石油企业基层钻井队HSE两书一表结构设计与运行实践(苏.doc

石油企业基层钻井队HSE“两书一表”结构设计与运行实践 苏建军（川庆长庆监督公司）摘要：本文结合川庆长庆钻井工程总公司健康、安全与环境管理体系（以下简称HSE管理体系）运行实践，着重对基层钻井队HSE作业指导书、HSE作业计划书、HSE检查表（以下简称HSE“两书一表”）的结构设计及现场运行工作进行诠释，在对体系运行评价分析的基础上提出进一步健全和完善HSE“两书一表”、推动管理体系升级的基本思路。关键词：钻井队 HSE管理体系 HSE两书一表 创优升级 川庆长庆钻井工程总公司是一个以石油与天然气钻井施工为主营业务，集钻井设计、固井作业、物流配送、管具服务、技术研发、油田化工、物业服务为一体的综合性钻井工程技术服务公司，共有各类钻机119台套，作业风险主要来源于钻井作业现场和与之相关联的后勤生产保障系统。因此，以钻井队为平台，建立完善HSE管理体系，以HSE“两书一表”为核心，不断完善安全生产规章制度，积极推行“作业许可”和“STOP卡”工作制度，强化过程监管，认真搞好作业现场风险控制及事故预防，并逐步辐射和延伸到后勤辅助生产企业，推动管理升级，是企业安全生产的主题和长远发展的战略目标。1 HSE管理体系概论健康、安全与环境管理体系是企业为实施健康、安全与环境管理，围绕企业组织结构、职责、惯例（作法）、程序、过程和资源建立起的一套系统化的管理流程，主要包括企业的领导和承诺、方针和战略目标、组织机构和职责、评价与风险管理、规划与程序、实施与检测、审核与评审等管理要素（见图1）。HSE管理体系要素主要通过管理手册、程序文件和作业文件三个层次的文件进行控制（见图2）。（图1：HSE管理体系要素）（图2：HSE管理体系文件）1.1HSE管理手册HSE管理手册是企业HSE管理的政策性文件，是全部体系文件的索引，着重描述公司HSE承诺、方针和目标。1.2HSE程序文件HSE程序文件是HSE管理手册的支持性文件，是企业为进行某些活动所规定的途径，具体明确了组织实施HSE管理工作的程序、方法和要求，包括管理职责、管理程序和验证方法及有关记录。每一个程序文件都应包含HSE管理体系要素中的一个逻辑上独立的内容，可能是标准的一个要素，或要素中的一个部分，或是几个要素相关联的一组活动。1.3HSE作业文件HSE作业文件是HSE程序文件的支持性文件，是指导现场作业人员落实HSE政策的一套文件体系,主要由HSE作业指导书、HSE作业计划书、HSE检查表和企业的安全生产规章制度组成。编写HSE“两书一表”是实施HSE体系管理的基本要求，是基层组织运行HSE体系的具体体现，是预防事故的有效措施。通过推行“两书一表”，不断强化和规范基层队、车间、班、岗位的HSE风险管理，能够提升施工现场的HSE管理水平、保护职工身心健康、推进企业文明生产、增强企业参与国内外市场竞争的实力。1.3.1HSE作业指导书HSE作业指导书重点解决HSE管理体系在基层落实的“人、机”管理问题，是基层执行作业的HSE行为准则，内容主要包括基层组织常见和常规作业的管理规定和岗位操作规程、危险控制等内容，具有普遍性、长期性、纲领性的特性。1.3.2HSE作业计划书HSE作业计划书重点解决HSE管理体系在基层落实时环境变化的适应问题，是在HSE作业指导书所控制和削减常规风险的基础上，进一步评估现场具体的施工人员、机具、环境和HSE法规及标准，通过补充、变更和细化控制、削减风险的措施，制定出更切合实际、更具约束力和操作性的HSE作业文件，具有项目性、阶段性、详实性的特点。