监理规章制度[1].doc

贵阳明徽建设工程监理有限公司贵阳明徽建设工程监理有限公司 铜仁分公司铜仁分公司 监监 理理 规规 章章 制制 度度 2011 10 19 目目 录录 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 1 一 开 复 工报告审批制度 1 二 施工图现场核对制度 1 三 变更设计审查制度 2 四 工程质量和原材料检测试验制度 2 五 试验室管理制度 3 六 安全生产管理制度 10 七 验工计价管理制度 16 八 原材料 半成品 构配件及设备质量复检制度 17 九 施工测量复测检查 确认制度 18 十 确认制度 20 十一 工程质量检查制度 20 十二 检验批 分项工程 分部工程 单位工程质量验收制度 25 十三 工地例会制度 25 十四 监理日记 监理日志填写制度 26 十五 工程质量 安全事故报告和配合调查处理制度 26 十六 工程质量专项报告及监理工作报告制度 27 十七 环境保护和水土保持监控制度 28 十八 施工进度监督及报告制度 29 十九 监理工作台帐制度 31 二十 监理资料日常管理和归档文件及信息管理制度 32 二十一 监理廉政制度 33 二十二 员工培训教育制度 34 二十三 各级监理人员岗位考核制度 37 二十四 监理人员考核奖惩制度 40 二十五 监理的安全 质量奖罚制度 41 二十六 办公室图表上墙制度 42 二十七 监理人员日常管理制度 42 二十八 收发文件管理制度 44 二十九 保密制度 44 三十 知识产权保护制度 45 三十一 工程竣工验收制度 46 三十二 总监技术质量负责制度 46 三十三 监理组长全面协调管理制度 46 三十四 工程质量责任追究制度 47 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 2 为良好地履行 委托监理合同 切实做好本项目各项监理工作 向业主提 供最优质服务 我部制订了以下各项制度 力求以制度指导监理工作行为 全 面做好各项监理服务工作 一 开一 开 复复 工报告审批制度工报告审批制度 1 当工程施工的各项准备工作已符合开工或复工条件时 承包人须填写 工程开工 复工申请表 TB10402 2007附录A中TA2表 及相关资料报监理项 目部审批 2 监理项目部接到承包人报送的 工程开工 复工申请表 及相关资料后 必须安排监理人员 在 委托监理合同 规定的时间内进行现场核查确认 当 具备以下开工 复工条件时由总监理工程师审签 并报业主同意后签发 3 工程开 复 工应具备的条件 1 施工组织设计已获总监理工程师签认 2 项目经理 技术负责人 其他技术和管理人员已到位 主要施工设备 施工人员已经进场 主要工程材料已经落实 3 进场道路及水 电 通讯等已满足开工要求 4 经审核合格的施工图已到位 5 工程复测或施工放样工作已完成 6 暂停施工的原因已消除 具备复工条件 二 二 施工图现场核对制度施工图现场核对制度 1 监理项目部在接到施工图 资料 后及时组织各监理组对施工图 资料 进 行核对 2 监理工程师依据铁道部关于 I 级铁路的规定对施工图 资料 件进行核对 3 施工图 资料 核对的重点 1 符合性核对 即施工图 资料 符合施工现场的地形和地质情况 2 准确性核对 即施工图 资料 中各种数据的准确情况 3 一致性核对 即施工图 资料 中图表的对应情况 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 3 4 若发现设计文件中的差错或漏项等问题 及时书面报告建设单位 5 对施工图 资料 优化 针对工程所处的地形 水文 地质情况和施工工 艺 对工程采用的设计方案或处理措施提出优化建议 6 监理工程师对核对中发现的问题要形成书面记录 7 各监理组对核对中发现的问题和优化建议及时汇总 并报监理项目部 8 监理项目部负责将设计问题和优化建议的汇总 并整理形成意见或建议 书 经总监审批后报业主核备 三 变更设计审查制度三 变更设计审查制度 1 监理项目部依据 铁路建设项目变更设计管理办法 铁建设 2005 146号 业主的工程变更设计管理方法 施工承包合同 委托监理合同 设计 文件处理变更设计 2 工程变更由提议单位填写 变更设计提议单 TB10402 2007附录A中 TC2表 附变更要求及说明 设计方案或设计文件 工期与费用估算等资料 3 总监组织专业监理工程师协助业主审查 变更设计提议单 参与方案 研究 现场核对和责任分析 4 监理项目部依据批准的变更设计文件监督承包人实施 5 严禁承包人擅自变更设计文件 未经审查同意的变更设计不得实施 6 未经批准而擅自实施的变更 一经发现立即暂停施工 责成承包人书面 报告监理项目部及业主 已施工的部分不予计量 7 对各类已批准的变更设计及时形成台帐 整理归档 四 四 工程质量和原材料检测试验制度工程质量和原材料检测试验制度 1 对进场材料 主要是地材 钢材和混凝土外加剂 监理应进行见证检验 或平行检验 检验数量必须满足相关工程质量验收标准的要求 2 原材料进场后承包人按 施工承包合同 或按铁路工程施工质量验收暂 行标准规定的比例进行自检 承包人在对进场材料进行取样时 需通知现场监 理进行见证 3 承包人自检合格后填写 工程材料报验表 TB10402 2007 附录 A 中 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 4 TA6 表 