德炎KA内部各项工作职责及管理制度.doc

德炎KA内部各项工作职责及管理制度1. 各项工作职责2. 晨会管理制度3. 日常管理制度4. 退货流程及管理制度5. 促销品（免品）出入库管理制度6. 应收账款回款流程及管理制度7. 表格管理制度8. 业务员综合管理绩效考核条例9. 促销员管理制度10业务员业绩考核及奖励制度 晨会制度晨会制度的目的是优化管理、保障晨会的纪律。KA所有业务人员每天上午8.30在办公室报到，晨会从8：35开始，晨会时间不超过30分钟，特殊情况不能超过9：30。晨会纪律：1、如无法参加晨会者，需提前向直接领导报备。否则按迟到或矿工处理。2、会议期间，须将手机设置于振动或关机状态，一律不准随便出入、接打电话，各参会人员自行提前作好事务安排，如有来电请在会后打电话解释或跟会议主持人说明情况待同意后放可离开会议室接听电话，以上事项如未能执行者负激励10元/次。3 、与会人员不能随意说话、窃窃私语、或嚼口香糖、抽烟等否则负激励10元/次。晨会要求：1、由KA经理主持晨会,提前做好准备，保证晨会质量及会议的顺利进行，并负责记录晨会纪律异常现象。2、由销售文员负责收集业务员日报表。填写销售日报表（内容：当月截至前日的总进、销、存；新品销售追踪；店内概况）。相关考核条例按表格管理制度执行。 日常管理制度一、 目的：为了规范内部管理，保证日常工作有序开展，特制定本管理制度。二、适用范围：全体KA业务人员三、上班时间要求：（）上午8：30到公司报到开晨会(特殊情况需提前一天请假) 无特殊情况9:30以前必须离开公司下市场. 每天正常走访店面4-6个详细填写业务员日报表.特殊情况需注明.（二）每周四下午5:30公司统一培训学习,每周一下午4:30 KA内部周例会交周工作计划表。(如有特殊情况不能出席须有卢总签字,方可请假)正常工作日：星期一星期六；（三）休息日：星期日 退货流程及管理制度一、目的：加强对店内销售状况的把控，二、适用范围： 业务员三、具体要求及激励办法：（一）促销员不允许退货买赠，否则以解聘处理，无论何种原因的退货，都必须打签呈填写退货审批单经KA经理签字同意并确认数量后方可由业务员办理退货,卖场退货单必须有业务员签字导购员不允许代签.否则，视为私自退货；业务员负激励30元 。（二）退货商品必须由业务员及时办理入库手续。如需委托送货员必须数量交接清楚，双方签字确认方可办理，未及时办入库手续责任人负激励20元，如给公司造成损失按实际金额赔偿。（三）卖场如有破损或变质过期商品全部以换货为主，决不允许空退，由当店业务员打签呈KA经理审核签字，交由公司物流进行换货。 特殊情况除外。（四）退货率确保在规定范围内，（按进货量核算）， 严格控制在0.5%以内，无特殊情况，超出部分由业务员自己承担从当月工资中扣除。（五）退货单上必须注明原因(如:临期、绑赠、调拨、质量问题等)，并有当事人的亲笔签名，不允许签他人姓名或代签，否则，对责任人负激励20元/次。（六）业务员必须在三天内将退货单交回公司，不准遗失，否则对责任人负激励20/元/次。（七）每月5日以前填写月退货统计表，附退货审批表及卖场退货单复印件由直接领导审核，交财务对账。促销品（免品）出入库管理制度一、目的：为了促销品准确、及时、充足的到达市场，保证促销活动的顺利执行；同时，要合理利用促销品，防止浪费及截流。提高促销品的使用效率，规范各部门的使用流程，便于公司对促销品的管理。二、适用范围：KA部三、具体要求及激励办法：1 促销物料领用单种类、数量填写错误或填写不全，对责任人负激励10元/次/项;2 促销品出入库手续不全（未填写领用单.无领用人签字）数量不符而出库的，对促销主管负激励20元/次.3 促销品入库后，未在次日报表中录入，对促销主管负激励10元/次.4 免品商品及所有促销品必须有KA经理签字方可出库，如无本部门领导签字而出库，每次负激励10元.5 活动结束剩余促销品必须在活动结束后2日内报数、退库，否则对业务主管及导购主管负激励各10元，部门领导连带10元；如5日内未执行退回仓库的，对业务主管、导购主管负激励各20元，部门领导连带20元。6 活动结束剩余免品商品必须在活动结束后当天退库，否则对业务主管及本部门内勤负激励各20元，(如因物流原因无法入库所有责任由物流部门承担)部门领导连带20元； 7 促销品库存报表应于每周三8：30前发至市场部和直接领导邮箱.便于抽查管理，否则对促销主管负激励10元，部门领导连带10元。8 促销品丢失由直接责任人照价赔偿并对直接责任人负激励20元。