1.3.3HSE检查表HSE检查表是根据HSE作业指导书、HSE作业计划书的要求，规范现场HSE检查，是促进HSE管理体系在基层得到落实的有效检测工具和评价方法。2 HSE“两书一表”结构设计HSE“两书一表”编写应以HSE管理体系要素为主线，突出风险控制和超前事故预防理念，遵循PDCA循环原则，充分体现实用性和可操作性。2.1 HSE作业指导书编写要点2.1.1概述2.1.1.1编写说明：主要描述HSE作业指导书的编写依据、目的和适用范围，以及HSE作业指导书的编写、审核、发布程序等内容。2.1.1.2作业概述和组织基本情况：简要描述钻井公司人员队伍结构、工作业务范围及生产作业性质、设备技术状况及生产能力、主要HSE业绩和市场占有率、HSE监管体系建设和运行现状等内容。2.1.1.3应用标准及术语定义：简要描述钻井公司HSE管理制度、规范、标准体系要求，并对涉及到的专业术语进行定义。2. 1.1.4承诺和方针目标：包括公司HSE承诺、HSE方针和目标，基层钻井队HSE承诺及HSE控制目标。2.1.1.5组织机构及资源：主要包括行政管理网络图、HSE管理网络图和关键技术装备分布图。行政管理网络图重点反映从最高管理者到作业者岗位的管理层次关系；HSE管理网络图主要反映从最高管理者到岗位作业者之间的HSE职责分布关系；关键技术装备分布图重点反映日常生产活动中需要重点控制的关键设备、设施。2.1.2岗位分布及HSE职责2.1.2.1生产工艺流程图：反映一口井从搬安到完井的生产工艺流程。2.1.2.2作业岗位分布图：重点分别反映生产工艺过程中接单根、钻进、起下钻、完井作业中各岗位的具体分布情况。2.1.2.3危险点源分布图：根据钻机结构特点分类绘制井场平面布置图、营地平面布置图。图中应该清楚得反映出井场危险源地点、逃生路线、消防器材及救护设备存放位置等信息。2.1.2.4 HSE岗位职责：按照行政网络图，分别对HSE监督、钻井队队长、指导员、副队长、大班司钻、大班司机、机械工长、司机长、钻井工程师（技术员）、钻井液工程师（技术员）、机电工程师、司钻、副司钻、井架工、井控座岗工、内钳工、外钳工、柴油机司机、柴油机司助、发电工、钻井液工等岗位，结合各岗位人员在生产工艺过程中的分布情况及操作设备情况，从岗位任职条件和HSE职责方面进行明确。2.1.2.5 岗位风险描述：结合工艺流程中作业岗位分布图，对生产工艺中各岗位的风险进行识别，采取控制措施（重点考虑人的技能和失误可能造成的不安全行为和生产作业环境可能造成的不安全条件等方面）。2.1.2.6 岗位作业指导卡：内容主要包括：岗位检查、应急程序、岗位风险提示、岗位考核等项目。2.1.3 操作指南：主要包括施工作业程序和设备操作规程。2.1.3.1 施工作业程序：按照工艺流程图，对钻井施工作业过程中常见作业进行细化描述，同时反映各程序之间的衔接和连带关系，是规范作业行为、体现程序唯一性和科学性、消除无知性违章的强制性文件。内容主要应该涵盖“作业应具备的条件、作业前准备、作业风险识别与消减措施、施工作业流程、作业完成及关闭”等方面。2.1.3.2 设备操作规程：分别编写钻井设备操作规程、井控设备操作规程、安全设施操作规程。2.1.3.2.1 钻井设备操作规程：按照关键技术装备分布图所列举的设备为编写依据，对钻井队现场所使用的钻井设备分别从设备安装与校正、设备操作步骤、日常检查保养三个方面编写，编写中要突出设备使用中可能存在的安全风险及防护知识。2.1.3.2.2 井控设备操作规程：按照钻井井控技术规程和油田井控细则规定，结合现场实际，对防喷器、节流压井管汇、防喷器控制系统、井下防喷工具及井控辅助设备及设施从安装、使用、维护保养等方面进行描述。