工作，按月统计签证数量及发生费用，做好动态成本的更新工作，并每月月末前汇总报至集团运营部备案。六、签证结算流程：签证最终金额不作为进度款支付基数,签证后存档,待工程竣工结算时统一结算。七、职责范围1、工程部对变更签证发生的真实性负责。2、预算部和工程部共同对变更签证的工程量测算结果负责。3、预算部对变更签证的工程造价核算结果负责。本管理办法从十一月一日起执行。附件