危险辨识、风险评价及重大风险管理程序.doc

行业资料：_危险辨识、风险评价及重大风险管理程序单位：_部门：_日期：_年_月_日第 1 页 共 10 页危险辨识、风险评价及重大风险管理程序1.目的为了辨识及评价铜板带厂范围内的职业健康安全危险源，评价其危险程度，确定出不可承受风险及重大风险，从而进行有效控制，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于铜板带厂各单位、部门业务范围内活动、产品及服务中的危险源辨识、风险评价和风险控制。3.职责3.1厂长：批准重大风险控制计划。3.2管理者代表：负责铜板带厂危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作，提交厂长讨论重大风险控制计划。3.3生产安保科：具体负责铜板带厂危险源辨识、风险评价和风险控制工作的组织指导、监督，确定重大风险，并提出控制计划，对重大风险控制计划的落实情况进行监督管理。3.4自动化室：负责重大风险治理项目的立项管理。3.5经营科：负责重大风险治理所需费用的支付，确保专款专用。3.6各车间、科室：具体负责本单位、部门作业范围内的危险源辨识、风险评价及控制工作，并填写相关表格。同时，将危险源辨识、风险控制工作结果报生产安保科。4.工作程序4.1划分作业活动划分作业活动就是编制一份业务活动表，其内容包括厂房、设备、人员（包括相关方）和作业程序等，并收集有关信息。一个单位通常有多种作业活动。对作业活动划分总的要求是：所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包括多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单，如仅由一二个作业步骤或作业内容构成。划分作业活动应以能充分、准确、清楚辨识危险因素为宜。一般要求以车间为单位进行作业活动划分。一般情况下，可按如下方法划分作业活动：a.按生产（工作）流程的阶段划分；b.按地理区域划分；c.按装置划分；d.按作业任务划分；e.上述几种方法的结合。4.2收集作业活动信息收集作业活动信息可采用询问和交流；现场观察；查阅有关记录；利用安全检查表等方式。作业活动信息包括：a.任务：实施的地点，持续时间，人员，实施频率等；b.设备：可能用到的机械、设备、工具及其使用说明；c.物资:用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、蒸汽、液体、粉末、固体）和化学性质等有关资料；d.现场控制方法：操作规程、安全规程、作业程序和作业指导书，员工的能力及已接受的相关培训，现场安全控制设施；e.手工操作：可能要手工搬运的物料的尺寸、形状、重量、表面特征，要用手移动物料的距离和高度；f.数据：作业活动及作业环境监测数据；g.事故：与该工作活动有关的事故经历；h.现场工作环境（条件）：空间、高度、温度、湿度、粉尘、噪声、毒物、辐射、安全防护设施等情况。4.3危险因素识别4.3.1危险分类参照生产过程危险和危害因素分类与代码将危险危害因素分为6大类共37种：a.物理性危险因素；b.化学性危险因素；c.生物性危险因素；d.心理、生理性危险因素；e.行为性危险因素；f.其他危险因素。4.3.2危险源辨识应覆盖以下情况：a、人的不安全行为；b、物的不安全状态；c、不良的作业环境；d、管理上的缺陷。4.3.3参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类中人的不安全行为分为13大类55种、物的不安全状态分为4大类61种。4.3.4参照卫生部、原劳动部、总工会颁发的职业病范围和职业病患者处理办法的规定分为7种，即：生产性粉尘、毒物、噪声和振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）、其他有害因素；4.3.5危险源可能导致的事故或后果，按照以下原则进行确定：a.导致的直接的伤害事故，参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类的事故类别分类，可以分为20类。b.可能导致的职业病事故，参照职业病目录（卫法监发xx108号）的职业病分类进行描述，具体分为10大类115种。4.3.6识别危险因素时应考虑：4.3.6.1正常、异常、紧急三种状态。a.正常：是指大多数情况下经常处于的状态；b.异常：是指定期的可预见出现的非正常的情况；c.紧急：是指不定期出现，不可预见或预见但发生频率极低的情况。