过程及对应程序文件、过程绩效指标对照表.doc

附件 7：过程及其对应的程序文件、过程绩效指标（ 年度）对照表 1/3序号过程名称对应程序文件过程绩效指标项目KPI值负责部门备注C01与顾客有关的过程与顾客有关的过程控制程序合同/订单履行率销售报价、评审时间满足顾客要求。销售成本核算及报价管理过程报价及时率 财务竞标中标率 财务客户退货管理过程因退货而采取的措施完成率质检/销售顾客退货率质检/销售客户投诉抱怨处理办法因质量问题顾客投诉次数质检/销售顾客信息及时处理率质检/销售顾客特殊要求管理办法顾客特殊要求的转交及时率销售C02产品质量先期策划管理过程产品质量先期策划管理程序过程设计开发计划完成率技术产品策划项目实施率技术过程潜在失效模式及后果分析控制程序FMEA防措完成率技术控制计划管理程序技术资料一次性正确率技术生产件批准控制程序生产件一次批准率技术工程变更管理办法更改及时率技术人为错误引起更改次数技术C03生产过程控制过程生产过程控制程序内部质量损失率生产外部质量损失率生产产品审核符合率；生产过程审核符合率；生产返工产品一次交检合格率生产重大安全事故件数生产制程品一次合格率生产标识正确率生产产成品一次送检合格率生产生产计划控制程序计划及时完成率生产计划调整次数生产C04顾客财产管理过程顾客财产管理程序顾客财产完好率销售/生产/技术C05交货及服务控制过程交货控制程序造成顾客停线时间、退货生产交付完好率生产超额运费销售服务控制程序顾客投诉次数销售顾客服务满意度销售C06顾客满意度控制过程顾客满意度控制程序顾客满意度销售附件 7：过程及其对应的程序文件、过程绩效指标（ 年度）对照表 2/3序号过程名称对应程序文件过程绩效指标项目KPI值负责部门备注S1文件记录控制过程文件控制程序文件完好率（体系、技术）100%公司办技术记录控制程序记录保存完好率100%公司办记录保存期限符合要求均符合公司办S2人力资源管理与培训过程人力资源管理与培训程序培训计划的完成率96%公司办员工培训覆盖率90%公司办员工激励和授权管理办法激励的执行率100%公司办员工满意度控制程序员工满意程度95分公司办S3设施设备和过程策划管理过程设施设备和过程策划程序设备有效策划执行率100%设备动力基础设施管理办法基础设施检查合格率100%公司办设备管理程序设备故障停机时间300H/月设备动力设备完好率95%设备动力设备保养执行率95%设备动力设备维修及时率90%设备动力工装模具控制程序工装模具故障停工时间500H/月生产工装完好率90%生产工装设计制造周期15天技术/生产突发事件控制程序应急措施执行率100%生产/技术/销售/质检S4法规和安全管理过程政府安全与环保法规控制程序各类法规执行率100%技术产品安全性控制程序产品安全性执行率100%技术产品安全事故0件技术环境控制程序5S评分分数85分公司办/生产员工安全管理办法重大安全事故0件公司办/生产S5采购控制过程采购控制程序进货检验不良率PPM10000PPM销售/质检采购到货及时率90%销售（采购）超额运费0元销售（采购）采购计划完成率100%销售（采购）供应商管理程序供应商绩效考核合格率95%销售（采购）S6产品防护控制过程产品防护控制程序仓库帐、物、卡一致率100%销售（仓库）产品标识和可追溯性控制程序标识符合数率100% 销售（仓库）/生产仓库管理控制程序库存周转率0.5销售（仓库）S7监视和测量装置管理过程监视和测量装置管理程序定期校准计划的完成率100%质检测量系统分析管理程序MSA计划执行率100%质检S8产品监视和测量管理过程产品监视和测量管理程序进货检验及时率100%质检制程产品一次合格率95%生产/质检成品检验及时率100%质检S9不合格品控制过程不合格品控制程序不合格品评审处置及时率100%质检附件 7：过程及其对应的程序文件、过程绩效指标（ 年度）对照表 3/3序号过程名称对应程序文件过程绩效指标项目KPI值负责部门备注M1方针目标管理过程方针目标管理程序公司质量目标完成率公司办经营计划管理程序经营计划执行率 公司办M2质量体系策划管理过程质量体系策划管理程序体系策划的完整性管代管理职责程序岗位职责完整率管代M3内部沟通控制过程内部沟通管理办法内部信息反馈处理及时率管代M4质量成本控制过程质量成本控制程序提供数据准确率财务提供数据及时率财务M5管理评审管理过程管理评审引起的改进项目完成率管代M6内部审核控制过程内部审核控制程序内审审核计划完成率管代内审措施完成率管代过程审核控制程序过程审核计划完成率技术过程审核引发的措施完成率技术/生产产品审核控制程序产品审核计划完成率质检产品审核引发的措施完成率质检/生产