2.1.3.2.3 安全设施操作规程：主要对钻井队配备的固定式（便携式）气体检测仪、二层台逃生装置、井架登梯助力器、防坠落装置、正压呼吸器、安全阀等HSE设施的安装、使用及日常检查保养规程进行描述。2.1.4 危险、有害因素控制2.1.4.1 风险识别：对钻井队生产、生活过程中的风险进行识别。2.1.4.1.1 钻井队营地风险识别：主要从食物中毒、用电安全、健康卫生、职业病伤害等方面进行识别，编制初次识别风险清单。2.1.4.1.2 钻井队施工作业风险识别：按照施工作业流程分别识别作业过程中可能造成人员伤害、财产损失和环境破坏的危险有害因素，编制初次识别风险清单。2.1.4.2 风险评价：对初次识别到了风险进行筛选分析，使用风险矩阵评估表进行评价，找出“一般风险、严重风险、重大风险”，分别编制风险控制清单。2.1.4.3 风险管理：2.1.4.3.1 一般风险管理：一般风险属于钻井队可以接受的风险，主要通过强化职工教育、提高全员安全意识、强化安全监管等方法进行规避。2.1.4.3.2 严重风险管理：严重风险是钻井作业现场最常见、导致事故发生几率最高的风险，要逐项制定并落实风险消减措施，主要通过严格操作规程、采取安全防护、设计安全屏障、改变工艺流程等方法进行消减。2.1.4.3.3 重大风险管理：重大风险是钻井队生产、生活中不可接受的顶级事件，应根据风险类别和性质，选用“预防控制法”或“保护控制法”进行控制。同时，通过实施作业许可制度和安全生产禁令等强制性监管措施，规避风险、预防事故的发生。2.1.4.4 关键任务分配：在风险识别和评价的基础上，对于可能造成人员伤害、设备财产损坏、环境破坏的风险，对照岗位职责编制岗位HSE关键任务分配表，将风险消减措施落实到岗位。2.1.5 记录与考核：包括HSE记录格式、记录管理，和HSE考核等内容。2.1.5.1 记录的目的和要求：HSE记录是基层单位HSE活动的客观反应，是进行HSE管理评审、追溯事故事件原因和提高HSE表现水平的主要文件资料。建立HSE记录应该遵循客观、科学、真实、简洁、实用的原则。2.1.5.2 记录的内容：为达到体系化管理、规范记录的目的，管理部门应围绕钻井队生产和机构状况，研究建立一套科学、完整、简洁、实用的HSE记录表格。钻井队常用HSE记录主要包括：HSE会议记录、HSE检查记录、HSE不符合整改通知单、HSE作业许可记录、事故报告（快报）、应急演习记录、HSE奖惩记录等等。2.1.5.3 记录的管理：对各类HSE工作记录的填写要求、填报程序、归档等进行规范。2.1.5.4 HSE考核：分岗位考核、项目考核两部分编写。2.1.5.4.1 岗位考核：重点考虑两部分，一是对HSE作业指导卡中的考核，编写指导性考核细则供钻井队参考，这部分是推荐性的标准；二是编写人员上岗前能力评价准则和评价标准，这部分是强制性执行标准。2.1.5.4.2 项目考核：按照一口井（一个井组）为考核单元，从HSE工作记录、现场HSE表现、HSE业绩等方面编写具体考核标准。2.1.5.5 HSE奖惩：参照企业管理制度，列举HSE奖惩的范围、奖惩权限、奖惩程序、资金来源等内容。2.2 HSE作业计划书编写要点2.2.1 项目概述2.2.1.1 项目来源及业主：主要描述当前所承担的钻井作业项目来源于哪个业主，以及业主在HSE方面的特殊要求等。2.2.1.2 工程概况：主要描述井型、井别、目的层位置，有无硫化氢和一氧化碳等有毒气体，以及工程、地质设计中关于高压、漏失等提示内容。