国内营销KA部费用管理制度一、目的：费用资源使用合理化、投入产出最大化二、适用范围：国内营销KA部三、费用使用的具体要求：（一）KA经理每月根据上月实际发生费用，与本月预算费用的基础上制订下月各项费用计划，填写费用预算表，未按照要求执行，负激励20元/项；（二）业务主管负责审查各系统合同扣款费用是否合理，非合同费用不予支付，如有错扣、乱扣及时追回，如审核不及时，造成损失，按照损失金额赔偿；（三）严格要求各系统业务主管准确无误做好各项费用明细登记，如未进行登记，负激励20元/项/次；（四）每月对各店陈列费用控制在最少投入、最大产出，依据各店销售状况认真核实投入产出，方可投入，如未进行合理核算，对责任人负激励30元/次；（五）准确无误核对各项费用发票是否及时取回，并按时交予财务部，如未按照要求执行，负激励20元/项/次；（六）退货率严格控制在以下标准内：0.5%超过标准由责任人自行承担。四、费用使用标准：（四）各店的特价活动：依据单店给予我公司的支持程度，在店庆或在对我方在陈列支持时，此项灵活把控，向市场部、财务部审报审批；（五）合同费用扣款发票不准出现错扣、漏扣；（六）各店的特价、赠品标识打印和各项临时费用，需业务人员认真核实整理所有凭据，报KA经理核实，属必须使用的费用方予以审批，否则不予报销；（七）退货率严格控制在以下标准内：0.5%超过标准全部由业务员自行承担；（八）费用计划拟出后，报部门经理，由部门经理核算投入产出比，并控制在一定范围内，才予以批准；超出标准则不予审批。审批后，各相关业务人员按审批的量严格执行，不许超出，违反规定者予以严厉考核，并不予报销费用； 表格管理制度目的：为提高工作绩效，规范内部综合管理流程。培养业务人员良好的工作习惯。适用范围：国内营销KA部具体要求：表格内容填表时间填表人员业务员日报表每天早上晨会以前业务员、导购主管月销售预算表每月25日业务员月费用预算表每月25日负责总部业务员各卖场各类扣款明细表每月3日负责总部业务员周工作计划表每周一晨会前业务员、导购主管、KA经理月退货统计表每月5日以前业务员导购员周报表每周二导购例会前导购员KA部日销售统计表每天晨会时导购主管 凡未按时填写上面表格每次负激励10元业务员综合管理绩效考核条例目的 ： 为加强业务团队绩效管理，提高工作效率，强化终端细节管理适用范围： 国内营销KA部具体内容：序号考核具体内容考核金额绩效考核分数备注1未按时交公司要求的各项表格10元/次-25元=1分2未按时参加公司培训和部门会议的20元/次-43违反晨会纪律10元/项-24未遵守公司退货流程私自退货20元/次-45未按时上交卖场回执单及退货单15元/次/单-36总部负责人员未及时协助公司财务按时回款20元-47未及时处理终端投诉,造成公司损失的.10元-28未按公司要求执行各项促销推广活动10元/次-29未按公司要求合理管控终端进销存,10元/次-210未按时轮班开导购员例会的10元/次-2未按时完成上级领导交办的临时性工作的10元/次-2公然和领导和同事发生争吵的50元/次-10未及时布达促销活动发放广促物料15/次-3未及时核算导购厨师工资10/次-2未做好促销物料进销存管理10元/次-2迟到10元/次-2未做培训排期按时做导购培训10-2 KA部终端执行考核标准考核内容 考核金额（元）备注:有下列因素该店可免于考核业务员导购员铺货现有品项少于实际进店品项1010/店/单品公司无货产品形象差（产品脏、包装袋破损、陈列凌乱、)10 临期产品陈列(超过生产日期5个月以上产品)1010公司统一处理的积压产品过期产品陈列2050陈列醉鱼系列无正常陈列10特殊情况先行报备布袋礼品装无正常陈列没有和湖北特产陈列一起1010 货架和冰柜陈列严重不饱满未及时补货10 价签未按商品顺序对应粘贴10 特价无特价签无POP20 卖场所有厂家均不让张贴POP,卖场原因特价无特价价签的 促销活动无告知1010 价签及活动告知破损,不干净整洁张贴不整齐10 常温货架陈列面积小于竞品10货架陈列杂乱，无人维护10 无导购员,无业务员促销活动及广宣品使用促销活动未执行或未按公司要求执行10特殊情况先行报备的免品未执行或未按公司要求执行1010 店内店外无公司要求必须使用的广宣品）1010 特殊情况先行报备的过期海报及其它过期物料使用10 店内无其它促销宣传品或无专项活动赠品10 卖场统一不让执行的促销物料使用不当或维护不及时10 业务员业绩考核及奖励制度目的： 提高业务人员工