危化生产单位安全检查细则.xls

危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 1 1 安安全全生生产产责责任任制制 企企业业领领导导 总序号 分序号检查项目检查内容检查方式是 否 11 总经理 安全分管 副总经理 安全生产许可证 生产范围 有效期情况 是否符合查安全生产许可证 22 危险化学品经营许可证 经营范围 有效期情况 是否符合查经营许可证 33 道路危险货物运输许可证 准运范围 有效期情况 是否符合查道路危险货物运输许可证 44 危险化学品仓储备案证明 储存范围是否符合查备案证明 55总经理 安全分管副总经理 是否取得主要负责人安全培训合格证 并在有效期内查安全培训证书 培训台帐 66是否设置安全管理机构 配备专职安全管理人员查设立文件 安全网络台帐 77是否建立健全安全生产责任制查制度 88是否根据实际情况制定企业自己的安全管理制度 作为集团制度的补充查制度 体系文件 99是否按市危险化学品管理办法要求定期开展安全评价并落实削减风险措施查评价报告 查隐患整改台帐 1010是否定期组织 参加安全检查 排查隐患 落实整改查检查台帐 隐患整改台帐 1111未整改隐患 是否制定整改计划 落实整改措施查检查台帐 隐患整改台帐 1212是否定期由总经理主持召开安委会 研究安全生产动态 解决安全生产问题查会议记录 1313是否及时传达上级有关会议精神 决议和有关规定查会议记录 1414发生事故 是否按规定上报查联动中心报警记录 1515发生事故或未遂事故 是否组织相关部门参加事故处置和调查查事故台帐 事故调查报告 1616发生事故 是否按 四不放过 原则进行处理查事故调查报告 责任者处理文件 1717是否保证安全资金有效投入查预算 隐患整改台帐 1818安全 环保 消防 保卫等 技术措施项目 是否按期实施 完成查隐患整改台帐 技措项目报告 1919 总工程师 技术副 总 是否定期组织研究重大隐患整改方案 落实安全防范措施查会议记录 2020是否定期组织审批安全技术操作规程查技术文件审批记录 2121是否组织对新 改 扩建工程项目 三同时 进行审核查审核会议记录 2222新 改 扩建工程项目 三同时 是否取得政府相关部门许可查政府审批 验收手续 2323是否组织参与对各类事故分析调查 鉴定事故技术原因 提出技术改进措施查事故调查报告 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 1 2 安安全全生生产产责责任任制制 职职能能部部门门 总序号 分序号检查项目检查内容检查方式是 否 241 生产 技术 设备部门 是否对特种设备进行定期检测 检验和取证等管理工作 并建立台帐查检验报告和使用证书 252是否对安全附件进行定期检测 检验等管理工作 并建立台帐查台帐 263是否对防雷 防静电 漏电保护器 电气防爆 可燃 有毒气体检测仪等定期测试查检测报告 274是否组织并参加对生产 设备事故进行调查和按 四不放过 原则处理查事故台帐 事故调查报告 285是否参与技措 技改及建设项目 三同时 审查查审查记录 296是否定期组织工艺纪律检查查检查台帐 307是否定期组织审批工艺规程 岗位操作法 安全技术操作规程等文件查技术文件审批记录 318是否定期组织司炉 压力容器 压力管道等特种作业人员培训取证查台帐 329是否制订本企业安全装置 设施 报警联锁管理制度查制度 3310是否组织对安全装置 设施 报警联锁管理进行检查查台帐 3411是否定期开展工艺安全检查 及时消除和改进技术上存在的问题查台帐 3512是否定期对安全设施进行检修维护查检修计划 3613是否组织落实爆炸危险区域划分和审核工作查审核记录 3714是否配备必要的防汛防台应急物资和装备查台帐 查仓库 3815是否按规定对液态烃罐区制作应急夹具 并有效管理查现场 查台帐 3916 劳资 人事 部门 是否组织对新进人员进行入厂安全教育查培训记录 安全教育台帐 4017是否制定不同层次的HSE培训计划 并组织实施培训查培训计划 培训记录 4118是否定期组织劳动纪律检查查记录 4219是否参加事故调查 并按规定做好善后处理工作查事故台帐 事故调查报告 4320是否对工伤人员办理工伤认定 鉴定和补偿手续查文件 4421是否按规定对事故相关责任人员进行处理查处分文件 4522是否把安全工作业绩纳入干部晋升和奖励考核的重要内容查文件 4623是否为企业配备符合规定数量的专职安全管理人员查文件 4724是否按规定为员工配备符合标准的PPE 劳动防护用品 查现场 4825 财务 是否保证企业安全生产所需费用的落实查PPE发放记录 场执行情况 4926是否保证企业员工按规定接受HSE培训的费用查培训台帐 查费用支出情况 5027是否保证落实隐患排查治理的专项资金查预算 隐患整改台帐 5128是否按时缴纳集团安全生产专项费用查缴费记录 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 5229 总经办 是否制定值班制度 并定期检查执行情况查值班制度 值班记录 5330值班室 是否备有应急预案 通讯录 应急照明 通讯器材等资料 装备查值班室 5431是否定期对驾驶员进行安全教育和考核查教育记录 5532是否严格车辆和驾驶员管理 确保交通安全查用车 车辆保养 年检记录 5633是否参加事故调查 并按规定做好善后处理工作查事故调查报告 5734 工会 是否组织开展安全生产月 