办公用品管理制度.doc

办公用品管理制度第一章、总则为了规范公司办公用品的采购、保管、发放、使用，在确保正常工作开展的前提下，合理控制费用支出，杜绝浪费，特指定本制度。第二章 适用范围适用于公司本部和各子公司第三章 办公用品范围本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具用品、打印纸、易耗及耐耗材料。分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品和耐用品四种。一、一级消耗品：铅笔、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔（中性笔）、笔芯、软（硬）皮笔记本、复写纸、口取纸、橡皮、档案袋、拉杆文件夹、修正液、直（曲）别针、大头针、文件夹、大小书夹等。二、二级消耗品：名片册（夹）、高级笔记本、钢笔、笔筒等。三、管理消耗品：炭（墨）粉、墨盒、嗮鼓、热敏纸等。四、管理耐用品：剪刀、各种尺子、订书机、打孔机、印泥、计算器等。第四章 办公用品的领用五、普通员工和中层管理人员可领用一级消耗品内的所有物品，每季度部门领用办公用品总金额不超过 30元，超出部分从部门次月费用中核减。特殊情况另行处理。六、公司高层以上可领用一、二级消耗品内所有物品。根据实际需求领用，不受金额限制。 七、办公消耗品由公司行政处根据实际使用需求据实申领采购和领用。 八、管理耐用品由各部门专人领用保管。第五章 办公用品申请各部门负责汇总本部门次月办公用品领用计划，每月25日前经所在部门负责人签字后，递交行政处，由行政处汇总后比价统一采购后配发各部门。第六章 办公用品采购九、办公用品采购实行由行政处集中统一比价采购。十、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品价格信息，选择质量可靠，物美价廉的办公用品，降低费用支出。 十一、采购人员在采购前须提供三家以上供货商，择优比价选购。十二、大宗采购须附市场调查报告。第七章 办公用品入库管理 十三、行政处负责到货办公用品的验货接收工作，逐一核查产品数量和质量，并妥善保管送货单。送货单一式两联，一联用于行政处管理员留存备查，一联用于采购员报销时附发票后。对验收不合格产品，不予入库，由采购员负责办理退（换）货手续。 十四、办公用品管理员负责建立办公用品库存电子台帐，及时登记、更新办公用品出入库数量。十五、各部门负责办公用品的人员每月核算一次本部门领用办公用品金额，超过采购限额的部分从次月中核减。 第八章 办公用品发放十六、各部门员工尽量领用申购计划内的办公用品。领用申购计划外或领用范围外的办公用品时须填写办公用品临时采购申请表，由总经理把关批准。十七、行政处建立办公用品领用登记表，所有领用办公用品分别按品种、价格、数量、领用人、领用日期逐一登记造册。第九章 办公用品报销十八、固定供货商可采用季结或半年结方式，临时采购即时报销。十九、办公用品报销须持符合财务要求的正规发票并附经行政处办公用品管理员签字确认的送货单方可报销。第十章 使用规定二十、严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用。二十一、员工离职时除低值易耗品外，其余应按办公用品领用登记表将所领物品全部退回。 二十二、员工应本着节约的原则使用办公用品。 二十三、办公用品若被人为损坏（主要指二、三、四类），根据其残值折价赔偿。第十一章 办公用品报废办公用品因使用年限或破损等原因