质量管理评审.doc

评审目的：为了确保质量管理体系的持续适宜性和有效性，评审公司质量方针和质量目标的适宜性。评审主持人：总经理（管理者代表）郝振岳评审时间：2008年1月16日评审内容：1、 企管部1.1内审情况陈述：2007年度共进行4次内审，在内审中，共计发现不合格63项，其中涉及监视和测量方面的比例较大，有涉及铸造的15项，涉及加工4项，共计19项。1.2存在问题的分析和改进，由铸造技质部负责进行分析改进。1.3对内审情况评审的结论从工作总结输入分析图可以看出，2007年度的不合格数比往年明显增加。这是因为2007年度，根据董事长和人事部的安排，扩大内审员队伍，新增内审人员10名，在公司内由有内审经验的且有资格的内审人员进行培训考核，同时进行实践性审核锻炼，使公司内审队伍和审核力量较大程度的增强。在审核中，扩大了审核面，可以较大程度地发现改进的空间，为持续改进奠定了牢实的基础。这也是不合格情况增多的一个原因。通过扩大审核面，加大审核力度，使公司的质量管理体系运行更加有效。1.4对外审情况的陈述2007年3月份外审后，虽然外审没有开具不符合项，这是外审对我们工作的认可，特别是对我们公司内审的符合性、适宜性及发现的不符合表示认可，也给我们应该继续努力作好内审工作的充分肯定。外审共提出4个建议项，我们均进行了改进；【1】我们进一步细化了顾客满意度调查的相应条款和准则。【2】对新供应商的评价系统有所改进，但仍有继续改进的空间。【3】我们顺利完成了设备保养内容与现实有机结合工作，完善和细化了设备保养记录。【4】对新个人的培训方面我们已经进行了系统性的改进，各部门现场均要求对新个人进行培训并进行记录，但是，我们仍有继续改进的空间。1.5客户审核2007年10月份至11月份，我们经接受了IGW、庞巴迪、港铁公司的联合审核，由于客户的严格审核，给我们提出了有关的不符合。由于公司质量管理体系运行工作基础比较扎实，持续改进工作迅速，我们快速改进的行动征得客户的好评和充分肯定，并且很快将我们公司确定为合格供应商，并且给公司赢得了铁路轨道交通高速列车配套产品的第一批订单。1.6日常不合格情况2007年共发生日常不合格286项，在产量比2006的上增加46%的情况下，日常不合格与2006年基本持平，这虽然是显然的进步，但应继续努力，以降低不合格的发生率为目标，作好持续改进工作。1.7质量管理体系的评审结论通过4次内审和1次外审及一次客户审核，对公司的质量管理体系产生了较大的促进作用，使之运行情况更加适宜有效，对公司的生产、经营和发展都起到了较好的促进作用。2、贸易部2.1 2007年度销售比2006年度增长736吨，产销率84.34%，比2006年95.74%有所下降。2.2 库存量2006年度合计为650吨，而2007年度上升了1300多吨。2.3 2007年度的及时交付率99.82%,比2006年度的99.77%有所提高。2.4 顾客满意度调查结果2.4.1 2007年度顾客满意度为92.95%，比2006年度97.17%有明显的降低,其原因：一方面是2007年度的对顾客满意度调查表进行了细化，增加了项目，更能了解顾客对组织深层次的要求，这是顾客满意度下降的一个方面。另一个方面，是由于对威德福客户和AXCESS及邦飞利客户在相关方面作的不够，顾客有明显的不满意情况。对此，由贸易部进行分析和改进。（详见改进资料）2.5顾客投诉2007年客户反馈共发生173频次，其中投诉4次，对客户反馈及投诉的追溯与纠正详见相关资料。2.6新产品开发2007年共计收到开发订单141个，开发成功已投产71个占50.4%，已交样品待顾客确认42个占30%。2.7 评审结论公司能够及时处理顾客各方面的相关要求，特别在新产品开发和市场拓展方面有了较大的进展，产品及时交付率在销售增加736吨的情况下，保持持平状态。尚需改进的方面，应对顾客满意度情意进行分析。同时，应考虑降低库存量，加大生产控制和销售工作。3、产品质量情况3.1铸造综合成品率情况：2007年度为82.59%，比2006年度83.55%有所降低。