安全生产竞赛和合理化建议等活动查活动记录 5835是否定期组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动查活动记录 5936是否参与职工伤亡事故的善后处理工作查事故善后记录 6037是否参加事故调查 参与对事故责任者的处理查事故调查报告 6138是否关心员工劳动条件的改善 保护员工在劳动过程中的安全与健康查绿十字活动记录 6239 工程部门 是否组织外来施工队伍 人员的安全教育 考核和施工前安全交底工作查台帐 6340是否在签订工程施工合同前 对承包商施工资质进行审查查资质审查记录 6441是否在签订工程施工合同时 同时签订施工 安全协议书 查协议 6542是否定期组织施工安全检查 并对查出的违章 隐患及时落实整改查台帐 6643是否定期召开施工安全协调会查会议记录 2 1 安安全全管管理理制制度度 安安全全教教育育培培训训制制度度 总序号 分序号检查项目检查内容检查方式是 否 671领导 安全 干部证书 企业主要负责人 是否取得安全培训合格证 并在有效期内查安全培训证书 培训台帐 682安全管理人员 是否取得安全培训合格证 并在有效期内查安全培训证书 培训台帐 693 员工 安全教育 新入厂员工 是否经厂 车间 班组三级安全教育 并考核合格后上岗查培训台帐 考卷 上岗证 704转岗 复工人员 是否经安全教育 并考核合格后上岗查培训台帐 考卷 上岗证 715是否每年进行至少一次全员安全考试查培训台帐 考卷 726特种作业人员 是否经安全培训 考核合格后持证上岗 并在有效期内查培训台帐 证书复印件 737外来人员 是否经安全教育 并考试合格查培训台帐 考卷 培训记录 748员工是否熟知集团 八大禁令 并认真执行现场抽样询问 现场观察 759员工是否定期参加班组安全活动 每月不少于2学时 并能说出近期活动主要内容现场抽样询问 7610员工是否知晓本岗位应急报警程序 应急处置办法现场抽样询问 7711员工是否会熟练使用本岗位配备的消防 气防器材现场抽样演示 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 2 2 安安全全管管理理制制度度 事事故故管管理理 隐隐患患治治理理和和应应急急预预案案 总序号 分序号检查项目检查内容检查方式是 否 781 事故 四不放过 是否认真记录各类事故情况查事故台帐 792事故台帐 是否与医务室各类人员伤害处理记录保持一致查事故台帐 医疗处理记录 803发生事故 是否按规定时间和程序上报查联动中心 调度室报警记录 814发生事故 是否认真组织开展事故调查分析查事故调查报告 825发生未遂事故 是否按规定上报并认真组织开展事故调查分析查未遂事故调查报告 836发生事故 未遂事故 是否进行通报 并组织员工学习 吸取事故教训查事故通报 查班组学习记录 847发生事故 未遂事故 员工是否知晓事故发生的原因和教训抽查职工 858发生事故 未遂事故 是否有针对性的落实有效防范措施 并举一反三查事故调查报告 查现场整改 869发生事故 未遂事故 是否对相关责任人员进行相应处理查事故调查报告 处分文件 8710 隐患治理 是否定期开展安全检查 排查隐患查安全检查台帐 8811是否对隐患实行分级管理 限时整改查整改台帐 8912对重大隐患治理 是否做到责任 方案 资金 时限 预案 五落实 查整改台帐 重大隐患报告 9013重大隐患在未整改前 是否采取有效的防范措施查重大隐患报告 查现场 9114 应急预案 是否制订安全 环保 反恐 防汛等各种应急预案和处置方案查应急预案 处置方案 9215是否建立应急指挥机构和应急抢险队伍查应急预案 查现场 9316是否配备必要的应急物资和装备查仓库 9417是否开展应急培训 使员工熟悉应急报警程序和本岗位应急处置办法查培训记录 抽查员工 9518应急队伍 是否能熟练使用应急装备 熟悉应急处置程序抽查应急队伍演示 9619是否制订年度应急演练计划 演练方案 并按节点实施演练查演练计划 方案 记录 9720演练后 是否对演练方案 演练效果进行总结 评估 并提出改进意见查演练评估报告 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 2 3 安安全全管管理理制制度度 作作业业许许可可证证管管理理制制度度 总序号 分序号检查项目检查内容检查方式是 否 981 动火管理 是否根据危险程度划分动火区域抽查制度动火区域划分图 992动火作业是否办理动火证查现场 1003动火时 动火证等级是否与动火部位的区域等级相符查现场和动火区域划分图 1014实际动火范围与动火证作业部位是否一致 动火证是否执行一证一点 查动火证 查现场 1025 动火证签发程序是否正确 特级动火由厂级主管领导签发 一级动火由厂安全部门签 发 二级动火由所在车间主任签发 查动火证 1036动火前 是否进行潜在危险危害因素分析识别 并签字确认查动火证 1047动火前 是否测爆 对空分装置是测氧 分析合格查动火证 1058动火前测爆 对空分装置是测氧 分析数据的书写 是否清晰没有涂改查动火证 1069有毒有害介质设备 管道动火 是否进行有毒气体浓度分析查动火证 查现场 10710动火作业 是否在动火分析采样30分钟内进行查动火证 10811作业中断30分钟后恢复动火作业时 是否按规定重新确认 特级 一级动火重新分析 查动火证 10912作业环境发生变化中断后在恢复动火作业时 是否按规定重新确认 