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佛山科迈集创家居有限公司企业管理篇第一章、各部门经理职责、权限如下：1、行政人事部经理：直接上司/总经理；直接下属/行政人事助理职责：1）负责公司人力资源管理方针、政策和公司组织系统架构的制定、推行及检讨改善和修订。2）组织督促各部门制定工作计划、工作流程、规章制度、激励方案的编制并负责监督实施。3) 办理员工招聘、录用、人事档案、员工培训、薪酬管理、绩效管理等事项。4）常和各部门员工沟通，了解他们的意见和要求，及时化解矛盾，保持旺盛的战斗力，员工的思想教育工作，推行企业优秀文化，做好上、下级桥梁，增强企业的凝聚力；5）负责组织行政后勤管理、保卫工作管理制度的拟订检查、监督和执行；权限：1）享有与履行岗位职责相对应的指挥权、督导权、评价权、决策权、建议权。2）部门内部的工作分配权、管理权。、3）根据本部员工完成任务的情况及表现提出岗位工资浮动意见。4）对本部门员工提出奖励、处分意见及考核意见。2、财务部经理（详见财务部有关规定）3.、市场部营销副总：直接上司/总经理；直接下属/市场营销部经理、客服部主管。职责：1）协助总经理制定公司的营销计划并组织下属人员实施，督导市场部人员做好各销售区市场信息的搜集反馈、网点的开发管理、客户服务、市场推广等工作。2）代表公司行使营销管理职能、组织履行营销及售后服务职责。3）围绕营销部、客服部职能制定各时段（月、季、年）工作计划。4）在执行工作计划的过程中检查、制控、反馈需要解决的问题。5）进行内部分工，组织本部人员努力完成工作计划。6）组织处理营销部、客服部的突发事件和重大事件。7）领导、指挥、激励、监督、评价直接下属的工作。8）顾全大局代表本部门进行部门间的协调和沟通。9）重点业务跟踪管理和沟通工作。10）按装部人员差旅费报销审核。权限：1）享有与履行岗位职责相对应的指挥权、督导权、评价权、决策权、建议权。2）部门内部的工作分配权、管理权。3）根据本部员工完成任务的情况及表现提出岗位工资浮动意见。4）对本部门员工提出奖励、处分意见及考核意见。5）本部门人员差旅费报销审核权。4 、物控部经理：直接上司/总经理；直接下属/物控部职员。责职：1）主管物控部人员的工作，组织督助客服部门制定工作计划、工作流程、规章制度、激励方案的编制并负责监督实施。2）负责采购工作、仓库物、帐、卡的登记和管理工作，负责仓库内仓容、人容、样板的整洁规范。3）负责公司仓库进、销、存管理及货物发运。确保进出仓货物的手续、数量、质量符合有关制度规定。4）监督库房主管仓库盘点、库存表、仓库管理的报表。5）及时编制、上报进、销、存报表并定期进行进、销、存信息分析，为公司决策提供相应的建议。权限：1）货物进出仓的手续监察权及进出仓货物的数量、质量的验核权。2）根据本部人员工完成任务及表现提出岗位工资浮动意见。3）对本部人员工提出奖励、处分的意见及考核意见。4）部门内部的工作分配权、管理权。5、工作制度：每月一次工作计划及小结（根据商行情况）每周一次工作汇报（根据商行情况）重要问题及时请示、汇报。6、绩效考核制度：各部职员由部门经理根据工作任务的完成情况进行考核；各部门经理由总经理及副总经理考核；具体考核方案另定。第二章、部门管理细则财务部工作原则：1）财务工作仅对总经理负责其他人不准干涉财务工作，财务应定期向总经理汇报财务状况。2）总经理不在公司期间，由总经理委托其他领导主管财务工作，同时以书面形式通知财务。3）财务人员要严格执行“会计法”、“会计制度”、“会计准则”及有关法规；积极参与公司的重大财务决策并提供可行性研究论证。负责公司的资产、负债、成本、损溢、工资、奖金、来往结算等工作。编制报送对内、对外的财务报表，认真做好财务分析工作，定期制定公司的财务计划。4）要保证会计凭证、帐簿、报表和其他资料的真实性、完整性、准确性、及时性和统一性。5）妥善保管帐务资料，不得随意销毁。6）做到及时对帐，保证帐帐相符、帐表相符、帐物相符。7）帐务工作是公司的经济命泳，要严格帐务工作的保密性。8）监督公司业务活动的合法性、合理性、并配合有关部门的合理运用资金，加速资金周转，最大限度地发挥资金的作用。9）财务要协助各部门工作，节约开支、降低成本，提高效益。财务工作具体要求：做好岗位分工制：最重要的是钱帐必须分开，总帐与日记帐分开。即现金与银行存款日记帐，由出纳人员逐日登记结算；产品明细帐由库管人员每天详细登记结算；会计人员必须根据每天的凭证和明细帐做好总帐的登记。