3.2加工综合成品率情况：2007年度为92.29%，比2006年度90.27%提高了两个百分点，按重量计算合格率达95.26%，比2006年度提高了近4个百分点。3.3根据2007年度铸造产品合格率走势图显示，3月份产品合格率较低77.69%，其中灰铸铁产品合格率71.51%，明显很低。对此，由铸造技质部进行分析改进。（改进的文件）3.4结论：铸造综合成品率降低了一个百分点，总体分析产品合格率处于上升状态。4、生产过程控制4.1铸造工艺出品率由2006年度的57.5%提高到2007年度61.28%4.2铸造产品投入产出量由2006年度的6168吨提高到2007年度的8369吨；4.3铸造过程人均产量2007年度比2006年度，各工序均有提升，具体详见图9，近几年铸造人均产量各项比较图。4.4机加工2007年度比2006年度提高近1000吨；4.5结论：过程质量呈现稳步上升趋势；5、纠正预防措施完成情况，2007年度内审共发出不符合项63项，均能及时完成纠正并及时关闭，在日常发生的不合格进行的纠正预防措施情况，也都能按公司规定完成并关闭。结论：公司的自我完善能力较好，持续改进正常运行。6、方针、目标落实情况6.1质量方针在公司的体系运行过程中，起到了纲领性的作用，同时对公司企业文件建设充实了内容。6.2 2007年度质量指标完成情况：6.2.1 产品一次交检合格率100%，实际2007年度共交付产品1631次，其中投诉次数4次，可见一次交检合格率为99.7%，没有达到目标。6.2.2顾客满意度，由于调查表的变化，2007年度顾客满意度为92.95%6.3 各部门工序目标完成情况6.3.1 2007年度造型合格率82.59%，没有完成84%的目标；6.3.2 2007年度熔炼合格率99.93%，超过规定的99. 5%的目标；6.3.3 2007年度清砂合格率99.85%，超过规定的99.7%的目标；6.3.4 2007年度机加工合格率95.61%，没有完成97%的目标；6.3.5 毛检/成检一次交检合格率均没有达到100%的目标。6.4建议改进毛检班、成检班和相关的检查组，检查力度仍然不够，应进一步加大检查力度，提高一次交检合格率。6.5结论6.5.1公司的质量方针符合公司现状,仍能起到纲领性作用,是有效的.。6.5.2公司的质量目标没有完成，顾客满意度的调查由于调查表内容的增加和深层次的调查，满意度没有达到预期的目标。建议调整该目标为93.5%。6.5.3一次交检合格率没有达到规定的100%，应加强检查方面的管理。6.5.4各部门目标：造型质量目标和加工质量目标没有完成，对铸造部和加工部要加强质量意识培训，加强质量管理，在工人操作技能和工艺改进方面下功夫，以提高产品合格率。对毛检班、成检班，加强质量意识培训，建议从现在归属生产部门调整为归质量监督部门负责管理。1、 组织结构经讨论评审认为，建议将毛检班和成检班，由各自相关的技术质量部管辖，调整现隶属关系。2、 资源配置2007年度的资源配置，基本上满足了生产要求，但根据市场的情况变化，公司已开始向大件（100kg以上）产品转移，向树脂砂造型生产转移；另外，根据公司不断开拓和扩大市场占有率，客户的需求也越来越大，所以，新建了造型车间、清砂车间、毛检车间、另有模具库房、新建办公楼 共计约10000 m2 ，将制芯移至原毛检车间，混砂车间移至新车间，扩大了生规模。总结论：1、 公司的质量方针是适宜的，有效的。2、 公司的质量管理体系是适宜的，充分和有效的。3、 就本次管理评审提出的改进措施，希望相关部门尽快完成改进计划和实施方案。4、 对客户满意度的目标，建议调整为93.5%对产品一次交检合格率保持100%不变对各部门质量目标的分解造型合格率84%熔炼合格率99.5%清砂合格率99.7%机加工合格率97%毛检/成检一次交检合格率100% 参加评审人员评审人 部门 职务 评审人 部门 职务郝振岳 总经理 高大勇 铸造部 副部长 李文深 企管部 副总经理 秦洪玲 铸造技质部 副部长 李林徽 人事部 副总经理 周芳竹 铸造技质部 副部长 任秀宁 贸易部 部长