管理评审程序.doc

宁波奥田电器有限公司（慈溪长风电器厂）年度内审方案 QP/CF015-R01审核目的检查公司的QMS的运行情况，是否满足相关标准和客户的要求审核范围ISO9001：2008标准要求覆盖的所有部门和所有过程审核依据1、ISO9001：2008标准；2、本公司的质量手册和程序文件3、适用的法律法规。序号时间受审区域审核内容12011年4月23日技术部4.2.3，7.1，7.32采购部7.43生产部6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.54行政部6.25品管部4.2，7.4.3，7.5.3，7.6，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.562011年4月24日销售部7.2，7.5.4，8.2.17注塑车间6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.58仓库7.5.3，7.5.59装配车间6.3，6.4，7.5.1，7.5.3，7.5.510最高管理层4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.4.2，5.5，5.6，8.1，8.2.2，8.5注：内部审核的审核频次为一年一次，公司根据需要可增加内审次数；编制/日期： 杨忠于 2011年4月14日 批准/日期：陈建军 2011年4月14日宁波奥田电器有限公司（慈溪长风电器厂）内部审核计划 QP/CF015-R02审核目的检查公司的QMS的运行情况，是否满足相关标准和客户的要求审核范围ISO9001：2008标准要求覆盖的所有部门和所有过程审核依据1、ISO9001：2008标准；2、本公司的质量手册和程序文件3、适用的法律法规。审核组名单组长：杨忠于 组员：邹成君 冯文强 邓代金日期时间受审部门主要活动及涉及的标准条款4月18日8:008:30全部首次会议8:3010:00技术部4.2.3，7.1，7.310:0011:00采购部7.412:0013:30生产部6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.513:3014:00管理部6.214:0016:30品管部4.2，7.4.3，7.5.3，7.6，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.54月19日8:009:00销售部7.2，7.5.4，8.2.19:0011:00注塑车间6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.512:0013:00仓库7.5.3，7.5.513:0014:30装配车间6.3，6.4，7.5.1，7.5.3，7.5.514:3015:30最高管理层4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.4.2，5.5，5.6，8.1，8.2.2，8.515:3016:00审核组内部会16:0017:00全部末次会议注：1.当审核组审核本组成员的工作时，该审核员自动转为受审核方。 2.经公司及管理者代表决定，任命杨忠于为本次内审组组长。编制/日期： 杨忠于 2011年4月28日 批准/日期：陈建军 2011年4月28日宁波奥田电器有限公司（慈溪长风电器厂）内审检查表 QP/CF015-R03受审部门最高管理层审核员杨忠于，邹成君日期2011.04.24审核要素4.1总要求、5管理职责、6.1资源提供、8.1测量、分析、改进策划、8.2.2内部审核、8.5改进检查要点检查结果向总经理了解公司本年度发展状况总经理在2011年对管理承诺方面做了哪些工作公司采取哪些措施确保顾客要求？10年顾客对公司的满意程度如何？公司制定质量目标的思路，质量目标实现情况如何？查相关证据管理评审何时进行？讨论了哪些问题，对质量管理体系的最终评审结论有哪些？查管理评审计划、评审输入材料是否充分？评审输出是否满足标准规定要求？是否对存在的不符合制定了纠正计划？公司最近一年提供了哪些新的资源，是否能满足要求？本年度经营目标计划产值1.6亿元人民币，产品销售市场80%外销，20%内销在11年从人力资源上配备了专业人员和相应的硬件/软件设施，保证了人力、物力要求。通过客户满意度调查表评估来获取客户需求信息，针对调查之情况对本公司产品反映较好。质量目标的制定按每个部门应该做到的量化指标，质量目标定期统计、分析、纠编、改善，详见质量目标统计表管理评审一般是年度评审一次，讨论之问题是质量目标之完成情况和企业管理上之问题，针对提出之问题均采取了纠正预防措施。1、 人力资源上加大了投入。2、 物力上添置了生产设备、办公软件。3、 加强了企业管理，加快企业文化建设，提升企业形象。宁波奥田电器有限公司（慈溪长风电器厂）内审检查表 QP/CF015-R03受审部门最高管理层审核员杨忠于，邹成君日期2011.04.24审核要素4.1总要求、5管理职责、6.1资源提供、8.1测量、分析、改进策划、8.2.2内部审核、8.5改进检查要点检查结果了解管理者代表在质量管理体系方面的承担公司制定的质量目标有哪些，目前这些目标是否已实现？公司的目标是否已分解到相关部门？对分解的目标实现情况是否进行检查？查相关证据。公司对哪些方面需要进行监视或测量？了解对顾客满意、体系符合性、过程、产品等监视或测量是如何规定的。何时组织内部审核？