报监理审批 4 工程材料报验表 应附有工程材料质量合格证 出厂 场 检验报告 承包人检验报告等质量证明文件 5 对未经监理验收或验收不合格的进场原材料 监理拒绝签认 并签发 监理工程师通知单 TB10402 2007附录A中TB1表 通知承包人严禁在工 程中使用 限期将不合格材料撤出现场 承包人应在规定时间内对通知的内容 进行处理 并填报 监理工程师通知回复单 TB10402 2007附录A中TA12表 6 对于无损伤检测 在施工单位委托第三方进行检测时 施工单位要通知 监理试验人员到场进行旁站见证 7 在整个施工过程中 监理将充分利用自有的工地试验室对工程质量随机 进行抽检 检验数量满足相关工程质量验收标准的要求 五 试验室管理制度五 试验室管理制度 1 混凝土试件标准养护管理制度 1 混凝土试件标准养护室内温度控制在 20 1 相对湿度 95 范围 内 2 砼试块存放彼此间隔为 10 20mm 并按制模日期划分区间分别放在 支架上 3 避免用水直接喷淋试件 4 每天应用计量检定合格的温度计检查试件上标准养护室温度 湿度是 否符合要求 每天检查 2 次以上并认真填写温度湿度记录 5 养护设备发生故障时 应及时采取应急措施 并做好记录 6 存入或取出养护试件时 应事先核对试验记录上的有关记录 做到准 确无误 7 运送试件后 应及时清扫养护室 并随手关门 防止温度湿度发生较大 的变化 8 混凝土试件养护管理由专人负责 2 水泥试件养护管理制度 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 5 1 水泥标准养护池内温度控制在 20 2 范围内 相对湿度 50 范围内 2 水泥试件脱模后立即水平或竖立放入在养护池中养护 水平放置时刮平面 应朝上 3 试件放在不易腐烂的篦子上 并彼此保持一定的间距 以让水与试件的六个 面接触 4 养护期间试件之间间隔或试件上表面的水深不得小于 5mm 5 最初用自来水装满养护池 随后随时加水保持适当的恒定水位 不允许 在养护期间全部换水 6 每天用经法定计量检定单位检定过的温度计测量养护池中养护水温度 并 认真填写温度湿度记录 7 养护设备发生故障时 应及时采取应急措施 并做好记录 8 存入或取出养护试件时 应事先核对试验记录上的有关记录 做到准 确无误 9 水泥试件养护管理由专人负责 3 混合砂浆试件养护管理制度 1 混合砂浆试块放置在混合砂浆养护箱中养护 2 混合砂浆养护箱为自动温度控制箱 养护温度控制在 20 3 范围内 相对湿度 90 范围内 3 混合砂浆养护箱应做为试验仪器设备严格按检定周期进行检定 以保证 养护条件的准确性 4 混合砂浆养护箱应定期用经检定过的温 湿度计进行比对 并定期进行 温 湿度记录 5 混合砂浆试块存入时应按龄期放置 试块彼此间隔不小于 10mm 6 养护箱发生故障时 应及时采取应急措施 并做好记录 7 混合砂浆养护管理由专人负责 4 样品管理制度 1 样品收发由专人管理 以防止样品丢失 如发生样品损坏 丢失等情 况应及时调查原因 由试验室填写 样品损坏 丢失报告表 并立即作出相应 的处理 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 6 2 样品室作为试验留样及部分试 验样品的存放地 要求保持房间的干燥 通风 整洁 以免样品受损或变质 对 有影响其他样品性能或易燃 有毒的危险 样品应隔离存放 并明显标志 对储存 有特殊要求的样品 如标养室对温度 湿 度的要求 应严格控制环境条件 按照规范要求记录控制情况 3 留备样时 要求在试验前将样品均匀分成两份 样品必须用专用的容 器密封保存 编号 及时登记并妥善保管 4 样品室的样品要求分类按顺序摆放整齐 编号标识清楚 以备随时取 用 5 当试验人员领取试样时 应对样品状态进行标识并在 样品收发登记 表 上签字 6 对于试验完成后的样品 要及时清理 保持试验室整洁有序 5 委托试验管理制度 1 对试验室不能完成的复杂试验检测项目 负责委托经发包人同意的具 备相应资质并通过计量认证的试验检测单位完成 2 委托试验单位须首先签订 试验委托合同 双方应严格执行合同中的 各项条款 3 指派专人负责试验的取样 送样 填写试验委托单 4 审核试验结果报告单 对材料不合格报告单及时上报所属监理组或项 目监理部并交予施工单位 5 建立 委托登记台帐 管理外委检测报告单 6 试验资料管理制度 1 试验检测项目分专业对试验检测单 原始记录 包括计算机采集系统 采集的试验数据 试验报告单等资料建档管理 并符合各项管理制度的规定要 求 2 对于试验中出现的不合格项目 要建立不合格登记表台帐 及时向施工单 位发放不合格通知单 3 试验资料的填写必须字迹清楚 数据可靠 结论明确 不得涂改 资 料表格按 建筑安装工程资料管理规程 DBJ1 51 2003 要求执行 4 无证人员不得填写试验记录和试验报告单 在试验资料中试验 计算 与审核不能为同一人 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 7 5 试验资料包括试验记录 报告 台帐等 应按专业分类连续统一进行 编号 相互衔接 中间不得空号 以防止中间抽撤资料 6 试验检测原始记录及现场工程检测数据由试验员将完成的试验检测记 录递交负责审核人员 负责审核人员审核签字后 将资料进行数据录入并打印 试验检测报告 打印完成的试验检测报告递交监理工程师批准 试验检测原始 