公司管控六项制度的通知正式文件.doc

急 件中国联通衡市字201412号关于规范终端合约政策管控六项制度的通知各县（市）分公司，各区营销部，市公司市场营销部、集团客户事业部、大客户服务部、计划财务部：为规范衡阳联通终端合约政策制定及管控流程，经公司领导决定，制定衡阳联通终端合约政策管控六项制度，具体内容如下：一、终端政策制定三审制 （一）一审：市场营销部起草政策，部门内部审核。需市场部经理、终端中心主任签字确认。（二）二审：终端政策稽核委员会审核。由计划财务部经理及核心人员、区县分公司总经理组成，人数不低于3人，审核通过后稽核委员会人员均须签字确认。（三）三审：以呈批件或者文本形式报公司领导审批，附件为政策以及前两审的签字确认版意见。二、终端政策测算精细化（一）公式化：存费送机、购机送费的测算公式固定化。（二）全面化：无死角、无遗漏，从市场、财务角度全面测算。（三）赢利化：给公司带来的收益成效。测算公式必须包含合约期内盈亏平衡点、合约期内盈亏金额、开账收入、次月现金流情况、经销商利润率、厂商资源投入、裸机销售利润对比。具体公式如下：合约期内开账收入=（套餐月费-赠送月费）*合约期；合约期内盈亏金额=合约期内开账收入-（经销商总利润-终端差价+网间结算+终端亏损额）；次月现金流情况=合约价-终端结算价-次月佣金；用户合约期内月通服收益=月开账收入-月通服收入扣减-网间结算-月话费分成；合约期内盈亏平衡时长=合约期-合约期内收益/用户合约期内月通服收益；经销商利润率（不含终端差价）=经销商总利润（不含终端差价）/终端供货价。各类指标最低控制标准：模式公司收益率盈亏平衡月份次月现金流经销商利润率存费送机（普通政策）30%12月以内-10060%存费送机（特殊政策）10%24月以内-50060%购机送费（普通政策）60%12月以内050%购机送费（特殊政策）40%15月以内050%除特殊促销政策、清库政策等情况，新增终端政策在制定时必须符合以上标准。三、终端合约佣金规范化（一）由市场营销部终端中心调取系统用户发展明细，并根据现行终端政策形成奖励结算表，对于出现以下情况的终端合约用户，暂停核发终端合约佣金。1当月发展合约中三无数占比超过15%，停发三无用户佣金。2当月发展合约在次月1-10日内低通话低流量用户（通话次数低于5次且流量低于5M，包含0通话0流量）、100%机卡分离用户合计占比超过15%，停发双低、机卡分离用户佣金。3当月发展合约在次月1-10日内全漫游用户占比超过8%，停发漫游用户佣金。4市场营销部通过其他途径（抽查仓库、客服电话拨测、抽查用户套餐内使用量、通话基站定位等）稽核出存在套机养卡行为的合约用户，一律停发佣金。5单网点单月终端合约违规数（以上情况）少于5户（不含5户），可免除停发考核。（二）计划财务部根据终端政策，稽核终端奖励结算表的准确性并签署稽核意见。（三）稽核无误的非违规终端合约奖励明细在发展次月佣金中兑现。四、终端合约质量稽核制对所发展终端合约用户在稽核期内每月进行指标监控，出现以下情况，则在稽核月佣金中进行佣金扣罚，普通政策稽核期为3个月，特殊政策（一年免费用、特批政策等）稽核期为6个月，稽核期从入网次月起计算。（一）终端合约用户在稽核月内低通话低流量用户（通话次数低于10次且流量低于10M）、100%机卡分离用户合计占比超过15%，停发双低、机卡分离用户佣金。（二）终端合约用户在稽核月内全漫游用户占比超过8%，停发漫游用户佣金。（三）市场营销部通过其他途径（抽查仓库、客服电话拨测、抽查用户套餐内使用量、通话基站定位等）稽核出存在套机养卡行为的合约用户，一律停发佣金。（四）单网点单月所有考核期内终端合约违规数（以上情况）少于5户（不含5户），可免除扣罚考核。五、终端政策责任追溯制发现恶意套机养卡行为，公司将追究相关责任人责任，标准如下：（一）若终端政策的制定存在严重漏洞，市公司职能部门将按1元/户进行处罚（市场营销部一审承担80%的主要责任；稽核委员会二审承担15%的次要责任；公司领导三审承担5%的连带责任）。（二）公司对区县将按套机养卡合约的开账收入双倍扣减区县收入，并按5元/户对区县进行处罚（总经理、总助、市场部经理按2:2:1进行分摊），情节严重的将追究区县总经理责任。（三）社会渠道、集团渠道、自营厅等全渠道存在恶意套机养卡行为，公司停发或扣回合约佣金，并按恶意套机套卡对应的合约佣金的10%至30%（最低不低于10元/户）对渠道进行处罚。（四）供货厂商若出现引导或协助经销商进行套机养卡行为，公司将全面停止与供货厂商合作，并追究其相应责任，并按20元/台对违规供货数进行处罚，情节特别严重且不接受相应处罚的供货平台，公司将汇报省公司并通报至全省联通公司。六、终端政策报审提前制（一）召开终端订货会，需提前7天向公司领导提交订货会申报单，申报单需包含订货会时间、规模等。（二）日常终端政策的出台，需提前5天向公司领导提出需求报告，并附有市场、财务部讨论后的方案