查内审计划是否覆盖标准所有要素，审核员的安排符合公正独立要求，时间安排、各部门审核要素是否恰当？是否编制内审检查表并按其要求认真审核？开具的不符合项是否规范？不符合项是否已得到纠正、验证？审核报告是否已编制并发放到相关部门？以上审核内容均需审核相关记录。能描述管理者代表的职责权限并能描述和运用到实践工作中去。对质量管理体系涉及到的每个部门均有量化的目标并分析到相关部门，并对季度进行统计分析。对生产过程和监视或测量，品质保证的过程和测量，具体建程序文件之规定。按内审计划是在11年3月23日24日内审，审核之条款按质量职能分配表，审核员不审核本部门工作，有内审检查表，详见具体内审报告。宁波奥田电器有限公司（慈溪长风电器厂）内审检查表 QP/CF015-R03受审部门技术部审核员杨忠于 邹成君日期2011.04.24审核要素4.2.3技术文件控制、7.1产品实现的策划、7.3产品设计和开发检查要点检查结果了解部门人员情况、职责分工及部门工作流程了解技术文件种类，抽查技术文件控制情况，包括文件批准、发放、更改、作废、评审、标识等方面的控制及与质量技术部有关外来文件的控制。是否进行过新产品开发？抽查1-2只开发项目，审核对其设计、开发过程的控制是否满足标准和体系文件之规定，包括对设计开发的策划、设计输入、设计输出、设计评审、验证、确认及设计更改等方面的管理要求是否满足。了解公司产品类型，抽查2-3种产品的策划情况，包括图样、工艺文件、检验文件、采购文件方面是否完整、齐全，正确性如何（审核员如具备相应能力）本部门有结构工程师、平面设计工程师，工作职责分工明确，能描述技术开发之工作流程。技术文件的种类有暖风机、电风扇、风幕机三大类系列，在技术文件的管理上均按照文件控制程序实施。本公司之新品研发是结合成熟之产品结构基础上改良。暖风机增加了系列部分，设计的输入和输出、评审、验证均按设计开发控制程序实施。产品从设计研发到开模试产，外协件采购配置及小批量试产、问题点的收集，并出示技术图纸、工艺文件、质量验收标准，交样的确认，均按设计开发控制程序宁波奥田电器有限公司（慈溪长风电器厂）内审检查表 QP/CF015-R03受审部门品管部审核员冯文强 邓代金日期2011.04.24审核要素4.2文件要求、7.4.3采购验证、7.5.3标识和可追溯性、7.6监视和测量装置控制、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5改进检查要点检查结果了解公司质量管理体系文件结构抽查质量管理体系文件控制情况，包括文件批准、发放、更改、作废、评审、标识等方面的控制及外来文件的控制。了解公司的采购验证的方式公司的检查设备有哪些？是否已编制检测设备台账？是否对每台检测设备建立履历卡？是否编制检测设备周检计划？是否按计划送检/校准？抽查几种主要检测设备的检定/校准记录。能描述体系文件涉及到的部门主要控制要点，标识和追溯性控制，监视和测量装置控制、过程/产品的监视和测量、不合格品、数据分析、改进之程序文件具体实施要点。质量体系中的文件均按文件控制程序之规定实施，有记录签收、回收登记，外来文件清单记录。采购的验证是首件确认才能批量采购，入仓前IQC抽验合格则入库，不合格按不合格品控制程序处理有计量检查仪器台账，周检校定计划，检测设备台账，设备检测校正有效期内使用宁波奥田电器有限公司（慈溪长风电器厂）内审检查表 QP/CF015-R03受审部门品管部审核员冯文强 邓代金日期2011.04.24审核要素4.2文件要求、7.4.3采购验证、7.5.3标识和可追溯性、7.6监视和测量装置控制、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5改进检查要点检查结果审核产品检验情况：1. 公司规定哪些环节需进行产品检验，有无相应的检验标准，每一环节抽样审核检验标准的正确性。2. 抽查每一环节的检验记录的符合性3. 追踪从检验记录中发现的不合格品的处理记录。对需让步接收、紧急放行的产品是否按程序规定审批。IQC外协来料、注塑件检验、生产制造过程巡检、产品完工下线终检、成品入库抽检，5个环节有专职检验员，制定了各环节的检验标准、判定标准。检验项目按检验规范中的项目与检验内容相符。对外协不合格品均按不合格品控制程序，对轻微缺陷的判定不良、特采评审使用。宁波奥田电器有限公司（慈溪长风电器厂）内审检查表 QP/CF015-R03受审部门品管部审核员冯文强 邓代金日期2011.04.24审核要素4.2文件要求、7.4.3采购验证、7.5.3标识和可追溯性、7.6监视和测量装置控制、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5改进检查要点检查结果了解不合格品的评审、外置流程。抽查公司对不合格品的处理是否符合规定的要求品管部对哪些方面的数据进行了统计分析、有无发现问题？采取何种措施改进之？对不合格品的评审，各部门签署评审意见，按领导批示意见处理，符合不合格品控制程序之条款规定对生产线上一次交验合格率，成品抽验合格率，外协件来料批次合格率进行了统计分析宁波奥田电器有限公司（慈溪长风电器厂）内审检查表 QP/CF015-R03受审部门品管部审核员冯文强 邓代金日期2011.04.24审核要素6.3基础设施、6.4工作环境、7.5.1生产和服务提供、7.5.2生产和服务过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5.5产品防护检查要点检查结果了解部门人员情况、职责分工及部门工作流程公司