记录由试验资料管理员定期分类汇编成册归档 7 计算机采集系统采集的试验数据按相应管理制度进行管理归档 8 试验检测报告经专业监理工程师批准签字后加章生效 9 生效的试验检测报告单由专人进行编号登记汇编成册 归档 7 试验报告单管理制度 1 试验报告单是工程质量评定的依据 也是工程竣工交接必须的资料 为此 报告单各栏填写要认真 结论要明确 各项材料试验编号要求交圈 2 试验报告单要求按有关文件要求表格格式填写 3 报告单打印应实现计算机网络化管理 打印报告单不得进行人工涂改 4 打印内容要齐全 对于没有涉及的项目用横线划掉 5 报告单必须经试验 计算 审核 负责人签字 加盖试验专用章后方 能生效 如为见证试验应加盖见证试验章 6 报告单一式四份 一份留试验室存档 其余三份发往施工单位做竣工 资料 8 试验原始记录管理制度 1 试验原始记录按要求的格式和内容填写 填写内容完整 字迹清晰 原始记录不得用铅笔填写 2 原始记录必须边试验边记录 不得涂改 3 原始数据必须实事求是 真实可靠 不得涂改 4 原始记录数据出现记录错误时 应在错误的数据上划一个横杠 将正 确的数据写在右上方 并在正确数据与错误数据之间签署记录人姓名 5 原始记录要求有试验人 校验人签字 姓名要手签 不能用印章代替 9 试验室档案管理制度 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 8 1 管理职责 试验员负责试验室各类档案的管理 按要求分类 保存并编 目 以便检索 防止试验档案的丢失 损坏 2 管理的内容 在试验过程中形成的原始记录 试验检测报告 各种试验台帐 为保证试验结果的有效性所需的标准 规范 规程和上级的管理文件 以及内部形成的管理文件 试验人员个人档案 3 管理方式 在试验过程中形成的原始记录 试验检测报告 各种试验台帐的收集直 接由专人整理编目归档 文件外借须经试验室主任批准 填写 文件借阅登记表 办理借阅手续 各种标准规范 规程以及管理文件由专人负责收集归档 并按试验室主 任审批意见下发和管理 电子记录定期备份 除备份在计算机硬盘之外还应定期备份在光盘中 妥善存放防止丢失损坏 4 文件的作废处理 对失效和作废的文件及时收回并填写 文件收 发登记表 防止误用 需作资料参考而保存的 加盖 作废 标识章后 登记在册并标识 留用 字样 不再保存的 采取适宜方式处置并做好记录 10 试验室安全管理制度 1 试验电动仪器设备均应做好接地和绝缘 安装漏电保护装置 经过电 工检查合格后才能使用 开机前应检查漏电保护装置是否有效 确保用电安全 2 电源线路的绝缘老化 损坏必须及时更换 防止意外事故的发生 3 使用的电器设备控制失灵时 应先切断电源 待查明原因维修正常后 方可重新使用 并在 仪器设备保养维修记录 中注明 4 试验室的养护箱 恒温水浴 水槽 烘箱电炉 养护池 在放取试件 时必须关闭电源开关 待存取完毕后继续通电加热 5 遇到有人触电时 应立即关掉电源开关 并用木棍将电线挑开 方可 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 9 用手直接拉电线 6 供电线路每个季度检修一次 确保线路完好 7 使用电炉 烘箱等加热设备 应有固定位置 使用时必须有专人负责 用完立即断电 待无明火种时方可离开 并且附近不许有易燃易爆物品 机房 及操作间严禁吸烟 8 要在重要防火部位放置灭火器 试验室全体人员必须学会正确使用灭 火器 掌握灭火的知识 9 易发生试件崩溅的试验项目 机械旁边严禁站人 10 严禁用试验器皿代替生活用具 11 试验过程中设备如果有异常情况出现 应马上停机检查处理后方能重 新开始工作 并在 仪器设备使用记录 中注明 12 工作中移动仪器及试件等重物时 应稳拿稳放 预防失手出现事故 13 试验室是专供试验的场所 不得从事非试验工作 与试验无关人员一 律不得进入和在试验室逗留 试验人员要人走锁门 做好试验室的防盗工作 14 遇有不安全隐患 应立即采取隔离保护措施并向上级主管领导汇报 11 不合格试验结果管理制度 1 目的 为了规范不合格试验结果的管理 保证现场监理人员在最短时间内获取试 验结果不合格的情况 以便及时采取正确措施确保工程质量 特制定本制度 2 适用范围 本制度规定的不合格试验结果是指严格按照标准进行试验后 进行试验的 物质的性能指标未能达到有关标准的规定 3 不合格试验结果的管理 不合格试验结果的汇报 试验检测人员应熟知规范规定的指标并严格按 照操作规程进程操作 在试验过程中一旦发现试验结果不合格 应立即填写不 合格试验结果通知单并向试验室主任汇报 不合格试验结果的复核 复核试验监理工程师在不合格试验结果通知单 上签署确认意见 试验室主任签署处理意见 不合格试验结果的通知 经确认的不合格试验结果通知单应及时上报监 理组或项目监理部并交予施工单位 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 10 不合格试验结果的归档 建立不合格试验登记台帐 台帐要求注明不合 格材料的使用施工单位 单位工程名称 试验编号及主要不合格项目名称 12 计量检定管理制度 1 计量工作是工程试验的基础工作 全体试验人员应提高对计量工作重 要性的认识 认真学习计量法规 法令 规章制度并认真贯彻执行 2 各种试验记录 报告 报表 台帐 总结 管理性文件必须使用法定 计量单位 3 各种计量器具必须满足计量检测的需要 其精度达不到要求的 未经 检定和超周期的器具不得使用 