2.2.1.3生产、生活物资供应方式及途径：主要描述项目施工所需的生产、生活物资来源、运输方式等。2.2.1.4 项目HSE目标：实现“零伤害，零事故，零污染”以及HSE工作中的相关目标。2.2.1.5 施工工艺流程：对照工程设计，对非常规作业进行简单描述，例如：中途测试。2.2.2 环境调查2.2.2.1 气象条件：包括季风、沙尘暴、高温、强降雨、低温等可能影响项目施工的季节性气候、气象参数。2.2.2.2 社会环境：主要调查记录当地民俗风情、治安状况、交通通讯条件、地方性传染病等社会环境信息。2.2.2.3 自然环境：主要调查记录可能影响项目施工，或者施工可能影响到井场周边地区的环境信息。2.2.2.3.1井场周围地形、地貌特征：井场内有无生产井、采油井，有无原油罐、加热炉、抽油机，有无伴生气、明火等，以及井场周边一定范围内的常驻居民情况，绘制井场平面布置图和营地平面布置图。2.2.2.3.2地质特征及复杂情况：包括井场四周高崖情况、地面下有无下三线（油、气、水管线及底下电缆）、地面上空有无上三线（高压线、低压线、通讯线）。2.2.2.3.3邻区及邻近井的施工情况：至少调查记录距该井2个井距内的生产井、注水井等分布情况，重点收集可能引起地层压力异常的临井生产情况。2.2.2.3.4交通路况信息：主要调查搬迁沿途的路况、桥梁、遂道、高压线或电网、医院、工业和民用建筑及其他障碍物等，绘制交通路线图。2.2.2.3.5 水文、水质情况：包括河流、湖泊、水库、地下水层位、水质标准（农业用水、工业用水、生活用水），水量情况等。2.2.2.4 当地环保部门的特殊要求：列出地方性环境保护法规方面典型或特殊的要求）。2.2.2.4.1 文物和遗址：描述作业区域一定范围内，由于生产作业活动可能造成影响的文物及主要遗址。2.2.2.4.2 野生动植物分布及保护区：描述作业区域一定范围内由于生产作业活动可能造成一定影响的野生动物分布情况及国家和地方政府特定的环境保护区。2.2.2.4.3 旅游资源保护区：描述作业区域一定范围内重要旅游保护区。2.2.2.4.4 施工所地政府有关安全、健康与环境的特殊规定与要求：描述施工区域当地政府关于安全、健康与环境保护方面的特殊要求。2.2.2.5医疗条件及社会救援力量:2.2.2.5.1 外部医疗救援力量调查：（重点对能救治病的类型及医疗器械进行调查）医疗机构名称救治能力联系电话详细地址备注XXXXX乡（村）卫生所XXXXX县XX医院最近的2.2.2.5.2 外部消防救援力量调查：消防机构名称消防能力报警电话详细地址 备注油田XXX消防队XXX县（或市）消防队2.2.2.5.3外部社会治安救援力量调查：公安机构名称警 力报警电话详细地址 备注XXX乡派出所2.2.2.5.4当地环保局调查：单位名称报警电话详细地址 备注XXX县环保局2.2.2.5.5当地安监局调查：单位名称报警电话详细地址 备注XXX县安监局2.2.3人员能力评价：2.2.3.1钻井队人员能力评价表:姓名身份证号职务或工种文化程度专业参加工作时间 年 月本工种年限年健康状况禁忌症拟聘岗位教育培训经历：时 间 培训内容专业组织单位持证情况工作经历：时 间岗位 职 务 工作单位 年 月至 年 月年 月至 年 月年 月至 年 月岗位考核：理论成绩（内容为拟聘岗位应知应会内容，分数在70分以上为合格）实际操作成绩（分数在90分以上为合格）综合评价：（从培训经历、工作经历、操作技能、责任心、工作积极性、身体状况、精神状态、任职资格、与同事的合作情况、应急技能等方面进行综合评价）是否胜任该岗位的工作：不胜任时采取的措施： 换岗 培训评估组签名井队队长 年 月 日2.2.3.2项目关键岗位人员一览表:包括井控操作合格证、司钻操作证、电气焊作业操作证、电工作业操作证、卫生员护士资格证/执业（助理）医师证、炊事员及服务员健康证、HSE监督员HSE技术培训合格证等。