煤矿安全隐患立案跟踪管理办法.doc

行业资料：_煤矿安全隐患立案跟踪管理办法单位：_部门：_日期：_年_月_日第 1 页 共 7 页煤矿安全隐患立案跟踪管理办法为进一步加强对矿井安全隐患的管理，明确整改负责，强化整改力度，实现安全生产，特制定本办法。一、隐患分级矿井安全隐患按整改所需工程、设备、装备、资金、材料和落实措施责任单位分为A、B、C、D四级。1、对安全生产影响重大，整改隐患所需工程、设备、装备、材料和落实措施应由集团公司负责的，列为A级隐患。2、对安全生产影响比较重大，整改隐患所需工程、设备、装备、资金、材料和落实措施应由矿自行解决的，列为B级隐患。3、对安全生产影响较大，整改隐患所需工程、设备、装备、材料和落实措施应由井区承担解决的，列为C级隐患。4、对安全生产有影响，整改隐患所需设备、材料和落实措施等应由段队承担解决的，列为D级隐患。二、隐患确定各级安全监察部门、各级业务保安部门、各级生产单位在检查和管理过程中发现的对安全生产有影响的问题，当场没有整改或暂时无法整改的；工程施工或作业中的特殊地点、特定过程需制定落实专门安全措施的（巷道贯通、火区管理、探放水、防突、初次放顶等），确定为安全隐患。三、隐患管理1、矿安全隐患管理和跟踪督改工作，由矿安全监察处长负领导责任。2、安全监察部门、业务保安部门、生产单位、其它组织和机构发现的安全隐患要立即向有关单位和部门提出整改意见和要求，并及时向矿安监科汇报或通报隐患内容。对急需整改的要立即向矿安全监察处长和专业主管矿长汇报。3、安监科负责对B、C、D级安全隐患进行定级造册，每条隐患都要明确整改时间、整改负责人。4、安监科要明确专人负责，定期对B、C两级安全隐患进行跟踪督促工作，并要对被督改隐患、被督改人、督改时间等情况进行记录，直至隐患整改完毕。D级隐患由井区安监站负责跟踪整改。并建立隐患跟踪督改台帐进行闭合管理。5、安监科必须在当月末日将当前及下月存在或出现的A、B两级安全隐患报送集团公司安全监察部（要按标准式样填写，由矿安全监察处长签字，加盖矿章）。6、矿检查随时发现的A、B两级隐患，必须在24小时之内报集团公司安全监察部。7、各专业部门安全隐患检查上岗抽查的问题，要有责任落实问题整改跟踪复查记录，做到闭合管理。8、矿将对各井区安全隐患管理列入每月安全内业考核中进行检查。第 3 页 共 7 页煤矿安全风险分级管控工作责任体系为认真贯彻落实安全生产法，依据煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（煤安监行管xx5号）要求，建立我矿安全风险分级管控工作责任体系。一、管理部门安全科负责安全风险分级管控工作，组织、指导、协调各部门安全风险分级管控工作。二、安全风险分级管控工作责任体系（一）矿长：对安全风险分级管控全面负责。1、每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识。2、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后，开展一次针对性的专项辨识。3、组织实施重大风险管控措施。4、每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。（二）总工程师1、负责组织相关业务科室对新采区、新工作面设计前开展专项辨识。2、排放瓦斯作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前开展一次专项辨识。3、组织实施分管范围内较大风险管控措施。4、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。（三）生产副矿长1、组织相关业务科室对生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时，开展一次专项辨识。2、组织实施分管范围内较大风险管控措施。3、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。（四）机电副矿长1、组织相关业务科室对主要设施设备发生重大变化时，开展一次专项辨识。2、组织实施分管范围内较大风险管控措施。3、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。（五）安全副矿长1、组织相关业务科室在矿井连续停工停产一个月以上复工复产前开展一次专项辨识。2、组织实施分管范围内较大风险管控措施。3、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。（六）副总工程师配合主管领导参加相关业务科室对分管的业务的现场管理有变化时开展一次专项辨识。（七）带班领导跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。（八）职能部门1、对所分管的业务时常深入现场，对现场管理经常性开展安全风险辨识评估。2、各业务科室人员、安全员等安全生产管理人员现场落实一般风险管控措施，发现问题及时整改。（九）队、班组及岗位人员1、队领导要经常深入现场，对作业环境、生产工序、安全设施、人员工作情况等开展安全风险辨识评估。现场落实一般风险管控措施，发现问题及时整改。2、班组长负责本班作业区域的重点工序安全风险评估管理。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检修、维修等作业过程中，由班组长组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。现场落实一般风险管控措施，发现问题及时整改。3、岗位人员负责实施本岗位的安全风