13 试验室设备管理制度 1 仪器设备定期检定制度 为确保试验数据的准确性 在消除人为操作误差的前提下 做好仪器的 检定工作 确保设备良好的工作状态 按照仪器设备的分类 依据各自的说明 首先确保使用条件及所要求的 水平和垂直度 干燥湿度 动力电压 还要注意控制震源和腐蚀气体 以及保 证安装环境清洁等 在仪器处于正常的工作状态下 试验机 平衡器每年检定一次 指定专 人负责试验仪器 器具的计量检定工作 根据计量管理制度的有关规定 列出 各种仪器器具的周检计划 并按时送授权的计量检定部门 凡经计量部门检定合格的仪器设备 不得随意乱动 使用时应保证检定 时的状态 特别是试验机 天平 如使用时发现异常或需移动应重新检定合格 后方能使用 试验工作中不得使用经检定超出误差或不合格的仪器设备 如需修理 更换部件 应报监理项目部试验室组织实施 对装有计时 温控压力表的仪器设备 及受到干湿影响的计时电气设备 每月或不定期的用秒表校正一次 核查责任人需认真填写 仪器设备期间核查记录 核查结果评价由设 备管理员填写 确认其状态是否运转正常 是否满足检测项目使用要求 经核查 发现不符合要求的仪器设备应立即停止检测工作 设备粘贴停 用标识 对已用不符合设备检测数据 分析原因 采取纠正措施 对不符合要 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 11 求的仪器设备查明原因 进行维修后 由法定计量检定单位检定合格后 方可 使用 仪器设备期间核查形成所有资料应归档保存 由质量监督员监督检查仪器设备期间核查工作的完成情况 2 仪器设备定期保养制度 指定专人负责试验仪器设备的统计表管理 建立仪器设备管理台帐和档 案卡片 做到帐物卡统一管理 各仪器设备做到专人使用 专人管理保养 非试验室工作人员未经批准 不得独自使用和操作试验仪器 各仪器调整和工作使用完毕 应清除残渣 加油部位应用油润滑 擦拭 表面 防止生锈 对于机械的测力 活塞 推杆 计时自控部件 不得乱动 如需拆洗清 理时 不得使其相互撞击和磨擦 以免影响其准确性 仪器设备的操作控制部件 不应经常开启 以免尘土进入内部影响精密 部分的传动性能 为防止机械仪器的无故磨损 禁止无负荷空转 严禁超负荷使用压力机 械设备 所属机械设备除使用完毕后的必要保养外 在一般情况下 每两周进行 一次全面的保养 特别是轴套及精密部件 使设备经常保持清洁 并且有良好 的工作性能 机械使用液压油必须保证清洁 无杂质 并视使用次数多少 每半年或 一年清理油箱及更换油液一次 清洗滤油网 保证送 回油管道畅通无阻 对断电计时部位经常校对 确保准确性 发现问题及时更正和处理 14 供应品库房管理制度 1 供应品指对于检测质量有重大影响的仪器 器具 耗材等 本项目供 应品采用一个库房 即仪器具和耗材库房 储存用于检测质量的小型仪器 器 材 耗材 办公用品等 库房设专人管理 负责填写物品入库登记台帐 2 入库登记后的供应品采取按采购总量如数移交和就地储存两种方式进 行管理 并由管理人员签字备查核实 3 用于检测质量的器具和耗材等物品 放置指定库房保管储存 并建立 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 12 领取登记台帐 领取人应签字备查 4 库房保管存储对于易耗用品 贵重物品 要做好归类标识管理工作 严禁不同物品混放 5 存放物品的库房应配备消防设备 管理人员定期检查存放安全和保卫 工作 定期检查消防设备的有效性 发现问题应采取措施和及时报告 六 安全生产管理制度六 安全生产管理制度 由公司 监理项目部结合本单位 本项目制定 目的是规范安全监理工作 是各级监理人员实施安全监理工作的重要依据之一 1 安全监理工作会议制度 会议是参建各方互通信息的平台 通过会议可以解决安全监理工作中的热 点 难点 各方需配合 协调的问题 1 安全监理预备会议 在开工前 由总监主持召开 监理项目部全体人员参加 总监宣布监理项目部安全监理第一责任人及安全监理人员名单 总监对监理规划中的安全监理方案做全员交底 由安全主管对本项目在施工过程中需注意的监控重点 难点 方法 措 施等进行交底 明确各级监理人员的安全职责 布置落实对危险源的辨识 评价 控制 对策工作 安排安全监理细则的编制工作 形成会议纪要 并报公司及业主备案 2 安全监理例会 监理项目部每月定期组织一次 由总监主持召开 副总监 监理组长 各部门负责人 承包人项目经理及主管安全生产的负责人参加 邀请业主派人 参加 监理组每周召开一次 由组长主持召开 承包人标段项目经理及主管安 全生产的负责人参加 邀请业主参加 检查上次会议的执行情况 分析未落实事项的原因 汇报本阶段施工中存在的问题 分析并提出解决方法 措施 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 13 明确下阶段的安全目标 监控重点及落实措施 形成会议纪要 并报公司及业主备案 3 安全监理现场协调会 根据现场实际情况 由安全监理工程师随时随地组织召开 现场监理人 员 承包人现场主管参加 承包方汇报近几天的安全生产情况及下一步的工作安排 检查工地安全生产情况 对发现的问题进行讨论协商 取得一致意见后实施 形成会议纪要 报监理项目部或监理组 2 安全监理方案报审制度 安全监理方案是实施安全监理工作的纲领性文件 是具体实施安全监理工 作的依据 通过本制度的建立 确保安全监理方案的科学性 适用性 有效性 和可操作性 1 