包括动火分析查动火证 查现场 11013动火安全措施制订 是否齐全 落实查动火证 查现场 11114动火安全措施 是否到现场确认并签字查动火证 查现场 11215动火证各项确认人 审批人签字 是否本人签字 没有代签查动火证 11316动火证有效期限 是否符合规定 特级 一级不超过8小时 二级不超过3天 查动火证 11417动火作业 是否在动火证设定的时间范围之内查动火证 查现场 11518动火前 是否安排专人监火查动火证 查现场 11619监火人在动火时 是否坚守现场查现场 11720作业前 监火人是否接受培训 清楚监火职责 持有监火证 并穿戴红马夹查监火人 11821金属焊接 切割作业人员 是否持有效特殊工种操作证查焊工操作证 11922动火人姓名与动火证上动火人名字 是否相符查动火证 操作证 12023动火时 动火点周围是否有可燃气体 液体 30m 15m 排放查现场 12124动火时 动火点周围是否有油漆涂刷作业查现场 12225进入受限空间动火作业的 是否办理进入受限空间作业许可证查现场受限空间作业许可证 12326固定动火点 是否按规定每半年检查认定1次查管理部门认定记录 12427动火证 是否分级 编号 按月统计和保存 期限一年查动火证统计 汇总 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 12528 进入受限 空间作业 管理 进入受限空间作业 是否办理进入受限空间作业许可证查现场 查许可证 12629进入受限空间作业 是否一点一证查现场 查许可证 12730进入受限空间作业前 是否认真开展潜在危险危害因素分析识别查现场 查许可证 12831进入受限空间作业前 是否采取管线拆除或加盲板处理查现场 12932受限空间入口处 是否设置 未经许可严禁入内 警告牌查现场 13033受限空间内有搅拌机等电气设备的 是否切断电源并挂牌警示查现场 13134进入受限空间作业前 氧含量是否分析合格 19 5 23 5 查许可证 13235进入有毒介质受限空间作业前 是否经有毒气体分析 而且数据合格查许可证 13336有毒气体分析 是否留样4小时查分析室 13437进入受限空间作业人员 是否取得特殊工种操作证 并在有效期内查现场 查许可证 13538作业安全措施 是否齐全 落实查现场 查许可证 13639作业安全措施 是否到现场确认并签字查现场 查许可证 13740作业证各项确认人 审批人签字 是否本人签字 没有代签查许可证 13841作业证有效期限 是否符合规定 一般不超过24小时 停车检修期间不超过3天 查许可证 13942是否在许可证设定的时间范围之内作业查现场 查许可证 14043进入受限空间作业 是否安排专人监护查现场 查许可证 14144进入受限空间作业 监护人是否坚守现场 14245作业前 监护人是否接受培训 清楚监护职责 持有监护证 并穿戴红马夹查现场 14346监护人 是否对进入受限空间作业人数进行登记 确保不遗漏在内查现场 查许可证 14447作业人数与许可证记录人数 是否一致查现场 查许可证 14548氧含量分析不合格的 是否佩戴正压式空气呼吸器作业 并由专职化救人员监护查现场 查许可证 14649有毒气体分析不合格的 是否佩戴正压式空气呼吸器作业 并由专职化救人员监护查现场 查许可证 14750受限空间作业照明 是否使用36V以下安全电压 狭窄 金属容器 潮湿场所使用12V安 全电压 查现场 14851进入受限空间打磨 电焊 是否安装有漏电保护器查现场 14952作业中断4小时后再次作业前 是否对作业条件和安全措施重新确认 包括分析 查现场 查许可证 15053作业内容和环境条件发生变更时 是否重新办理进入受限空间作业许可证查现场 查许可证 15154进入受限空间动火作业的 是否办理动火作业许可证查现场 查许可证 15255受限空间作业证 是否编号 按月统计和保存 期限一年查统计汇总 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 15356 高处作业 高处作业前 是否办理作业许可证查现场 15457高处作业前 是否进行危险危害因素识别查现场 查许可证 15558高处作业许可证 是否符合分级审批规定查现场 查许可证 15659高处作业安全措施 是否齐全 落实 并签字确认查许可证 15760高处作业确认 审批人员签字 是否本人签字 没有代签查现场 查许可证 15861高处作业人员 是否有作业禁忌症 并与作业许可证名字一致查现场 查许可证 15962特级高处作业 作业人员是否持有体检合格证明查许可证 查体检合格照明 16063高处作业 是否有立体交叉作业查现场 查许可证 16164作业人员 是否配备符合要求的双挂钩全身式安全带 安全帽 软底鞋和工具包查现场 查许可证 16265脚手架 是否经验收合格并挂牌查现场 16366安全带固定位置 是否牢靠 高挂低用查现场 16467作业过程 是否上下投掷工具和其他物品查现场 16568高处作业涉及动火 临时用电 进入受限空间的 是否办理相应许可证查现场 16669雷电 6级 含 以上大风 浓雾等恶劣天气时 是否停止室外高处作业查现场 16770高处作业靠近输电线路时 是否保持安全距离和采取其他措施查现场 查许可证 电电压压V 1kV 1 35kV 60kV 最最小小距距离离 m 1 5 3 0 01 KV 50 3 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 