采购产品管理指导书1.doc

作 业 文 件文件编号：XJ/QO401修改编号：0修改日期：题目采购产品管理指导书页 数: 4 目录1. 目的2. 适用范围3 .职责4. 工作程序5. 记录6. 相关文件执行日期：2008.8.1 编制部门：管理部编 制审 核批 准日期：日期：日期：11 目的加强对外协外购产品及原材料的管理，包括接收、搬运、储防标识和发放的控制，以确保外购资符合规定的要求。2.适用范围适用于本公司原材料、外购外协件等采购产品的接收、搬运、入储存、标识、发放及不合格品管理。3.职责3.1采购人员：3.1.1负责对采购产品的订货、报检、入库.帐目结算。3.1.2负责对不合格品的处理：退回或返工；经返修或不经返修让步接收申请；审批。3.2库管人员：3.2.1负责对到采购产品拆卸、清点、入库、搬运。3.2.2按配送单配送。3.2.3产品保管.防护。3.2.4不合格品隔离存放与保管。3.3管理部：3.3.1负责技术开发部门发放的技术文件、资料、通知的接收、保管、转发和清理无效文件。3.3.2负责接收保管质理部门的不合格件报告.零件在线不良通知单。3.3.3发送文件的归档整理。4.工作程序4.1报检、入库及配送程序4.1.1报检a）国内产品：产品进库后，应存放在待检区，库管人员对包装状况进行确认，如果包装状况出现异常时应立即通知采购人员，由采购人员处理。在包装无异常后，库管人员对产品的品种、规格、数理清点归位，通知采购人员清点情况。 b）检验入库：按外协.外购件及原材料检验程序进行检验。检验合格的产品，检验人员在收料单上签字与盖章，把收料单转交库管人员，库管人员在收料员一栏签名（或盖章），再由库管人员将收料单交管理部进行录入统计，然后交采购人员，等供方发票到后，填写审批单，同发票一起交资材部长审批，财务审核，最后交公司领导审批。将数量入库。c）检验合格的产品从待检区输入库区，存放在指定的地点。d）不合格放在不合格品区，标明不合格原因或部位，检验人员开据不合格报告。24.2不合格品处理程序a）在入库检验时发现有不合格品，检验人员开据“不合格件报告”写明原因及数量，将不合格报告交库管人员，库管人员在到货登记上注明不合格的件数并通知采购人员，对不合格品进行退回或更换处理。b）当不合格品在不影响使用性能.可靠性和互换性前提下，采购人员在不合格报告“有关部门意见”栏目中填写让步接受理由，由技术部门.质量部门审批。如果必须采取一定措施才能解决，采购人员要写明具体措施，技术部门.质量部门审批同意后，采购人员将不合格报告交到管理部，由管理部进行转发。c）库房保管员凭收料单上检验人员签字办理入库手续。d）完全不合格即产品不能使用，由采购人员负责与供方联系办理退货或更换手续。e）产品出厂必须办理返出手续。4.3配送4.3.1资材管理部依据生产部的生产计划下发各车间配送产品的配送单。4.3.2库房保管员按照配送单进行采购产品准备与配送，产品配送到工位，应拆除包装，但关系到清洁度要求的包装不负责拆除。4.4生产过程发生不合格管理方法4.4.1在加工或组装生产中发生的不合格品需进行更换零件的由检验人员判定原因。4.4.2因车间原因造成的不合格品，由生产开间开领料单领用。4.4.3因采购产品本身原因，由检验人员填写不合格品换料单，作好标识（注明名称.图号.厂家.问题），由生产车间人员凭票和不合格品实到库房进行更换，更换的不合格品由库管人员存入在指定，再由采购人员处理。4.4.3库管人员见到经过审批同意的不合格品报告和不合格换料单（或领料单）及实物进行更换（或领用），库管人员将（不合格件报告）转交管理部。4.5搬运储存防护4.5.1原材料入库配送要保护好标识，分别码放。4.5.2外购外协件搬运配送中要轻拿轻放，凡是没有整包装的产品放在工位器具或托盘上，如搬中可能发生磕碰损伤时，应采取固定或隔离措施。4.5.3储存产品要分类.分区存放，行列间留有通道，保证存取方便a）对库房.货区绘制平面布置图，图上标明区域.主要产品名称，达到一目了然的可视化要求。b）产品定置标牌：定置号、物料编码01库：小型挖掘机件 02库：叉车件03库：中型挖掘机件 04库：钢材 05库：油料.辅料3c）定置.控制等级的制定与修改定置号.控制等级管理部统一设置。随着物流量与速度变化，定置号每年审核一次，其修定工作由管理部负责，任何人不得擅自变化。如需调整，由申请人填写业务联络单，将修改的内容，原因填写清楚，交管理部部长审批，修改定置管理平面图，库房保管员按修改后的要求进行实施。4.6文件资料记录保管期限4.6.1配送单、领料单、收料单a）管理部将库房人员留存的配送单、领料单、收料单，按月年装档整理，档外有标识。保存年限：三年b）采购产品到货记录，入库记录电子文件存档。c）技术部门发放的技术文件.资料在没有更改作废通知时（或新文件资料下发前）应保存在管理部。d）质量部门发放的“不合格件报告”“外协外购在线不良品报