（1）出纳员：1).凭证管理：做到会计凭证真实无误、完整无损。对发生的每笔经济业务，必须完整，及时地编制记帐凭证，以便做到帐证相符。记帐凭证（即产品销售凭证和费用报销凭证）必须由主管人员（总经理加副总经理）签字审核，确认真实性、方可登帐和报销。负责管理应收、应付款帐单。2).现金、银行存款管理：a.及时结算，与业务人员紧密沟通，使资金的回收及时，不影响公司资金运作。b.保管好支票，严格支票使用手续。c.及时与银行对帐，发现问题及时查明原因，进行处理。d.除总经理（主管财务领导及股东）及财务人员可查询银行存款情况，其他人无权查询。e.库存现金额不得过多，收回现金货款、工程款及时送银行，不能坐支现金；f.妥善保管现金支票及银行预留印签及有关票证；g.做到日清月结，帐与现金相符；h.不得借款。(2) 会计做好会计核对工作和财产清查：应根据每天的凭证和明细帐做好总帐的登记工作，负责采购帐和销售帐的置帐，负责编制本月财务报表，结算出进销存及成本、费用与利润。同时月份、季度终了时，对总帐和明细帐（即会计所登总帐和库房产品明细帐、现金与银行存款日记帐）必须进行核对，做到帐帐相符、帐实相符。附：1.交单规定：所有人员交粉单时必须到财务部统计员处签字确认后方可离开（3日内），如未遵守以上条款出现丢单问题当事人按单照价赔偿！ 2.收款规定：收款时出纳人员应在收据上签字、确认，附一联在记账凭证上备查。 3、销售合同盖章流程：营销人员填写“销售合同申报单”相关内容部门经理签字营销副总签字常务副总签字财务部盖章。部门管理细则（物控部）一、 库房应保持室内清洁卫生、货品的干净整洁，货品码放应合理利用库房空间，按类别分品种存放，坏货品应单独存放、分别核算。库房人员必须熟知所有货品的库存数量及存放地点，并能快速做出汇报。二、 供货商送货时，需库房人员认真核对货品的品名、数量是否与订货单一致，如遇外包装破损、雨淋等情况，必须开箱验货，以保证入库货品的质量。三、 货品出库时，出库单要写清出库的时间、送货人。库房人员必须严格执行公司的信用管理制度，对需要信用管理人员确认的客户货单，须有其签字后方可出库，如因特殊原因可由总经理电话通过。出库应有专人负责，负责出库人员必须保证的出的货品与出库单一致。四、 在有退货业务发生的情况下，销售人员必须出具其所退货品的品名、数量、退货原因及退货客户名称，后经物控管理员检验产品，必须是完好的常规产品、非批量定货的方可开具退货单入库；物控管理员应分析其退货原因，对其退好、退坏的货品分别存放与核算，如有不合格产品须由业务负责人找相关领导签字审批后方可开具退货单，并在退货单上注明其好坏/损坏级别，开单员在附加说明上注上“损坏产品”并按级别扣除单价开单。五、 在客户因质量问题更换相同价值的货品时，应开据换货凭证并由销售人员注明换货客户、经手人及换货原因。换货凭证不做退货处理。六、 在销售人员因需要而从库房借货的情况下，应向库房人员出示借条，借用时间不得超过（ 4 ）小时；并在归还时销毁借条。七、 在变换产品时，应由库房人员出具变换凭证，并在货卡、明细帐和总帐上同是时变换，以对应相应的销售单。八、 库房人员应不定期检查其存货，对日常损耗的货品，应及时出具报损单，保证其库存帐的真实性。对可修复的产品应及时修理，以减少公司的损失。九、 出入库的货品要及时、准确地登帐，即与库存有关的每笔业务的发生都要有相对应的单据，每张单据对应的库存数量的增减都要反映在库房货品的明细帐上。库房人员月未应编制进销存月报，进行月未盘点，与会计总帐核对。保证总账、库房明细账及货品数目相符。十、 存缺货需补仓货时，由采购专员和市场部经理协商制单上报客服经理审核方可下单。十一、 仓客服部接到客户或业务员订单时，仓客服部人员应审核所订产品的型号、规格、数量和其它要求是否准确无误。十二、对客户要求产品报价时，物控部人员应统一报零售面价，不得报折后价。详情要求客户与业务部或工程部人员联系，不得随意向外报价。否则，一切损失由报价人负责。十三、热爱工作、互助互爱，发扬团队精神；维护公司形象，以公司利益为最高目标。十四、上班时间：上午8：3012：00；下午13：0017：30。物控业务工作流程一、订货1.外地供应商订货流程：采购员根据合同数量分拆物料 按格式制定订单 交主管签名 采购员传真供应商（并电话确认传真是否收到；将订单分类保存）订单生产和运输情况货到录入，采购员及时通知业务员2.