16871 临时用电 临时用电 是否办理许可证 并经相关职能部门同意查许可证 16972临时用电 是否由配送电部门专业电工拉设线路到用电现场临时配电箱查许可证 17073临时用电线路容量 负荷 是否能满足用电设备总功率 并略微留有余量查许可证 查现场 17174临时用电电源安装 是否符合电气施工安装规范 并保持接地良好查现场 17275防爆场所临时用电 是否达到相应防爆等级要求查现场 17376临时用电线路及设备 是否保持绝缘良好查现场 17477施工现场 架空线最大弧垂与地面距离 是否达到2 5米以上查现场 17578穿越机动车道 架空线最大弧垂与地面距离 是否达到6米以上查现场 17679架空线 是否架设在专用电杆上查现场 17780埋地电缆线路 是否设有走向标志和安全标志查现场 17881电缆埋地深度 是否大于0 7m 并在穿越道路时加设防护套管查现场 17982临时用电配电盘 箱 是否进行编号 并设置防雨措施查现场 18083配电盘 箱门 是否能牢靠关闭查现场 18184临时用电设备 是否安装漏电保护 并做到一机一闸一保护查现场 18285用电单位 是否安排电工每天进行现场巡回检查 并做好记录查现场 18386临时用电结束后 是否通知配送电单位及时拆除查现场 查记录 18487 破土作业 破土作业 是否办理许可证查许可证 18588 破土作业许可证 是否有施工方案 并经工程 设备 安全 消防 交通 电力 通 讯及作业区域 地下设施主管部门联合会签 并现场交底 查许可证 18689破土作业许可证 是否附施工草图 并标明地下设施位置等情况查许可证 18790破土作业涉及到电力 通讯 供排水 工艺埋地管等地下设施 是否安排专人监督查现场 18891破土作业区域 是否设置围栏 警告牌查现场 18992道路破土作业 是否设置交通引导 提示等标志 并设置夜间警示灯查现场 19093占用消防通道的破土作业 是否在当天收工时恢复道路通行功能查现场 19194开挖深度超过1 5m时 是否按规定放坡或进行支撑 并设置人行坡道或爬梯查现场 19295是否作好排水处理 防止地表水冲刷基坑边坡查现场 19396基坑 沟边沿1m范围内 是否有堆土 堆料和停置机械设备查现场 19497基坑 沟边与建 构筑物的距离 是否达到1 5m以上查现场 19598开挖深度超过2m时 是否按规定在基坑边沿设置防护栏杆查现场 19699深基坑开挖 是否有专人进行监护查现场 197100夜间作业 是否设置足够的照明查现场 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 198101 射线作业 射线作业 是否事先办理作业许可证 并经相关部门会签 留下联系手机号码查许可证 199102固定射线作业场所 是否经政府相关行政部门验收批准 并取得射线装置工作许可证 查工作许可证 200103放射性同位素 是否经当地公安批准 登记备案查备案证明 201104固定射线作业场所 是否设置射线警告标志 警报装置 工作灯 并进行辐射检测查现场 202105室外射线作业 是否选择在人员最少的凌晨时间段 00 00 5 00 进行查许可证 查现场 203106施工 检修射线作业 是否封锁相关通道 并在相关路口设置监护人员查现场 204107施工 检修射线作业 是否根据源的种类 剂量设置相应的警戒范围 警示灯和标志查现场 205108施工 检修射线作业 是否事先通知调度 值班 夜查人员及作业区域周边相关部门查现场 206109施工 检修射线作业 警戒范围半径是否符合规定的安全防护距离查现场 207110射线作业监护人 是否配备便携式射线检测仪查现场 208111射线作业人员 是否持证上岗 并佩戴个人剂量仪 穿戴好相应防护用品查现场 209112射线作业需登高作业的 是否事先办理 登高作业许可证 并落实相应的安全措施查许可证 210113夜间射线作业 现场是否设置足够亮度的照明查现场 211114射线作业完成 是否及时撤去警戒 并通知相关部门查现场 212115 施工 检修 施工 检修作业前 是否获得工程 设备 安全 生产装置等部门许可查许可照明 213116施工 检修单位 是否具备相应的资质 等级 范围 查资质 214117施工 检修单位 是否按规定配备足够比例的现场安全管理人员 并穿戴黄马夹查现场 215118施工 检修前 是否签订安全协议查协议书 216119施工作业人员 是否事先接受过相关安全教育和现场安全交底查培训记录 217120施工 检修作业人员 是否按规定配备符合要求的PPE 并统一着装查现场 218121施工作业现场 是否划出安全隔离区域 并与生产装置有效隔离查现场 219122施工 检修作业 是否有施工 检修方案 并经过审批查方案 220123紧贴生产装置的施工 是否制订应急预案 落实紧急情况警报措施并开展演练查预案和演练记录 221124施工 检修机具 材料 是否摆放整齐 并不影响消防通道查现场 222125施工 检修机具 是否符合相关安全要求 并经检查确认合格查现场 223126特种作业人员 是否持有效证上岗 随身携带操作证或复印件 查现场 224127施工用电 水 气 是否办理相关手续 不得擅自 随意动用消防水查现场 225128施工动火 是否办理动火证 并落实相关措施 高处动火必须采取防火花飞溅措施查现场 226129施工废料 是否定期清理 严禁乱堆乱扔查现场 227130施工期间 生产装置是否存在随意排放易燃 