SIP製作管理流程.doc

东莞培训网 SIP製作管理流程處理流程及說明表 單擔當者檢驗組使用&保管主管審查簽核檢驗員分組長SIP承認書工程師承認書(品製管控點詳盡,標準清楚,重點明確)承認書SIP(需做到:檢查項目完整,判定標準&抽樣標準清楚,作業要求及注意事項明確,參考圖片清晰,註解清楚)承認書內容確認登記發行並在Tiptop中作內容維護承認書SIP文件匯總表(加蓋”發行”章) 技術助理LeaderOKNGOKNG料件承認書Download承認書(接到料件承認通知後1天內,在Webflow中Download)工程師SIP製作Leader審查簽核OKNG工程師承認書SIP主管承認書SIP* SIP更新时,要注意進行版本升級,同樣也要經過審查簽核,再轉技術助理登記發行(新版本發行的同時,舊版本需要交由技術助理記錄銷毀)以及進行Tiptop內容Update承認書退件流程檢驗結果判定填寫 & 檢驗員工程師主管/Leader依SIP檢驗項目在Tiptop系統中Key in檢驗記錄,包括外箱,外觀,尺寸規格,功能,安規,G.P.等狀況檢驗員分組長技術助理IQC檢驗資料(含Tiptop資料)管理作業流程處理流程及說明表單擔當者在Tiptop系統中Key in檢驗記錄Acc.Rej.填寫 , & (保存1個月), 整理歸檔(依檢驗日期進行整理,紙本記錄至少保存三年)IQC檢驗記錄檢驗記錄表批退報表IQC檢驗記錄檢驗記錄表批退報表入料檢驗檢驗員SIP承認書* GP檢測記錄的電子檔存放於量測中心,保存期限至少三年. 但各BU IQC都要將相關部分Copy留存於本部門檢驗員工程師SIP承認書CAR 結 案 流 程 供應商處理流程及說明表 單擔當者CAR回覆CAR結案,資料歸檔& Tiptop維護 技術助理工程師CAR(Q2-009-06)確認回覆內容CAR無效退件主管/ LeaderOKNGCAR(Q2-009-06)CAR Follow up List材料品質異常發生(含來料验退),開立並發出CARCAR(Q2-009-06)技術助理工程師CAR(Q2-009-06)CAR(Q2-009-06)主管/Leader簽核判定OKNGD國內: D+7國外: D+14國內: D+7國外: D+14進料檢驗Non QVL/無承認書作業流程No批退來料並通知物控處理(cc: 生管,製造,QA,工程等單位)表單擔當者檢驗員工程師工程師RD(ME/PE)工程師處理流程及說明工程師物控Non QVL/無承認書料件入料是否MP階段?YesIQC檢驗批退流程通知RD(ME/PE)協助確認IQC檢驗記錄檢驗記錄表*PR階段的料件需要Condition Approval通知分組長&工程師規格/尺寸/性能/外觀等是否Ok?YesNoIQC檢驗記錄檢驗記錄表IQC檢驗記錄檢驗記錄表E-mail 通知內容必需包括: a. 收料單號; b. 入料日期;c. 機種; d. 廠商; e. 料號; f. 品名; g. 數量; h. 抽檢數; i. 不良數; j. 允收水準; k. 不良狀況描述; l. 結果判定外觀檢驗入00庫入Pending庫是否進口料?IQC檢驗記錄檢驗記錄表檢驗員YesNo物管處理流程及說明IQC檢 驗 批 退 流 程物控/ 生管CAR(Q2-009-06)IQC批退報表(Q2-009-07)E-mail 通知內容必需包括:a. 收料單號; b. 入料日期;c. 機種; d. 廠商; e. 料號; f. 品名; g. 數量; h. 抽檢數; i. 不良數; j. 允收水準; k. 不良狀況描述; l. 結果判定登錄CAR Follow up ListE-mail 通知 ASUS物控,生管,QA,物管,製造,EE/ME,SQE;開立CAR(傳給廠商)來料入庫表 單擔當者CAR Follow up List技術助理工程師檢驗員品質問題來料验退CAR結案流程開立批退報表IQC批退報表(Q2-009-07)檢驗員工程師主管/Leader物控物管急料?MRB判定特採標示退回廠商/入Pending庫YesNoRejectWaive技術助理Webflow特採單物控/ IQC/ ME/EE/ 製造/ QA特採標簽Sorting/Rework抽檢&標示物管檢驗員重工記錄(Q2-009-03)特採標簽IQC&PD/供應商重工SOP處理流程及說明承 認 書 退 件 流 程工程師承認書Update並重新Release表 單擔當者RD文管中心確認承認書內容不完整退件並通知文管中心,PM,RD,PMC具體不符合狀況E-mail工程師承認書內容是否完整?OkNG工程師承認書DownloadSIP製作管理作業流程工程師登錄承認書退件Follow up ListIQC部門周會Review結案狀況技術助理工程師技術助理工程師承認書退件Follow up ListIQC重工管理作業流程處理流程及說明表 單擔當者通知廠商或協調廠內單位對廠內原材料進行重工指派重工負責人重工前準備Check廠商重工準備狀況制定重工SOP/SIP,訓練重工人員執行重工重工結果通報,重工記錄歸檔重工現場&用品歸整廠商重工?Check重工物料數量後入00庫否是物控/ QA/IQC工程師重工品品質抽檢確認重工SOP修訂or重工人員再訓練分組長檢驗員工程師檢驗員工程師IQC工程師ME/EE工程師供應商 orPD/IQC供應商 orIQC工程師ME/EE工程師檢驗員NGOk檢驗員供應商PD/IQC工程師分組長SIP覆验標籤進入工廠核准單領料單5S點檢表(預先還要對重工區環境5S狀況作確認)重工SOP/SIP(廠商需要帶齊重工用品&設備,治具; 廠商重工人員是否熟悉重工規範及管制重點; 是否有Leader帶隊)重工SOP/SIP重工SOP/SIP重工SOP/SIP5S點檢表重工記錄處理流程及說明表單擔當者QAN 結 案 流 程供應商品保Release QAN給IQCQACAR(Q2-002-03)確認回覆內容CAR無效退件OKNGQAN(Q2-002-03)QAN Follow up List結案登記 & Tiptop維護QAN回覆QA產線發生原材料品質問題QAN(Q2-002-03)Release CAR給供應商QAN Follow up list登錄QANFollow up List,轉工程師處理CAR回覆結合MQC內部分析對策完成QANQAN(Q2-002-03)QAN Follow up list技術助理IQC/SQE工程師CAR(Q2-002-03)IQC/SQE工程師CAR(Q2-002-03)主管/ LeaderIQC/SQE工程師QAN(Q2-002-03) 技術助理QAN(Q2-002-03)技術助理主管/Leader簽核判定OKNGD國內: D+7國外: D+14國內: D+7國外: D+14國內: D+7國外: D+14安規部品異常處理流程表單擔當者處理流程及說明安規部品異常發生責任判定協助相關單位解決問題對策提報與執行結案效果確認不良料件轉廠商作真因分析不良初步分析立即對策執行非原材不良原材不良NGOkQA技術單位* 依照”問題分析八大步驟”,”多次因”分析排除,”維修判定流程”等執行* Hold異常料件* Sorting / Rework / 換料 IQCPD / 供應商* 分析內容包括: 不良狀況確認; 外觀檢查; 電性測試; 記錄不良料件的S/N & D/C; 有無製程造成因素存在; 有無漫延性/集中