安全监理方案的编制 监理大纲中的安全监理方案 属投标文件 由公司技术负责人主持编制 安全监理工程师及相关人员参加 监理规划中的安全监理方案 属中标后的监理文件 在开工前编制完成 由总监主持编制 项目安全监理工程师及相关人员参加 安全监理实施细则 属安全监理工作实施性文件 在开工前编制完成 可于过程中补充完善 有项目安全监理工程师编制 总监审批 2 安全监理方案内容 监理大纲中的安全监理方案 a 本工程项目安全监理的重点 难点分析 b 针对重点 难点的监控方法措施 c 安全监理人员的配备 d 安全监理工作制度 e 保证本工程施工安全的建议 监理规划中的安全监理方案 a 安全监理工作依据 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 14 b 安全监理工作目标 c 安全监理工作内容 d 安全监理岗位 人员及职责 e 初步认定危险性较大的分部分项工程一览表 f 初步认定须经监理复核安全生产许可证与验收手续的大中型施工机械和 安全设施一览表 g 初步确定需编制专项安全监理细则一览表 安全监理实施细则 a 明确安全监理工作流程 b 明确安全监理控制要点及方法 措施 c 明确针对性安全监理检查及控制点 d 明确相关过程检查记录 表 和资料目录 3 审查程序 监理大纲中的安全监理方案 公司技术负责人审核批准 监理规划中的安全监理方案 公司技术负责人审核批准 安全监理实施细则 项目总监审核批准 3 安全监理审查制度 安全监理审查工作是施工准备阶段重要的工作 通过审查 有利于发现设 计文件的缺陷 有利于了解承包人的安全保障能力和水平 有利于编写安全监 理方案和细则 1 施工图审查 审查设计文件可能存在的缺陷 审查工程的复杂及难易程度 了解工程特点及关键部位 了解施工工艺的采用 审查在施工中易危及人员生命的部位如特殊部位及高危部位等 设计文 件是否有安全措施或注意事项的说明 发现施工中的危险源与不利环境因素 2 施工现场安全生产条件审查 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 15 审查项目安全受监登记表 施工许可证等报监手续是否齐全 审查承包人的资质证书 安全生产许可证等是否合格有效 审查 三类 人员及特种作业人员考核合格证和资格证书持证状况 审查施组设计中安全技术措施 安全专项方案是否符合强制性标准 审查施工现场安全生产保证体系 安全生产责任制 各项规章制度和安 全监管机构的建立及人员配备情况 审查施工现场安全防护是否符合投标文件的承诺及标准化管理等标准的 要求 审查安全文明施工措施费的使用计划 及应急救援预案的情况 审查施工机械的生产许可证 出厂合格证 技术资料 安全许可验收手 续等情况 审查安全技术 安全专项施工方案 应急救援预案的交底情况 3 报审程序 施工图审查 由总监组织专业监理工程师开展 经总监审核后 在施工 图交底会上 由总监向设计单位提出 施工现场安全生产条件审查 由总监组织安全监理工程师开展 在规定 期限内审查完毕 由总监签发 对不符合要求的 书面通知承包人限期整改并 回复 4 安全监理危险源与不利环境因素识别 评价和控制策划制度 在安全监理工作中贯彻 预防为主 的思想 为防止承包人不完善的控制 手段 留下安全隐患 给发生伤亡事故创造条件和机会 针对项目的规模 结 构 环境 承包性质及承包单位对危险源和不利环境因素控制手段进行预先策 划 通过对危险源和不利环境因素识别与评价 制定控制措施 以弥补承包人 控制内容的不足 尽最大可能降低安全事故发生的概率 1 识别 对 人 机 料 法 环 中可能存在的危险源及不利环境因素 进行科学的分类 再通过科学的识别方法 如直观经验法 系统安全分析法等 加以识别 2 评价 对识别的风险通过定性评价或定量评价 对风险和影响进行分级 从而有针对性的进行风险与影响的控制 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 16 3 控制对策 通过风险评价 可以确定风险等级 从而制定风险策划 风 险控制措施 并对措施加以评审 提高控制措施的针对性 有效性 经济性 4 旁站 是安全监理督促承包人控制重大危险源和不利环境因素的有效方 法和手段 对易引发重大安全事故的工序和部位实行旁站监理 5 各级监理人员安全教育和培训制度 1 安全监理业务培训及其方式 选送合格的监理人员参加省市建设行政主 管部门认可的行业培训机构培训 取得培训合格证 并加强安全监理人员的继 续教育 确保安全监理知识和业务技能随着时代进程不断更新 完善 2 监理人员安全知识教育和培训 由公司分管安全生产的领导组织 包括 年度监理人员的安全知识教育 新进监理人员的安全知识教育和培训 拟上岗的监理人员的安全知识教育和培训 培训内容包括 安全生产法 律 法规知识 公司及监理机构的安全管理规章制度 现场安全意识 安全防范技术 相关事故案例等 6 安全监理工作检查制度 1 定期安全监理工作检查 明确检查的期限段和检查次数 能有效的督促 承包人做好安全生产的各项工作 2 不定期安全监理工作检查 随时随地确定检查的时限和次数 能真实的 反映现场安全监理工作的成效 3 巡查 每日对所有施工部位进行巡视 发现问题能及时纠正 7 安全事故上报制度 1 按时报告 伤亡事故发生后 应按照 生产安全事故报告和调查处理条 例 中华人民共和国国务院令第 493 号 规定及时报告 2 协助调查 积极协助事故调查组进行事故调查 督促事故单位组织人员抢救伤员和财产 