有毒介质查现场 228131施工作业是否有动用生产设备 管道等作为起重吊装锚点现象查现场 229132施工期间 是否存在施工人员随意进入生产区域和随意触动生产设备 阀门等现象查现场 230133 起重作业 起重作业驾驶 指挥人员 是否取得相应特种作业人员操作证 并在有效期内查操作证 231134起重量大于40吨的作业 是否事先编制吊装施工方案和应急预案 并经相关部门审核 查方案 预案 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 232135起重量小于40吨的作业 是否具有相应安全操作规程 并遵照执行查操作规程 233136起重吊装作业前 是否划定作业警戒区并清理现场无关人员 确保吊物范围内不站人 查现场 234137起重设备 行车 汽吊 塔吊 码头吊等 是否经专业机构检测合格 并取得使用证查使用证 235138塔吊安装后 是否取得 塔吊安装验收合格牌 并注明验收人 保养人和操作人查现场 236139塔吊 是否取得 上海市建设工程施工现场机械安装检测合格证 查现场 237140起重指挥人员 是否佩戴明显标志 并按规范的哨声和手势指挥查现场 238141汽车吊起支撑腿下 是否铺垫钢板或枕木 支撑腿不得直接撑在松软地面上查现场 239142雷电 6级 含 以上大风 浓雾等恶劣天气时 是否停止作业查现场 240143夜间作业 是否设置足够的照明查现场 241144起吊前 是否进行试吊 并检查全部机具 锚地受力和吊物重心 捆绑情况查现场 242145使用卷扬机并利用建筑物框架的 是否采取适当保护措施查现场 243146多台卷扬机共同作业的 是否配备对讲机等通讯器材 确保听指令执行查现场 244147吊装作业时 吊臂是否远离高压输电线路查现场 245148靠近高压输电线路的吊装作业时 是否按规定保持安全距离查现场 电电压压V 1kV 1 35kV 60kV 最最小小距距离离 m 1 5 3 0 01 KV 50 3 246149吊装作业结束 是否及时收回起重臂和挂钩查现场 247150 高温作业 高温作业场所 是否设置工间休息室查现场 248151高温作业场所 是否提供含盐清凉饮料 并符合卫生要求查现场 249152高温作业场所 是否设置温湿度仪查现场 250153是否定期安排高温作业员工参加职业健康检查查体检报告 查台帐 251154是否为高温作业员工配备必要的防护用品查现场 252155防暑降温设施 是否安排专人维护管理 定期进行检测 并粘贴检测合格标签查现场 253156 机动车辆 进入装置 是否严格执行非生产用车禁止进入易燃易爆生产装置的规定查现场 起重作业 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 254157 非防爆型机动车辆进入易燃易爆生产装置 是否经装置所在车间和厂安全部门同意 并办理进车单 查现场 255158非防爆型机动车辆进入易燃易爆生产装置 排气管是否安装火星熄灭器查现场 256159机动车辆进入易燃易爆生产装置时 装置是否有易燃易爆介质排放查现场 3 安安全全管管理理基基础础工工作作 总序号 分序号检查项目检查内容检查方式是 否 2571 安全管理 部门基础 工作 是否按集团安全管理制度 修订完善企业安全管理细则查制度 2582是否按要求建立十本台帐 并认真记录查台帐 2593安全台帐 是否留有电子版查台帐 2604HSE网络图结构 是否符合格式查台帐 2615HSE组织网络人员一览表记录是否符合要求 无空白项查台帐 2626HSE组织网络人员一览表联系电话 是否留手机号码查台帐 2637安全会议台帐 是否附有与会人员签到查台帐 2648安委会 是否定期召开 并每年不少于2次查台帐 2659安委会 是否由企业行政第一负责人主持查台帐 26610安委会记录 是否有对存在的HSE问题讨论处理记录查台帐 26711全员安全教育记录表成绩栏 是否记录具体分数 不得用 合格 代替查台帐 26812全员安全教育 是否留有考试卷 并认真批改 打分查考卷 26913全员安全教育考试卷 是否有代考 多份考卷笔迹相同 现象查考卷 27014全员安全教育登记成绩 是否与考卷卷面成绩一致查台帐 考卷 27115员工易岗 复工安全教育记录 是否有受教育人签名 并留有考卷查台帐 考卷 27216外来人员安全教育 是否留有考卷 并考试人数 姓名与登记表一致查台帐 考卷 27317外来人员安全教育考卷 是否认真批改并登录成绩查考卷 27418外来人员安全教育 是否留有身份证复印件和1寸报名照查登记资料 27519HSE检查台帐 是否记录查出问题的整改情况和完成整改时间查台帐 27620HSE检查出的问题构成隐患的 是否认真记录到隐患治理台帐查台帐 27721隐患治理台帐 是否认真分析隐患成因 并制定整改方案和落实防范措施查台帐 27822是否每季度上报 隐患排查治理情况统计表 查报告 27923发现重大隐患 是否及时上报 重大事故隐患概况报告表 查报告 28024事故台帐 是否认真记录企业发生的每一起事故和未遂事故查台帐 28125人员伤害事故记录 是否与医务室各类人员伤害处理记录保持一致查台帐 28226事故台帐责任人处理栏 是否有处理结果查台帐 调查报告 处理通报 28327安全消防设施台帐记录 是否有分类汇总统计表查台帐 28428安全消防设施 是否有月度检查记录查记录 机动车辆 进入装置 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 