序号岗 位姓 名证件名称有效期（年、月、日）备 注2.2.3.3 培训安排：根据评价结果，对因身体健康状况不适应等原因出现的不胜任人员进行调整岗位或降低岗级，对由于知识欠缺或操作技能欠缺而造成的不胜任人员安排进行针对性培训，制定培训实施计划。2.2.4项目风险及削减措施2.2.4.1 项目新增风险识别：识别HSE作业指导书以外，由于条件改变带来的项目新增风险。2.2.4.1.1气象风险：气温变化、最大风速、沙尘暴情况、季风方向改变、大降雨/雪量等带来的风险；2.2.4.1.2 环境风险：2.2.4.1.2.1 周边风险：附近村民民族成分与日常嗜好与禁忌等带来的风险；村民守法情况、有无偷盗情况、酗酒闹事情况、挡路情况等带来的风险；流行病、地方病及传染病风险；附近水源及动植物自然保护区、水资源保护区、文化古迹等环境污染风险；有无珍惜植被破坏风险等。2.2.4.1.2.2 井场风险：如老井场施工增加的风险，应重点针对采油（气）井、原油罐、原油加热炉、油（气）管线、抽油机、“上三线”、与外单位交叉作业等带来的风险。2.2.4.1.2.3 地下风险：地层高压、注水井、“下三线”及硫化氢、一氧化碳、伴生气等带来的风险；2.2.4.1.3 新工艺风险：欠平衡、水平井、多分支井施工等带来的风险；2.2.4.1.4 人员风险：职工由于对现场操作不熟练、缺少经验等带来的风险；2.2.4.1.5 设备风险：设备存在故障、缺陷等而带来的风险。2.2.4.1.6 其它风险：以上风险以外的其它新增风险。2.2.4.2 风险评价：针对识别出的项目新增风险进行评价，找出顶级事件加以控制。2.2.4.3 风险控制：对于识别出的可能造成人员伤害、财产损失或环境破坏的风险，制定消减措施，并落实到具体岗位。2.2.5 应急处置2.2.5.1 应急机构：分别编制“应急领导小组”和“应急突击队”组织机构及职责分工。2.2.5.2 应急联络：收集整理应急救援联络方式，管理体系内部上级主管部门和地方救援组织的应急联系方式都要收集准确、齐全。2.2.5.3 应急程序：根据项目实际，分别编写井控处置程序、硫化氢或一氧化碳中度处置程序、食物中毒处置程序、火灾处置程序、人员伤亡处置程序、防洪防汛处置程序、环境污染处置程序等。2.2.5.4 培训与应急演习计划2.2.5.4.1 HSE计划书必须在开钻前应向所有员工进行交底，确保所有人员熟悉其在本预案中的职责与任务，并针对新出现的风险进行相应的削减措施培训。2.2.5.4.2 针对项目应急预案编制“应急演习计划”，明确演习目的、方案、时间、组织及评价等内容，健全演习纪录。2.2.6 审核与评价：项目施工结束后，组织对HSE作业计划书的运行情况进行评价和内部审核，对于不足之处制定改进计划。2.2.7 资源与文件：包括项目实施中可以依托的文件制度、特殊工具及设施、防护用品等，可以以附件形式添加，作为HSE作业计划书的支持性文件。2.3 HSE检查表编制要点2.3.1 编制安全检查表的依据：2.3.1.1 有关法规、规定、规程和标准：编制各种安全检查表应首先考虑按各种相关的法规、规定、规程和标准进行编制，使检查表在内容以及实施中均能做到科学、合理并符合法规的要求。2.3.1.2 国内外事故案例：编制时，应认真收集以往发生事故的教训及在研制和使用中所出现的问题，包括国内外同行业及同类产品生产中的事故案例和资料，再结合本单位实际，把那些可能导致事故的不安全因素都一一列举出来，取其精华，去其糟粕。