防止事故扩大 督促事故单位组织人员保护事故现场 设立警戒线及标志 绘制现场简 图 并作出书面记录 督促事故单位妥善保存现场重要痕迹 物证 有条件的可以拍照或录像 提供事故线索 协助调查组提供安全监理资料及承包人的安全管理资料 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 17 协助调查组提供目击证人 进行询问笔录 协助事故单位妥善处理事后工作 4 安全监理资料管理制度 1 确定安全监理资料管理人员 2 确定安全监理资料收集渠道 内容 整理归档要求 3 明确与工程监理资料员的协调配合要求 4 遵守工程监理资料的管理制度 5 明确各相关人员对安全监理资料的提供责任 5 安全监理工作月报制度 1 每月 25 号前上报安全环水保监理月报 2 安全监理环水保月报由安全监理工程师编写 总监审核签发 资料员报 送 3 安全监理环水保月报报送业主 安全监督机构及公司各一份 4 安全监理环水保月报内容应包括 工程形象进度 施工现场危险性较大工程作业和施组设计中的安全技术措施 专项施工 方案实施情况以及存在的安全事故隐患 承包人安全 现场文明管理情况 安全 文明施工监理工作 措施和效果 签发的安全监理文件和指令 下月安全环水保监理工作计划 其他 6 施工机械 安全设施验收核查制度 1 安全监理工程师负责对施工机械及安全设施进行核查 2 在承包人自检合格且安全许可验收手续齐全的前提下进行现场核查 3 核查内容 施工机械 安全设施的生产许可证 出厂合格证 技术资料 安全许可验收手续等资料是否齐全有效 4 核查程序 承包人申报验收核查表 安全监理工程师现场检查 安全监 理工程师签署验收检查意见 总监签认 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 18 七 验工计价管理制度七 验工计价管理制度 1 工程投资监控必须贯彻 预先控制 和 过程控制 的原则 2 总监理工程师对工程投资监控负责提供监理资源 指导协调 审签承包 人的资金使用计划和计量报表 签发计量支付凭证 3 计量监理工程师负责汇总 审核承包人的资金使用计划和计量报表 4 各监理组负责工程质量验收和计量确认 5 施工准备阶段的投资控制 1 监理项目部对投资目标进行风险分析 制定防范性对策并上报业主 2 在完成设计图纸核对的基础上 分段分专业建立工程量台帐 并与工程 量 清单 承包人提交的工程量汇总表比较 建立投资控制的基础资料 审核承包 人 资金使用计划 6 施工阶段的投资控制 1 完善投资控制职责分工及有关制度 落实投资控制的责任 2 要求承包人对施工使用的主要材料 设备进行招标 合理确定合格的生 产供应厂家 通过审核组织设计和施工方案 均衡施工 合理开支施工措施费 按合理工期组织施工 避免不必要的赶工费用 3 按业主有关规定 办法办理验工计价签证 保证验工签证的各项工程质 量合格 数量准确 4 计量过程中必须严格执行按图计量 现场计量的原则 计量的前提必须 是经监理工程师验收合格的工程 5 计价必须严格执行业主或工程承包合同规定的计价规则 计价的工程量 必须经监理工程师核对审签 6 审核承包人申报的月 季 年度验工计价报表中的已完工程数量表 做 到不超验不漏验 每季度向业主报送一次 每年末与总承包人核对清算一次 核对清算后资料报业主 7 及时进行计划费用与实际开支费用的分析比较 监理人员对原设计或施 工方案进一步优化 提出合理化建议 8 对不符合质量标准的工程 未经返工处理 未达标前不予验工 9 在充分调查的基础上 坚持实事求是 本着确保工程质量 设计功能和 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 19 节省投资的原则 根据铁道部关于变更设计的有关规定及业主制定的有关变更 设计实施办法做好变更设计的审查和监控工作 10 收集与索赔有关的资料 以合同为依据 本着维护业主的利益但不损害第 三方利益的原则 公正处理索赔事宜 八 原材料 半成品 构配件及设备质量复检制度八 原材料 半成品 构配件及设备质量复检制度 1 原材料 半成品 构配件 设备进场后承包人按 施工承包合同 及相 关标准规定的比例进行自检 2 承包人自检合格后填写 进场材料 构配件 设备报验表 TB10402 2007附录A中TA6表 报监理项目部审批 3 监理工程师对承包人报送的工程材料 半成品 构配件和设备的报验表 及其质量证明文件和相关资料进行审核 4 当报验资料符合要求时 提出检测试验要求 由监理工地试验室按合同 或标准规定的比例对报验材料取样 进行平行检验 5 监理工地试验室提出 检测试验报告 交监理项目部 6 监理项目部依据 检测试验报告 签发 进场材料 构配件 设备报验表 7 工程材料 半成品 构配件和设备未经报验或复验不合格 监理人员不 得在报审表上签字 对检验 复验不合格的工程材料 半成品 构配件和设备 监理工程师签发监理通知 要求承包人限期将不合格的工程材料 半成品 构 配件和设备撤出现场 九 施工测量复测检查 确认制度九 施工测量复测检查 确认制度 1 组织交桩 1 监理项目部依据 工程测量规范 的要求 督促勘察设计单位及时向 承包人书面提供平面和高程控制网点的资料 进行现场交接 勘察设计单位向承包单位交桩的范围应包括 1 CP CP 控制网的 GPS 点和导线点 水准点成果表及点之记 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 