28529职业卫生 是否定期开展内部检测 并认真记录查台帐 28630职业卫生内部检测 是否有内部检测报告查检测报告 28731是否委托专业机构每年进行1次职业卫生检测 取得检测报告 并做好台帐登录查台帐 检测报告 28832 是否对职业卫生检测不合格项 点 进行分析 查找超标原因 采取治理措施 并安 排复测 直至合格 查检测报告 查隐患治理台帐 28933奖惩明细表 是否认真填写违章违纪和事故责任人员的处理记录查台帐 29034对作业承包商 是否有承包商负责人和安全员联系电话 手机 查台帐 29135是否记录承包商违章情况和相关处理结果查台帐 29236是否参与对新建 改建 扩建项目初步设计 三同时 专篇的审核查审核记录 29337是否参与对新建 改建 扩建项目施工图的审核查审核记录 29438新建 改建 扩建项目 是否按规定办理 三同时 政府部门审批 验收 许可等相关手续查相关文件 29539是否按时上报 安全环保工作月报表 查报送情况 4 1 工工艺艺安安全全检检查查标标准准 总序号 分序号检查项目检查内容检查方式是 否 2961 联锁管理 是否建立报警联锁管理台帐查台帐 2972报警联锁管理台帐 是否能动态反映报警联锁装置完好及投运状况查台帐 2983DCS中设置的报警和联锁参数 是否与工艺文件规定相一致查DCS 查工艺文件 2994联锁参数变更 是否符合相关管理规定查变更手续 查管理规定 3005联锁设施 是否处于完好状态 并投用查台帐 查现场 3016摘除联锁 是否有审批手续 并落实安全措施查审批手续 3027摘除联锁审批手续 是否符合规定程序查审批手续 3038恢复联锁 是否按规定程序进行查审批手续 3049报警装置 是否完好查现场 查记录 30510是否及时发现 处置现场参数与报警值的差异查现场 查记录 30611发生报警时 仪表是否响应查现场 30712发生报警时 是否及时按规定进行处置 并做好报警和处置记录查记录 30813 操作纪律 管理 岗位员工 是否严格遵守操作规程 按照工艺参数平稳操作查规程 卡片 巡检标志 30914岗位员工 是否严格遵守工艺纪律 按时巡回检查 有标志 有记录查现场 查记录 31015岗位巡回检查 是否严格按照规定的路线和时间进行查记录 查现场 31116岗位操作记录 是否做到真实 及时 齐全 并字迹工整 清晰 无涂改查记录 查现场 31217岗位员工 是否按规定填写操作记录 无提前抄表和事后补抄现象查记录 查现场 31318岗位交接班 是否进行对口交接查记录 现场询问 31419班前 后 会上 班长是否作出安全提醒查记录 现场询问 31520交班记录内容 是否完整 真实 字迹清晰 工整查记录 现场询问 安全管理 部门基础 工作 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 31621 重大危险 源安全监 控 是否对重大危险源实行视频实时监控 落实监控责任 并有监控记录查监控情况 监控记录 31722是否按规范要求设置可燃气体报警仪 有毒有害气体报警仪查现场 31823是否建立可燃 有毒气体报警仪管理台帐查台帐 31924可燃 有毒气体报警仪 是否运行正常 定期强检并在有效期内查显示屏 查强检报告 32025是否对可燃 有毒气体报警仪报警情况进行现场检查确认 并做好报警 处置记录查记录 查报警历史 32126现场安全阀 压力表等安全附件 是否定期校验 并在有效期内查现场 32227现场液位 压力指示 是否与DCS显示一致查现场 查DCS 32328当现场液位 压力指示与DCS显示值偏差超过规定范围时 是否及时通知仪表人员调试 查调试记录 32429岗位员工 是否定时对重大危险源进行巡回检查 并做好记录查巡回检查记录 32530是否定期进行各级安全检查 并做好记录查安全检查台帐 32631是否对查出的问题 隐患落实整改 并做好记录查隐患治理台帐 32732是否对一时不能整改的隐患 落实安全防范措施查隐患治理台帐 查现场 32833 有毒物质 部位管理 有毒物质部位的巡检 操作 取样 是否有监护制度查制度 32934有毒物质部位的巡检 操作 取样 是否配备必要的防护用品查现场 33035有毒物质部位 是否设置有毒气体泄漏检测报警仪查现场 33136有毒气体泄漏检测报警仪 是否完好 并在检定有效期内查现场 查台帐 查检定报告 33237有毒物质部位检维修 是否按规定加强监护查现场 33338有毒物质部位 是否安装有机械强制通排风设施 并落实专人维护保养查现场 查保养记录 33439有毒物质部位 是否定期进行职业卫生检测 检测结果是否挂牌公告查现场 查检测报告 33540有毒物质部位 是否设置相关安全提示标志牌查现场 33641 工艺管理 是否有工艺规程和岗位操作法查工艺文本 33742工艺规程和岗位操作法 是否为有效版本 文本有效期最长三年 查工艺文本 33843是否根据工艺路线 原材料替换和其它变更 及时修改工艺规程和操作法查工艺文本 33944工艺规程 操作法修改 是否按规定程序报总工程师批准查修改审批手续 34045工艺指标 是否严格按工艺参数控制查工艺卡片 实际生产参数 34146工艺参数临时变动 是否按规定履行审批程序查修改审批手续 34247工艺规程 操作法相关工艺指标参数是 否保持一致查文本 34348工艺规程 操作法 是否包含异常情况应急处置方法查文本 34449是否定期开展工艺操作岗位练兵和技能比武查练兵卡 