本地调货供应商订货流程：有业务员下正式有效订单交物控部经理确认总经理或总经理授权者签字审核采购员跟踪订单货到由采购员通知业务员二、入库业务工作流程：到货时仓库管理员根据订单核对到货产品（对产品进行抽查）签字确认分类进仓（对非库存备货货物作明确标示订货单位及业务负责人）填写产品进出卡把到货清单交电脑库存管理员签字入库电脑账（同时记录好特殊订货产品）采购员及时通知业务员到货产品三、出货、配送及交单流程：业务员下单（填写开单凭据包括单位名称、产品的名称、数据、单位、价格、联系人和电话号码）开单（单价按各渠道规定标准执行，如低于规定标准由总经理或总经理授权者批准方可开单出货，开单员负责白单保管及核对；业务员签单取走销售单取走销售单出货必须把白单交还给开单员保管）出仓（物控管理员备货签字；由物控经理授权者签字确认出货，留底单保留）配送（配送员按销售单型号和数量点货）交单财务（进货单和销售白单统计表由开单员下午5:00前交财务，最晚次日9:00前；司机送货销售单当天下午五点半前交财务，如不能按时交回公司，销售单次日9点前交财务）四、退货流程先验收货品（凡是退换货时必须由物控主管或物控人员，先验收货品）确认签字（确定货品无破损，可再次出货销售）开单员开退单退货注：不合格产品一律不予开退货单，立刻将情况反馈相关部门经理，不得不管不理，部门经理应在7天内反馈给物控部不合格产品的审核结果。第三章、试用期人员规定及待遇一、有聘用人员如实认真填写公司员工登记表，内容须与本人身份证相符合，同时交上身份证复印件和照片一张。二、外地籍员工应出具佛山市有关部门核发的“暂住证”、“就业证”等证明材料。三、公司新聘用人员试用期为2-3个月。四、试用期工资按应聘时约定执行，奖金视情况适当颁发或不发，不享受公司其他待遇。五、试用期内所发生的属个人责任问题，其一切后果由其本人承担。六、试用人员应遵守和执行公司的一切规章和制度。七、在试用期内如工作表现不积极主动，工作能力差或公司认为不适合继续留用的，可随时予以辞退。试用人员转正后，享受全额奖金及其它待遇。八、试用期人员培训制度1.公司的战略目标、管理制度、工作流程的培训负责部门：行政部培训时间：3天2.产品基础及工作技能的培训负责部门：部门主管及经理负责培训时间：20天第四章转正流程及转正人员规定及待遇一、转正流程1. 行政考核（公司的战略目标、管理制度、工作流程）；95分为合格（试题参考员工手册），如不合格3天后重考；重考不合格，人力资源负责人重新审核是否继续录用。2. 产品基础考核，（产品型号，颜色代码和其他产品知识）95分为合格（试题附件）3.工作技能考核，由上级领导负责（如销售员必须有自我完成的一单销售）4.符合转正的人员填写转正申请递交部门主管部门经理确认同意及补充建议递交人力资源负责人签字确认同意及补充意见递交给总经理审批人力资源部留底备案递交财务部（用于工资计算标准用）二、转正人员规定及待遇 1. 市场营销部按市场部制定的制度执行。2. 行政部按行政人事部制定的制度执行。3. 财务部按财务部制定的制度执行。4. 物控部按物控部制定的制度执行。第五章、员工晋升制度为促进员工的工作态度和责任心，本着有能者居之的调配规律，为凝造公平竞争、努力上进的气氛和环境，特制定以下晋升制度:初级商务高级商务商务代表销售部主管营销部经理分公司总经理第六章、员工解聘、辞职的规定一、对具有下列情形之一的员工，公司提前30天以书面形式通知员工对其实行解聘。1. 屡次违反公司有关管理条例；2. 经过指导和调整仍不能胜任工作者；3. 违法违纪，触犯国家刑律者；4. 患病治疗期满后不能从事原工作者。二、对具有下列情形之一的员工，公司对其实行当即解聘：1 在试用期间被证明不符合录用条件者；2 严重违反公司有关规章制度；3 严重失职，营私舞弊，给公司利益造成重大损害者；4 被依法追究刑事责任者。三、员工离职流程：离职申请离职审批离职交接薪资核算离开公司1. 离职申请：辞职员工填写辞职申请表，正式员工辞职需提前1个月申请（以部门负责人签署后辞职申请表提交到人事行政部之日起计算）2. 离职审核：辞职申请表经相关人员审核后生效。3. 离职交接：离职到期之日，由行政人事部通知离职员工办理离职交接手续，并由相关人员填写员工离职交接表，离职交接主要包括以下内容： 所在部门：工作、工具、资料等的交接，由经办人及部门负责人签字确认。 行政人事部：收回离职人员文件资料、办公用品。计算员工考勤（实际工作日截止通知离职日前一天），由经办人及行政人事部负责人签字确认。 财务部：对离职人员借支和应收款状况进行审核，由经办人及财务负责人签字确认。 总经理签字确认。 4. 薪资核算：辞职人员统一在每月实际发薪日结清所有薪资。辞退和开除人员在离职