20 2 桩橛包括 CP CP 控制网的 GPS 点 导线点 水准点等 3 测量技术报告 2 测量监理工程师按照招标文件和规范要求检查交桩数量 精度 签署 手续应齐全 各种数据应齐备 形成交桩记录和交桩纪要 若重要桩位丢失过多 不能满足日后测量需要时 应向建设单位反映 要求勘察设计单位补测 2 测量复测 检查及确认 1 承包人专职测量人员的岗位证书及测量仪器鉴定书 2 测量方法 原始记录 计算软件 测量成果精度 3 承包人自检记录和闭合精度 4 承包人保护测量桩橛的保护措施 5 组织测量监理工程师对复测成果进行抽检 6 当监理测量结果与承包人的测量成果符合 工程测量规范 的规定时 签认复测成果报验单 否则应书面要求承包人重测 并重新报验 3 精密测量平行观测及复核 1 施工平面控制网加密按 CP 控制点的要求进行选点 埋石和测量 2 施工高程控制点加密测量按四等水准测量精度要求施测 3 路基 桥梁施工控制网的建立应根据桥轴线精度建立独立的桥梁施工 控制网 4 线下工程验收合格后 由承包人按 CP 控制网测量要求设置基桩 线 路中线控制加桩 5 精密测量的控制点必须安全稳定 在使用过程中应进行定期或不定期 检测 控制点标志清晰准确 6 测量监理对承包人的施工放样和线路中心贯通线桩以及重要工程进行 平行测量 把检测结果与施工单位的检测结果比对 确认结果 结果正确 允 许施工单位进行下一道工序施工 否则不许下道工序 4 沉降观测 1 为确保施工质量及安全 对新建楼房可能受到施工影响的建筑物 构筑 物等变形较敏感的部位进行沉降观测 2 沉降观测周期可根据建筑物的特征 工程地质情况 变形速率 观测精 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 21 度等因素综合考虑 并根据沉降量的变化情况适当调整 3 软土基坑段沉降观测精度一般应达到二级水准测量标准 测量频度 应 每天监测一次 因各种原因暂时停工期间 前 2 天每天监测一次 以后每 3 天 测试一次 填筑施工完成后 前 15 天内每 3 天监测一次 第 15 30 天每星期 监测一次 第 30 90 天每 15 天监测一次 以后每个月监测一次至验收运营 4 每次观测结束后 检查记录数据及计算是否准确 精度是否合格 确认 无误后 将数据计入成果表中 并将形成的观测结果及时上报监理项目部 5 竣工测量复测 1 对 CPI 点 CPII 点 水准点 铺轨基桩 CPIII 等进行复测 2 进行轨面高程测量和横断面测量 并贯通全线的里程和高程 3 横断面竣工测量时 路基宽度和路堤护道宽度不得小于设计宽度 侧 沟 天沟的深度与宽度应符合相关路基验收标准的规定 4 线路中线复测的允许偏差值应符合相关验收标准的规定 十 确认制度十 确认制度 施工单位进行沉降观测 精密测量时 测量专业监理工程师要对数据进行 复核 并按照验收标准规定要求的频率进行换手测量 保证数据的真实性 可 靠性 准确性 十一 工程质量检查制度十一 工程质量检查制度 1 1 工程质量检查内容 1 开工前检查 2 工程交接检查 3 隐蔽工程检查 4 开工后复工前的检查 5 分部 分项工程完工后检查 6 随班跟踪检查 2 2 工程质量检查的方法 1 目测法 看 摸 敲 照 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 22 2 实测法 靠 吊 量 套 3 试验检查 指必须通过试验手段方能对质量进行判断的检查方法 3 3 工程质量检查规定 a 日常工程质量检查制度 1 检查工程中发现的一般质量问题 应随时通知施工单位及时改正 并 做好记录 检验不合格的可发出 工程质量问题通知单 限期改正 2 如施工单位不及时改正 情节较严重的 监理工程师可在报请总监批 准后 发出 工程暂停指令 指令部分工程 单项工程或全部工程暂停施工 待施工单位改正后 复验合格后再发出 工程复工令 3 检验批 分项 分部工程或分段工程完工后 经自检合格 报监理工 程师查验 4 不论是否已经检验合格 监理工程师认为必要时 有权要求施工单位 剥露重新检验 5 监理工程师需施工单位执行的事项 除口头通知外 可使用 监理工 程师通知单 催促施工单位执行 6 参加各级质检部门组织的自检活动 监理工程师应站在公正立场上以 质量数据为凭据 对工程质量工作状况进行评价 b 隐蔽工程检查制度 1 工程隐蔽前 承包人自检合格后填写 工程报验申请表 报监理组 2 监理组在 委托监理合同 规定的时限内 组织监理工程师现场检查 核实 3 合同约定的重点部位或特殊设计或与原设计变动较大的隐蔽工程 监 理项目部应会同业主 承包人和设计单位共同检查 4 监理工程师对检查合格的工程予以现场签证 并准许承包人进行下一 道工序 对检查不合格的工程 监理工程师应在工程报验申请表上签署检查不 合格及整改意见 由承包人对不合格工程进行整改或返工 自检合格后向监理 机构重新报验 5 隐蔽工程未经监理人员检查签认 不得进入下道工序施工 6 隐蔽工程检查合格后 经长期停工 复工后应按上述程序重新组织检 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 23 查签证 c 工序质量检查制度 1 施工单位在每道工序进行自检 交接检 专检后 向专业监理工程师 进行报验 d 旁站监理制度 1 旁站监理是由监理人员对关键工序 关键部位的施工全过程进行现场 监督的活动 2 监理规划中应制定旁站监理方案 