比武记录 4 2设设备备安安全全检检查查标标准准 总序号 分序号检查项目检查内容检查方式是 否 3451 机泵类 机泵体 阀门 法兰 压力表 是否完好 无泄漏查现场 3462电器接线 是否符合电气安全技术要求 有接地线查现场 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 3473防爆电机防爆等级 是否符合所处场所最危险物质爆炸危险防护要求查现场 3484防爆电机接线 是否符合防爆电气安装技术规范 护套管完好查现场 3495室外电机 是否符合相应防护等级查现场 3506室外电机 是否有塑料薄膜 塑料桶等异物遮盖查现场 3517室外电机散热风扇防护罩 是否完好查现场 3528机泵运行 是否平稳 无杂音 轴承温度正常 振动不超标查现场 3539备用机泵 是否定期盘车检查 保持完好 能随时切换使用查现场 35410有联锁装置的机泵 联锁是否完好并投入使用查现场 查记录 35511有报警系统的机泵 报警系统是否投入使用并灵敏可靠查现场 查记录 35612暴露在外的传动部位 是否有安全防护罩 并安装牢靠查现场 35713机泵安装基础 是否符合要求查现场 35814机泵润滑油杯 视镜界面 是否清晰 不缺油查现场 35915机泵润滑工作 是否严格按照 三滤 五定 要求执行查现场 查制度 36016 锅炉 压力容器 锅炉 压力容器 是否取得政府专业主管部门颁发的使用许可证 并在有效期内查许可证 查台帐 36117锅炉 压力容器 是否按规定实行定期检测 并建立档案查台帐 36218是否建立锅炉水质化验记录台帐查台帐 36319是否建立特种设备定期分级检查制度查制度 36420是否定期开展特种设备分级检查 并做好记录查记录 36521对查出的问题或隐患 是否落实整改并有反馈查档案 36622对发现的锅炉 压力容器操作方面违章违纪 是否有处理并做好记录查台帐 36723是否建立特种设备管理制度及台帐查记录 36824锅炉 压力容器 是否有定期检验计划 并认真执行查记录 36925锅炉高低水位报警 是否完好查现场 查记录 37026当锅炉水位发生报警时 是否及时处理并做好记录查现场 查记录 37127锅炉压力表 是否按规定进行强检 并在有效期内查现场 查台帐 37228锅炉安全阀 是否定期校验 冷校 热校 并在有效期内查现场 查台帐 查校验报告 37329安全阀校验标牌钢印 铅封 是否清晰 完好查现场 37430锅炉 压力容器压力表 是否标注最高工作压力警戒线 红色 查现场 37531压力表检定标志牌 铅封 是否清晰 完好查现场 37632压力容器安全阀根阀 是否处于打开状态查现场 37733压力容器安全阀根阀 是否采取锁定措施和挂牌警示 禁关 查现场 37834压力容器安全阀旁路阀 是否处于关闭状态查现场 机泵类 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 37935压力容器安全阀旁路阀 是否采取锁定措施和挂牌警示 禁开 查现场 38036易燃 有毒介质压力容器海底阀 是否采取有效封堵措施 加装盲法兰 查现场 38137压力容器液位计 是否能准确显示液位查现场 38238压力容器液位 压力现场显示值 是否与DCS显示值一致查现场 查DCS 38339压力容器液位 压力现场显示值与DCS显示值偏差超过规定范围时 是否及时通知仪 表人员调试 查调试记录 38440锅炉 压力容器的平台 扶梯防护栏杆 是否完好查现场 38541高度大于3m的钢直梯 是否在3m以上部分安装安全防护圈查现场 38642锅炉烟道气 是否经脱硫 除尘处理 并对产生的废水处理达标后排放查现场 查记录 38743 工业炉 温度 压力 氧含量等在线分析仪表 是否定期校验 确保灵敏准确 并在有效期内 查现场 查记录 38844看火孔 防爆门 人孔门 消防线 紧急放空线 防雷接地等安全设施 是否齐全可靠查现场 38945室外工业炉防雷接地 是否经专业机构定期检测 并取得检测合格报告查现场 查检测报告 39046室外工业炉防雷接地检测发现不合格点 是否整改完成并经复测合格查现场 查检测报告 39147夜间照明设备 高空防撞警示灯等 是否完好查现场 39248平台 扶梯防护栏杆 是否完好查现场 39349高度大于3m的钢直梯 是否在3m以上部分安装安全防护圈查现场 39450炉管状态是否正常 不存在局部过热 鼓包和弯曲等现象查现场 39551火嘴 油枪出口 是否畅通 并燃烧完全 无偏烧查现场 39652点火器 是否发火良好查现场 39753炉底是否干净 无积油和其它物体查现场 39854使用轻油 碳四 氢气等燃料的 点火前是否进行排液 通风和测爆分析查现场 查记录 39955副产盐酸工业炉周围 是否按照15m保护半径要求 设置应急洗眼冲淋器查现场 40056 压力管道 阀件 法兰 排放点 滑件 支架 吊架 保温 防腐等 是否完好 并建立压力管道档案查现场 查档案 40157易腐蚀 磨损的管道 是否定期进行测厚和状态分析 并做好记录查记录 40258是否有可靠的安全措施 防止高低压及不同物料互窜查现场 40359长输易燃易爆物料管线 是否落实巡检制度 并认真执行查制度 查记录 40460压力管道 是否标注介质 标色 流向查现场 40561是否建立特种设备管理制度及台帐 并做好记录查制度 查记录 40662 安全阀 安全阀定压 是否符合设计规范和实际工艺操作需要查资料 查台帐 40763安全阀 是否定期进行校验 