现场问题处理八步法实施细则(红文).doc

西安航空动力控制有限责任公司文件西控质200798号关于下发现场问题处理“八步法”实施细则的通知各单位：现场问题处理“八步法”，是GOODRICH公司对现场问题分析、处理、制定纠正措施的工作步骤和方法，与GJB9001A-2001质量管理体系中对问题采取纠正措施的要求相同。学习和应用“八步法”，其目的是规范现场分析问题解决问题的程序和方法，提高分析问题解决问题的能力。参照GOODRICH公司的“八步法”，按照GJB9001A-2001质量管理体系中对问题采取纠正措施的要求，结合公司质量管理需要，特制定公司现场问题处理“八步法”实施细则下发执行。要求各单位认真组织学习，从2007年6月份开始，由各单位组织召开的质量分析会，应用此方法。质量分析会决议及落实情况表由“现场问题处理八步法实施情况报告”表代替。 特此通知。 二七年三月二十六日现场问题处理“八步法”实施细则1 范围本细则规定了现场问题处理“八步法”步骤和方法，适用于公司各单位现场问题的分析、处理、制定纠正措施及归零工作。2 现场问题处理“八步法”工作程序确定问题确定行动小组立即采取措施诊断分析制定纠正措施举一反三纠正措施效果验证纠正措施有效性评价纠正措施实施和验证3 现场问题处理“八步法”内容3.1 第一步：确定问题3.1.1 尽可能多地收集与问题有关的详细数据和资料，如果有帮助，可以用数据、图表或照片的形式来叙述和确定问题。3.2 第二步：确定行动小组3.2.1 成立一个专门对问题进行整改的小组，确定小组成员及工作职责，每个小组成员必须保证自己负责的整改问题得到了解决并达到满意。3.3 第三步：立即采取措施3.3.1 针对出现的问题,立即采取措施，防止问题继续扩散。立即采取措施的内容包括：1）必须在最短的时间内报告顾客或有关部门；2）隔离所有涉嫌产品,包括在制品和成品；3）查明不合格品的批次、数量及去向；4）实施返工等。3.4 第四步：诊断分析3.4.1 应用流程图将问题发生的过程进行描述，找出存在的问题或薄弱环节。3.4.2 应用鱼刺图，从人、机、料、法、环、测诸因素对问题进行分析和梳理。应用头脑风暴法，列出3个最有可能导致产生问题的原因。3.4.3 对列出的3个最有可能导致产生问题的原因，用5个为什么来分析和确定问题的根本原因。3.4.4 完成5个为什么分析后,确定直接原因、根本原因和次要原因。3.4.4.1 直接原因：直接导致问题发生的原因。3.4.4.2 根本原因：导致问题发生的真实原因，它的消除可保证缺陷或问题的消除，根本原因可能不止一个。3.4.4.3 次要原因：在问题的产生过程中出现的未能起到发现、制止、防范等作用的因素。3.5 第五步：制定纠正措施3.5.1 根据分析出的直接原因、根本原因和次要原因，制定纠正措施。3.5.2 纠正措施应与原因相互对应，保持一致,并且要具体和详细；纠正措施应具有可执行性、可检查性；对找到的每一个根本原因应予以足够重视并解决。3.5.3 纠正措施应包括1) 行动事项；2) 所有纠正措施必须包括具体责任人和完成时间节点。3.6 第六步：举一反三3.6.1 考虑各种类似问题, 列出各种相似的潜在的问题，进行举一反三，把纠正措施落实到类似产品、零件、工艺或过程上，保证类似问题不再重复发生。3.7 第七步：纠正措施实施和验证3.7.1 应严格按制定的纠正措施、举一反三的内容执行，确保措施的落实。3.7.2 由质量管理技术员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。验证纠正措施的内容包括：1) 列出纠正措施和完成日期，说明纠正措施的实施情况，效果。2) 提供完成纠正措施的客观证据和实际完成日期。3.8 第八步：纠正措施有效性评价3.8.1 根据对纠正措施执行情况的跟踪验证，以及相关的数据资料，对纠正措施执行的有效性进行评价。4 建立并保持现场问题处理“八步法”实施情况的有关记录4.1 “八步法”的实施过程应建立记录，最终形成“现场问题处理八步法实施情况报告”，简称“8D”报告，由质量管理技术员负责保管。 4.2 会议记录应包括以下内容：时间、地点、主持人、参加人、会议主题、确定问题；流程图；鱼刺图；3个可能原因及5个为什么分析情况；直接原因/根本原因/次要原因分析及纠正措施。 附件：现场问题处理“八步法”实施情况报告主题词： 八步法 实施 细则 通知抄送：军厂领导，副总，军代表室，海军代表，二炮代表。存档（3）西安航空动力控制公司办公室 2007年3月26日制发承办人：刘君 电话：84675623 共发：60份-7-附件： 现场问题处理“八步法”实施情况报告单位： 时间： 编号：问题描述行动小组立即采取的措