程序和旁站监理人员职责 3 监理实施细则中应明确旁站监理范围和内容 4 旁站监理人员应认真履行职责 对旁站监理过程中发现的质量 安全 环保水保问题应如实准确地做好旁站记录 TB10402 2007 附录 A 中 TB2 表 并要求承包人整改 若承包人不听劝阻或不整改时 应报告监理工程师 5 旁站监理记录是监理工程师 总监签字的重要依据 凡要求旁站而没 有旁站记录的工程 监理工程师和总监不得在相应文件上签字 6 监理项目部通过定期检查或巡检对旁站监理实施监督管理 检查旁站 监理过程和记录 对不按要求实施旁站监理的人员进行批评教育和处罚 e 监理巡检 平行检查 见证检查监理制度 1 监理巡检制度 1 为保证工程质量和安全文明施工 监理项目部采用总监 组长 监理工 程师三级巡检方式对施工过程和监理活动进行监督检查 2 监理巡检人员在巡检过程中对发现的工程质量 安全 环境污染问题 应立即口头通知承包人整改 并作好记录 必要时签发 监理工程师通知单 要求承包人限期纠正 比较严重的问题或已形成事故 应立即报告总监理工程 师 3 监理巡检人员在巡检过程中发现监理人员未履行监理职责应提出批评 对严重的失职或违法违规行为应报告总监理工程师 4 各级巡检均应形成巡检记录 2 平行检验制度 1 监理工地试验室负责平行检验工作 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 24 2 平行检验的取样和送样由现场监理组完成 平行检验的试验由监理试验 室完成 3 具体的平行检验项目及检验比例以施工质量验收标准的规定为准 4 监理试验室将对平行检验进行分检验项目统计 每月监理组对所有平行 检验进行汇总统计 形成平行检验总台帐 统计表格如下 201 年年 月 平行检验台帐月 平行检验台帐 检验项目 承包方 序号单位工程名称检验部位检验时间检验报告编号检验结果检验人 承包方共检验 次 平行检验 次 平行检验比例为 填表 复核 日期 平行检验总台帐 平行检验总台帐 201 年年 月 月 工程项目名称 监理单位 序号平行检验项目本月平行检验次数承包方检验次数平行检验比例 填表人 复核人 日期 5 根据工程进展情况 监理工程师将安排一定的抽样平行检验 比如 混凝土试件抗压强度 钢筋原材料质量等 当地材供应质量不稳定时 将加大 抽样检验比例 以有效地控制工程质量 3 见证检验制度 1 见证检验工作的基本条件 明确监理见证人员 并通知承包方 组织对 见证人员的培训和技术交底 包括必要的检测标准 取样和检测方法等 制订 见证工作程序 制订见证工作监理制度 规定见证工作应该达到的质量标准 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 25 设计适用的表格 对见证工作进行记录和统计 2 见证检验的作用 证明监理的质量控制工作符合验收标准规定的要求 建设单位对检验的真实性放心 有效监督承包方按规定进行检验 3 见证检验项目 严格按施工质量验收标准的规定执行 4 见证检验工作程序和内容 见证取样检测工作程序 承包方每一批材料取样检测前应通知现场监理 监理根据施工质量验收标准规定的见证比例决定是否见证 并答复承包方 如 果不见证则承包方可自行取样检测 监理首先检查材料的质量证明文件 齐全 合格后去现场见证承包方取样 质量证明文件不全或不合格 拒绝见证 取样 后 监理和承包方共同将样品送试验室检测 并签认试验委托单 上述各项工 作完成后 监理审核见证取样检测的试验报告 并在见证栏签字 最终判定检 验结果 合格 则签认承包方的材料报验申请单 同意该材料使用 填写统计 台帐 不合格 监理将下发监理工程师通知单 要求承包方限期将该批不合格 材料清退出场 见证检验工作程序 按照施工质量验收标准的规定 需要监理见证检验 的项目 承包方检验前通知现场监理 监理现场接到承包方的通知后 第一时 间赶到现场见证检验 见证后 承包方持检测报告找见证的监理人员签字确认 监理收集见证检验的试验报告 填写统计台帐 如果见证检验的结果不合格 则监理下发监理工程师通知单 承包方按要求处理 直到合格为止 并填写回 复单报监理核查确认 4 见证检验的准备工作 根据现场施工进展 各监理组提前至少一周组织 主要监理人员学习验标 施工过程中加强继续学习 明确见证项目 并提前通 知承包方 同时组织组内人员学习 掌握取样和检测方法 见证数量 见证频 率 比例 质量标准 记录的表格 在此基础上 组内详细分工 通知承包方 见证检验的记录包括 见证检验的试验报告 监理签字或盖章确认 见证检 验台帐 台帐格式如下 见证检验总台帐 见证检验总台帐 201 年年 月 月 监理组用表 监理组用表 贵阳明徽建设工程监理有限公司铜仁分公司 监理工作制度 26 建设项目名称 序号单位工程名称检验项目检验次数见证次数见证比例备注 填表人 复核人 201 年年 月见证检验台帐 监理组用表 月见证检验台帐 监理组用表 检验项目 月 日至 月 日 第 页 共 页 序号单位工程检验部位检验时间检验报告编号检验结果见证人 承包方共检验 次 见证检验 次 见证检验比例为 填表人 复核 每个见证检验项目需要设立一个台帐 见证检验的试验报告是台帐的附件 按时间先后的顺序排列 上述两个台帐都是按月考虑设计的 如果见证次数少 也可以考虑按季度 统计考虑 但是无论统计周期的长与短 某一见证项目的检验工作无论是否见 证都需要统计 只有全数统计才能计算出见证比例 十二 十二 检验批 分项工程 分部工程