并做好校验记录查资料 查台帐 40864安全阀校验铅封 铭牌 是否完整 标示字迹清晰查现场 40965易燃 有毒介质的安全阀 是否装设导管引至安全地点 妥善处理查现场 41066易燃 有毒介质的安全阀 是否装设防爆膜查资料 查台帐 锅炉 压力容器 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 41167防爆膜安装方向 是否正确查现场 41268安全阀根阀 是否处于打开状态查现场 41369安全阀根阀 是否加装锁定装置和悬挂 禁关 标牌查现场 41470安全阀旁路阀 是否处于关闭状态查现场 41571安全阀旁路阀 是否加装锁定装置和悬挂 禁开 标牌查现场 41672安全阀出口管 是否面向通道查现场 41773安全阀出口管朝天的 在出口管底部是否有排水孔 并保持通畅查现场 41874安全阀运行 检修 校验报告等资料 是否齐全查资料 41975 压力表 压力表 是否定期校验 并粘贴校验标签查现场 42076压力表校验 是否在有效期内查现场 42177是否建立台帐 记录压力表校验情况查现场 42278压力表铅封 是否完好查现场 42379压力表表盘 表针 是否清洁 并接口无泄漏查现场 42480A B类压力表 是否用红线标注最高 最低工作警戒线查现场 42581压力表量程选择 是否适合 一般选工作压力的1 5 3倍 最好是2倍 查现场 42682压力表表盘尺寸选择 是否合理 一般情况 A类表尺寸最大 查现场 42783压力表是否完好 表面玻璃无破碎 表盘刻度清晰查现场 42884 高压电器 高压电器操作人员 是否取得高压电工证 并在有效期内查台帐 42985高压设备的操作 是否执行工作票 操作票等查票证办理 43086高压设备的操作 是否由两人以上进行查现场 查记录 43187高压设备的操作 是否穿绝缘靴或合格的绝缘手套查现场 43288高压绝缘靴 绝缘手套 验电棒等 是否定期绝缘测试检查查现场 43389高压绝缘靴 绝缘手套 验电棒等 是否粘贴测试合格报告查现场 43490高压配电柜前后 是否铺设绝缘毯查现场 43591绝缘毯 是否定期检查测试绝缘性能 合格者贴标签查现场 43692倒闸操作 是否严格遵守 电业安全规程 严禁带负荷拉合刀闸查现场 43793停送电操作 是否两人进行 一人口述 一人操作查现场 43894停送电操作时 绝缘防护是否穿戴齐全查现场 43995高压配电室门窗 电缆沟 是否有防小动物进入措施 并确保完好查现场 44096在用高压配电柜门 是否关好 并挂相应警告标牌查现场 44197高压配电间 是否配备相应的消防灭火器材查现场 4 3 储储运运系系统统安安全全检检查查标标准准 安全阀 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 总序号 分序号检查项目检查内容检查方式是 否 4421 罐区 罐区围堤内是否整洁 无脏 乱 差 漏 积水等现象查现场 4432罐区周边是否整洁 无杂物和杂草等可燃物质查现场 4443罐区消防道路 是否畅通查现场 查台帐 4454罐区消防设施 是否齐全 完好查现场 4465储存易燃易爆介质罐区 是否在入口处设置人体静电释放柱 并挂牌告示查现场 4476罐区防雷 防静电设施 是否每年检测1次 易燃易爆场所每年2次 并取得检测合格报告查现场 查台帐 4487对防雷 防静电设施检测不合格的 是否及时进行整改 直至复测合格查现场 查台帐 4498罐区防雷 防静电设施 是否定期检查 并保持良好查现场 查台帐 4509罐区水封井 是否完好可靠查现场 45111罐区排水系统 是否分别设置雨水阀和污水阀查现场 45212罐区雨水 污水阀门 是否处于常关状态 并挂牌标识查现场 45313罐区管道 是否有物料介质标志 标色及流向查现场 45414罐区 是否有 四牌一图 责任牌 操作牌 告知牌 应急处置牌 平面图 查现场 45515有毒 腐蚀性物料罐区 是否设置应急洗眼冲淋器查现场 45616罐区照明设施 是否齐全 易燃易爆场所应符合防爆要求查现场 45717呼吸阀 排污切水阀 液位计 高低液位报警器等 是否齐全 好用 无堵塞 泄漏现象查现场 45818承压储罐 压力容器 是否定期检测 并取得使用证查现场 45919喷淋冷却设施 是否齐全好用查现场 46020切水系统 是否可靠好用查现场 46121可燃 有毒气体检测报警系统布点及安装 是否符合规范要求并正常投用查现场 查台帐 46222可燃 有毒气体检测报警系统 是否符定期进行检定 并在有效期内查现场 查台帐 46323压力容器安全阀根阀 是否处于打开状态查现场 46424压力容器安全阀根阀 是否采取锁定措施和挂牌警示 禁关 查现场 46525压力容器安全阀 是否定期进行校验 并在有效期内查现场 46626压力容器安全阀校验标牌和铅封 是否清晰 完好查现场 46727压力容器安全阀旁路阀 是否处于关闭状态查现场 46828压力容器安全阀旁路阀 是否采取锁定措施和挂牌警示 禁开 查现场 46929压力表 是否定期校验 并在有效期内查现场 47030压力表量程选择 是否适合 一般选工作压力的1 5 3倍 最好是2倍 查现场 47131A B类压力表 是否用红线标注最高 最低工作警戒线查现场 47232罐区 是否有防止跑 冒 窜的措施查现场 危危化化企企业业安安全全检检查查细细则则 47333氮封系统 是否投用 并完好查现场 47434罐区防火堤 是否完好 并管道穿堤孔封堵严实查现