6仓库物料盘点流程9-7.doc

仓库物料盘点流程1、流程图盘点前准备物料初盘物料复盘 查 核稽查核对差异分析数据更新 总结报告2、说明2-1 盘点前准备2-1-1 每月2829日为仓库盘点时间，在盘点前5天，需通知物料使用部门提前做好准备工作。2-1-2 在盘点前2天通知生产用料部门备好2天使用的物料，如无法及时发放到车间的，也要办好出仓手续和账目更新；盘点过程原则上仓库不发放任何物料。2-1-3 提前5天通知采购部避免在盘点期间回料，根据实际情况提前或延后物料入库。2-1-4 盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前1天完成来料检验，以便仓库及时完成2-1-5 盘点前一天做好仓库物料标识、分类、归位整理工作。2-1-6 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕。2-1-7 仓库主管或部门经理盘点要组织相关盘点人员召开会议，落实任务分工安排、注意事项并分类打印好盘点表下发给相关执行人。 2-2 物料初盘 2-1-1 准备好盘点表、标识卡、相关文具。2-1-2 按货架的先后顺序依次分类对物料进行数据收集；禁止目测数量、估计数量。2-1-3 点数完成后更新物料标识卡内容，包括数量、盘点日期、经手人等；如原标识卡与实盘数据有差异，以实盘数据为准并记入盘点表初盘数据栏。2-1-4 按盘点表项目记录好物料放置位置、类别、盘点数量、盘点日期并确认签名。2-1-5 盘点过的物料要分开放置，并做好明显的标识。2-3 物料复盘2-3-1 复盘是为了验证初盘数据的准确性，以调换初盘区域人员进行复盘，仓库主管或物控要执行监督职能。2-3-2 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作。2-3-3 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量2-3-4 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点。2-3-5 复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏。2-3-6 复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。2-3-6复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”。2-4 盘点查核2-4-1 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核工作与复盘过程中或结束之后，由仓库主管、物控或部门执行。2-4-2 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中。2-4-3 确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；2-4-4 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；2-4-5 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库主管或部门经理，由仓库主管或部门经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作。2-5 稽查2-5-1 在盘点过程中或盘点结束后，由生产副总和财务部指定的稽核人和仓库主管或部门经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量，仓库管理员要积极配合进行。2-5-2 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因。2-6 差异原因和数据更新2-6-1 在盘点差异数据经过调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。2-6-2 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交由仓管员录入电子档盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中，并将盘点差异原因录入；录入完后把打印稿交仓库主管和部门经理审核签字后交生产副总审核。2-6-3 生产副总核准签字 “盘点表”后，仓库以盘点最终数据对