4.3.6.2过去、现在、将来三种时态。a.过去时：以往发生的，已经造成职业健康安全危险的因素；b.现在时：现在存在的正在产生的危险的因素；c.将来时：将来可能发生的潜在的危险因素。4.4风险评价风险评价是通过定性和定量相结合的方法对危险因素进行评价，分析危险导致事故发生的可能性和后果，确定风险的大小。定性评价主要采用直接判定法，定量评价主要采取作业条件危险性评价法(简称LEC法)。4.4.1直接判定法根据人的经验和判断能力对生产工艺、设备、环境、人员、管理等方面的状况进行评价，采用是非判断以确定不可承受的风险。凡具备以下条件之一的采用直接判定法，其他采用LEC法进行评价,两者只能选其一。a.违反法律、法规和其他要求的；b.相关方合理抱怨和要求；c.曾经发生过事故，仍未采取有效防控措施的；d.直接观察到可能导致事故，无适当控制措施的。4.4.2作业条件危险性评价法(LEC法)是一种定量评价方法。LEC法是采用与系统危险性（D）有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，这三种因素是:L发生事故的可能性大小；E人体暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故可能造成的后果。4.4.3危险源的分级根据危险因素诱发事故的可能性和事故后果的严重程度，公司将危险源划分为四级进行管理。采用LEC法评价危险因素时，对于五、四、三、二、一级危险源，对应危险性的分值（D）分别为320；160320；70160；2070；20以下。4.5确定重大风险或不可接受风险4.5.1依据评价的结果，危险源级别在三级以上为不可承受风险；风险级别为四级以上的属于极其危险和高度危险的，即重大风险。4.5.2各单位、部门进行危害辨识时，负责填写以下表格：a、危险辨识与风险评价基础调查表（表一）；b、危险源辨识与风险结果汇总表（表二）；c、各单位、部门将表二报生产安保科。生产安保科负责汇总完成铜板带厂的辩识结果，并填写不可容许风险及其控制计划清单，报管理者代表批准。4.6风险控制策划4.6.1对于评价出的非重大风险，各车间、科室必须采取有效的措施进行控制，降低其风险等级，使其最终变成可接受风险。4.6.2对于重大风险，生产安保科填写重大风险及其控制计划清单，报管理者代表批准后发到各车间、科室，各车间、科室负责对本单位重大风险进行有效控制。重大风险要制定并实施运行控制程序和编制应事故急救与救援预案，经生产安保科审核后，由本单位最高管理者批准后组织实施。4.6.3生产安保科对各单位辨识的重大风险进行监督4.6.4铜板带厂应按照上述程序，依据当时的内、外部条件，每年至少进行一次危险辩识、评价工作，以指导风险的有效控制。4.6.5风险控制计划对风险控制主要采取以下一项或多项措施的组合。a、制定职业安全健康管理方案；b、制定完善的运行控制和操作规程；c、加强培训与教育；d、制定、完善应急预案与响应程序；e、加强现场安全检查；4.7危险辩识与危险评价工作的更新当发生下列情况之一时，铜板带厂应重新进行危险辩识与危险评价工作；4.7.1当法律、法规更新时；4.7.2当铜板带厂生产活动内容或工艺发生重大变化时；4.7.3当危险辩识与危险评价知识或方法有所进步认为必要时；4.7.4当安全检查中发现重大事故隐患时；4.7.5当有新设备、新工艺、新材料时。第 8 页 共 10 页危险辨识注意事项危险辨识过程中，应注意以下几点：（1）危险、危害因素的分布。为了有序方便地进行分析，防止遗漏，一般按厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（包括公用工程）、作业环境危险几部分，分析其存在的危险、危害因素，列表登记，综合归纳，得出系统中存在哪些种类危险、危害因素及其分布状况的综合资料。（2）伤害（危害）方式和途径。1）伤害（危害）方式。指对人体造成伤害或对人身健康造成损坏的方式。例如，机械伤害的挤压、咬合、碰撞、剪切等，中毒的靶器官、生理功能异常、生理结构损伤形式（如黏膜糜烂、植物神经紊乱、窒息等），粉尘在肺泡内阻留、肺组织纤维化、肺组织癌变等。2）伤害（危害）途径和范围。大部分危险、危害因素是通过与人体直接接触造成伤害，爆炸是通过冲击波、火焰、飞溅物体在一定空间范围内造成伤害，毒物是通过直接接触（呼吸道、食道、皮肤黏膜等）或一定区域内通过呼吸带的空气作用于人体，噪声是通过一定距离内的空气损伤听觉的。（3）主要危险、危害因素。对导致事故发生条件的直接原因和诱导原因进行重点分析，从而为确定评价目标、评价重点，划分评价单元，选择评价方法和采取