此外还应参照事故树和安全操作研究等分析结果，把有关的基本事件列入检查项目中。2.3.1.3 本单位的管理制度和经验教训：由本单位的工程技术人员、管理人员、操作人员和安全技术人员一起总结生产操作的实践经验，分析各种潜在危险因素和外界环境条件，从而编制出一套完整的安全检查表。2.3.2 编制安全检查表应注意的问题：2.3.2.1 安全检查表中所列的检查点，应简明扼要，突出重点，抓住要害。在检查中尽可能地把众多的检查点加以归纳，避免重复，做到简明而富有启发性。2.3.2.2 各类检查表不宜通用，不能把专业检查表放到岗位上用，否则就是混淆职责，不会起到好的效果。2.3.2.3 各级安全检查的项目应有侧重，凡与操作岗位无直接关系的，就不要列入岗位检查项目，可列入上一级，由工段或车间承担。2.3.2.4 对(有害)部位应详细检查，做到每点不漏，确保一切隐患在可能造成事故之前就被发现。2.3.2.5 企业的安全检查活动，应形成一个完善的安全检查体系，确定各种安全检查的周期，组织检查的负责人，按照检查项目具体要求，采用各类安全检查表。2.3.2.6 检查中发现的异常问题和重大事故隐患，应按照安全检查体系及时进行信息反馈，以便及时处理、消除隐患。2.3.3 安全检查表的编制程序2.3.3.1 为使编制的安全检查表切合实际、科学、系统、无遗漏，参加编制的人员应有安全技术专职干部、工程技术人员和有经验的工人，必要时邀请有关方面的专家参与编制和复查。2.3.3.2 调查和收集资料。重点收集：本企业及国内外同行业历年来事故案例及分析资料；本企业及国内外同行业历年来安全生产先进经验；本企业所有危险源点的分布状况；本企业的管理体系和人员结构状况；本企业的生产装置和设施布局状况；国家和行业部门颁布的有关技术标准、规程和有关工艺技术资料；国家和上级颁布的有关安全卫生法规、政策、文件及本企业的有关规章制度；有关设计资料和其他资料。2.3.3.3 进行系统安全分析。包括：进行事故树分析，找出控制点；进行安全操作研究，找出控制偏差的措施；进行故障分析，确定故障类型及其影响，找出控制故障的措施；辨识潜在的危险，包括物质的危险、工艺过程的危险、人为失误的影响、装置的平面布置、物料的储存和运输；评估现有安全装置的有效性和为控制危险因素所采取安全措施的完善程度。2.3.3.4 按系统性原则，设计检查表的编制体系。2.3.3.5 按权威性原则，确定合格标准。2.3.3.6 按实用性原则，使编制的安全检查表切合实际，抓住关键，无遗漏，并易于不同层次的人员掌握和使用。2.3.3.7 按程式化原则，使编制的检查表规范化反映检查处理工作程序。2.3.3.8 按生产组织系统，编写工作企业、车间、班组、岗位等各类安全检查表。2.3.3.9 按生产工艺系统，编写各生产区域和岗位安全检查表，按工艺流程和专业特点，将被检查对象划分为若干子系统，按检查线路逐级展开。2.3.4 HSE检查计划：企业应按照分级管理的原则，分岗位检查、专业检查、综合检查三个层次分别制定HSE检查表运行计划，钻井队安全检查可以参考以下安排，按照“周检查”机制运行。HSE周检查实施计划星期工作内容责任人一二三四五六日一钻井队每周安全检查值班干部井架检查机械工长二绞车检查机械工长泵房检查固控工或工长机房检查司机长钻台操作检查值班干部三电器设备检查电工或司机长接地电阻检测电工或司机长灭火器周检查大班司钻或机械工长四井场环境检查值班干部化学药品安全检查泥浆技术员污染物泄漏检查司机长五营地安全卫生检查支部书记健康卫生检查卫生员营房设施安全检查管理员六HSE管理考核检查HSE监督员日应急演习队长各班各岗位员工岗位检查备注：电动钻机的电器设备检查和接地电阻检测由电工负责；机械钻机的电器设备检查和接地电阻检测由司机长负责，岗位员工、大班、钻井队干部、HSE监督员、管理员的各种检查构成钻井队HSE的日（班）、周、月检查。由钻井队队长负责周检查的落实工作。3 HSE“两书一表”运行实践长庆石油勘探局钻井工程总公司不断致力于HSE管理体系的研究、建立与运行实践，在推广钻井队HSE“两书一表”过程中不断总结改进，取得了一定成绩，积累了较为丰富的经验和做法。3.1 钻井队HSE“两书一表”的建立：2001年，在总结公司整合前各单位HSE体系建设经验的基础上，组织人员针对当时主要钻机类型（40L钻机）编写了HSE作业指导书、HSE作业计划书及HSE检查表。3.2 钻井队HSE“两书一表”的培训：制作了HSE“两书一表”培训课件，按照由浅入深、先机关后基层、先管理层后操作层的原则，自上而下地进行宣贯和培训，这个阶段大概进行了2-3年，逐步在全员意识形态中树立了HSE体系化管理的思想。3.3 HSE“两书一表”的推广与实施：经过宣贯和专题培训，逐步统一了思想，研究确立了HSE“两书一表”实施计划，选树了“两书一表”运行基层示范队和“两书一表”精品工程，以点带面。用“两书一表”运行所取得的安全业绩、经营效果和良好的现场安全生产氛围引领企业发展的主旋律，最终使得HSE“两书一表”能够在基层扎根。3.4 HSE“两书一表”修订与完善：经过近4年的探索与实践，在对HSE管理体系要素反复推敲、分析的基础上，充分结合现场实际，先后组织人员对HSE“两书一表”进行了修订，体现了HSE“两书一表”的实用性和针对性，实现了HSE管理体系的本地化。3.4.1 HSE作业指导书修订：补充完善了不同钻机的操作规程；编写了110个钻井施工HSE作业文件；编写了HSE岗位指导卡；针对企业机构调整实际修订了各级、各类人员的HSE职责；规范了井场营地摆放标准，制作了统一的井场及营地平面布置图；引入了STOP卡工作制度，调动全员参与风险识别与控制；规范了钻井队机构设置及HSE纪录格式；建立了自上而下的HSE考核机制。3.4.2 HSE作业计划书的修订：自2001年发布实施以来，先后经过4次修订换版，不断为计划书“瘦身”。筛除了与HSE作业指导书重叠的内容、将理论性较强的内容进行量化、突出了新增风险控制和超前事故预防的主题、建立了人员能力评价系统、完善了应急管理程序。3.4.3 HSE检查表的修订：组织人员分钻机类型编制了岗位HSE检查表和各类专业检查表，建立了岗位检查、综合检查、专业检查运行机制。4 HSE“两书一表”创优升级HSE“两书一表”是HSE管理体系中最贴近现场和岗位、操作性和实用性较强的现场执行文件，优化HSE“两书一表”结构设计、建立一套科学的管理运行机制、形成全员参与的风险管理和制度执行文化，是推动HSE管理体系创优升级的关键。4.1 HSE“两书一表”优化的原则和指导思想：立足现场、注重实效、简单易行、精益求精。HSE“两书一表”是针对基层钻井队管理人员和操作人员编制的现场执行文件，因此，编制运行中既要结合现场生产作业实际，又要充分考虑现场人员的理解能力和知识水平，要突出可操作性。要围绕风险控制和事故预防的主题，做到精益求精，避免过大过全，反而会成为基层的负担，致使运行中流于形式。4.2 HSE“两书一表”优化的责任及任务分配：4.2.1 管理者代表及核心管理层：优化资源配置；保证安全投资；研究确定“两书一表”主体框架；组织编写HSE作业指导书；制定HSE“两书一表”推进计划；组织专家评审。4.2.2 主管部门：适时完善设备操作规程；优化生产工艺流程；组织进行风险评价；完善应急救援体系；强化重大危险员监管、组织开展重大隐患治理。4.2.3 基层钻井队：进行项目调查、编制运行HSE作业计划书；以HSE作业指导书为重点，组织全员HSE培训和应急演练；组织全员开展STOP活动，识别作业风险、落实风险消减措施；组织安全检查、落实隐患整改；实施作业许可，控制重大作业风险；执行安全生产规章制度，照章办事、按程序组织施工。4.3 HSE“两书一表”优化的重点和工作计划：4.3.1 HSE作业指导书结构优化设计：按照HSE管理体系要求，结合钻井队生产作业实际，组织修订HSE作业指导书，按照使用人群和岗位分册编写下发到基层队或操作岗位。其中：“领导与承诺、组织机构与资源、岗位分布与职责、记录与考核”等内容下发到钻井队，供钻井队管理人员学习和控制；“操作指南、危险及有害控制、HSE作业程序文件”等内容编写下发到班组，供班组日常培训使用，以班组为责任主体进行控制；HSE岗位指导卡等内容编写发放到岗位作业人员，作为其日常作业行为的控制、考核文件。4.3.2 HSE作业计划书结构优化设计：在本文2.2描述的基础上，进一步对HSE作业计划书的内容进行优化设计：由项目部或分公司组织，分区域定期组织进行环境调查，实现资源共享，减少基层队工作负担；将“人员能力评价”工作上升到管理层此，实现管理的有效衔接，由企业人事部们组织进行，制作统一的“人员能力评价卡”规范管理；定期收集整理管理制度汇编，作为体系运行的支持性文件，下发到基层。4.3.3 HSE检查表的优化设计：分三个层次进行完善4.3.3.1 岗位检查表由钻井队结合现场设备、设施配备情况进行维护更新。4.3.3.2 专业检查表由公司主管部门组织专家，参照专业法规、制度和标准，参照以下格式统一修订：序号检查项目判别标准检查结果整改措施备注4.3.3.3 综合HSE检查表由公司主管部门组织各部门进行研究，优化检查内容、统一检查标准。力争将专业化管理与综合安全管理相结合，例如将“开钻验收”、“井控验收”、“防洪防汛检查”等内容统一到一起，编制统一的检查表。4.3.4 HSE记录的整合：由于从钻井队接受管理的角度来看，钻井队接受的是专业化管理，例如井控、消防、设备管理等，都由对应的部门承担其日常监管，这就造成各个部门之间缺乏协调，都希望钻井队就其分管的项目建立一套记录。另一方面，从钻井队自身管理角度来看，钻井队属于综合安全管理，一套班子要管HSE的方方面面，资源和精力是有限的，记录重叠，甚至为了应付检查东拼西凑现象是可以理解的。这就要求企业管理部门要按照HSE管理的“整分合原理”，认真组织研究，统一协调，编制一套科学、合理的记录表格，统一纳入HSE体系管理，被各相关方所认同。4.3.5 建立内部管理评审机制：HSE审核是检查评价体系有效性的主要手段，通过定期评价审核有助于发现体系与现场实际不相符、不实用的问题，能够帮助管理者进一步找准问题的根源，便于采取有效措施。因此，建立一套方法得当、运行畅通的体系内审机制，定期对钻井队HSE“两书一表”运行情况开展审核、评价，是实现HSE创优升级的关键。4.3.6 积极开展HSE培训：4.3.6.1 建立分级培训机制：公司级培训以HSE理念宣贯和体系结构设计和体系要素介绍为主；项目部（分公司）一级的培训以法律法规、制度和安全生产常识为主；基层队站主要以操作规程、风险告知、应急知识为主。4.3.6.2 优化培训资源：各单位要结合实际，积极完善HSE培训课件、创